关于西双版纳傣族自治州林业局2016年部门预算编制的说明

关于西双版纳傣族自治州林业局2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，西双版纳傣族自治州林业局的收支均全部包含在部门预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

西双版纳傣族自治州林业局是主管全州林业工作的政府职能部门，属州级财政预算管理的全额拨款行政单位。主要职责是宣传贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律、法规和方针、政策；研究拟定全州森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的具体法规、规章和方针、政策，经批准后组织实施；组织、指导全州林业行政执法和执法监督；指导、协调有关林业法律事务；拟定全州林业中长期发展规划和年度计划；组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林工作；组织指导全州森林资源清查、动态监测、评价和统计；指导、协调和检查、监督全州森林防火和森林病虫害防治、检疫工作；管理国家、省和州各种类型自然保护区；负责指导全州森林公安工作和队伍建设；负责林业资金的管理和监督；管理林业科技、教育和对外合作项目工作；承办州委、州政府和上级机关交办的其他工作。

（二）主要工作

2016年，我局将深入贯彻落实党的十八大、十八届四中全会、州委七届七次全会精神，坚持科学发展观为指导，紧紧围绕“保护生态环境，发展生态经济，弘扬生态文化，建设生态文明”的思路，努力把西双版纳建成全国生态文明先行示范区和美丽云南的典范，让群众不砍树也能致富。全州林业将重点抓好以下几个方面的工作。

（一）进一步强抓森林资源管理。继续抓好资源林政管理暨目标责任制的贯彻落实，加强林地保护利用工作，如期完成新一轮森林资源二类调查工作。坚持打防结合、以打促防、标本兼治、重在治本的方针，保持严打高压态势，坚决打击和查处破坏森林资源的违法犯罪活动。同时，注重源头治理，构建林区治安防控体系，切实维护林区治安和谐稳定，开创“平安林区”建设新局面。

（二）进一步实抓生态重点工程和保护区建设。一是扎实开展天然林保护、退耕还林工程等林业重点生态工程建设。组织开展好新一轮退耕还林任务建设任务，完成巩固退耕还林太阳能、种植业、技术培训等。二是加强国家公园试点、“4185”保护区建设和极小种群保护工程，继续推进中老、中缅等跨境联合保护区域建设。三是扎实推进生态修复。推进江河沿岸、湖泊水库周边及乡镇、村寨水源区域生态建设，加强陡坡地生态治理。四是坚持在提高群众收益的前提下，推进生态茶园和环境友好型胶园建设。力争到2017年实现全州森林覆盖率80%，森林蓄积量1.7亿立方米以上，森林生态系统服务功能价值1500亿元以上。

（三）进一步狠抓林下经济发展，继续深化林业改革。加快发展林下种养植，以林下仿野生种植为重点，发展石斛、金线莲、重楼等林下经济。抓好种苗繁育基地建设，进一步创新机制，发挥好林业产业龙头企业和专业合作社的示范、带动和辐射作用，壮大林下经济产业更好发展。积极推进国家公园试点建设，做好森林生态旅游及景区各项目建设。同时，抓好林改主体改革扫尾确权发证工作，加大纠纷调处。进一步扩大林权抵押贷款范

围，大力推动用珍贵用材林抵押贷款；加快推进政策性林业保险，

大力推动建立林权抵押物保险，进一步盘活林业资源资产。

（四）进一步大抓珍贵用材林基地建设。坚持规划引导，继续做好珍贵用材林建设的发展空间，加大后期抚育管理的督促监管力度和病虫害监控防治力度，确保建设成果。继续大力推广种植降香黄檀、印度紫檀、柚木、沉香等珍贵林木，培育一批优秀的加工企业，建设好交易市场和展示中心，把西双版纳建成珍贵用材林天然博览园和中国最重要的珍贵用材林基地之一。

（五）进一步紧抓全州林业服务经济社会发展的能力和水平。认真学习州委七届七次全会精神，紧紧围绕生态经济建设战略，充分发挥林业在全州生态文明建设中的主力军作用，深入扎实的开展好党的群众路线教育实践活动，牢固树立为民服务思想，大力加强领导班子建设，强化队伍教育培训，保护好森林资源、保障好林业改革、服务好产业发展，促进民生建设，在美丽西双版纳建设中发挥重要作用，努力为建设中国梦西双版纳篇章做出新的更大的贡献。

二、部门预算编制情况

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》（西财预发[2014]139号）精神和《西双版纳州财政局关于州林业局2016年部门预算的通知》（西财预发﹝2016﹞96号）等文件精神和要求，我单位以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，进一步加强预算监督，扎实推进预算绩效管理。进一步提高财政资源配置的科学性和合理性，切实提高预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性，充分发挥财政资金的使用绩效。认真遵循“目标引领、绩效引导、民生优先、优化配置”的原则，厉行节约，努力降低行政运行成本；建立完善项目资源库，提高项目支出预算编制质量；深入推进综合预算编制，提高财政资源配置效率；强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益；加强政府性基金预算管理，提高预算规范性和约束性；严格预算执行管理，做好预算执行工作；进一步规范非税收入管理，科学合理编制收支预算；推进预算信息公开工作，提高财政资金透明度。

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》的规定，《西双版纳州林业局2016年州本级财政收支预算》已经西双版纳州十二届人民代表大会第四次会议审查通过。

三、部门基本情况

我单位在职人员编制44人，其中：行政编制23人，事业编制19人，后勤服务编制2人。在职实有37人，离退休实有34人（含离休1人），财政全供养71人。实有车辆11辆。

四、2016年部门预算收支情况

（一）一般公共预算

西双版纳州林业局2016年部门预算总收入1095.37万元，其中：财政拨款（补助）894.85万元；上年结余、结转200.52万元2016年部门预算总支出1095.37万元，其中：基本支出599.50万元，项目支出495.87万元。

1、基本收支情况

2016年基本支出预算564.85万元，其中：工资福利支出282.60万元，商品和服务支出73.31万元，对个人和家庭的补助208.94万元。

2、项目支出情况

2016年财政拨款项目支出330万元，其中：动植物保护50万元；林业防灾减灾 230万元；农业保险保费补贴50万元。

（二）政府性基金预算0万元；

（三）社会保险基金预算(0万元；