西双版纳州林业 2014年度部门决算情况说明
西双版纳州林业 2014 年度部门决算情况说明
按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
第一部分 西双版纳州林业局概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
西双版纳傣族自治州林业局是主管全州林业工作的政府职能部门，属州级财政预算管理的全额拨款行政单位。主要职责是宣传贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律、法规和方针、政策；研究拟定全州森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的具体法规、规章和方针、政策，经批准后组织实施；组织、指导全州林业行政执法和执法监督；指导、协调有关林业法律事务；拟定全州林业中长期发展规划和年度计划；组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林工作；组织指导全州森林资源清查、动态监测、评价和统计；指导、协调和检查、监督全州森林防火和森林病虫害防治、检疫工作；管理国家、省和州各种类型自然保护区；负责指导全州森林公安工作和队伍建设；负责林业资金的管理和监督；管理林业科技、教育和对外合作项目工作；承办州委、州政府和上级机关交办的其他工作。
（二）2014 年林业重点工作任务完成情况
1.珍贵用材林基地建设成效显著。坚持把珍贵用材林基地建设作为全州各项工作的重中之重进行推进，提出集全州之力进行珍贵用材林基地建设。根据《西双版纳州人民政府关于加快珍贵用材林基地建设的实施意见》，2013—2020年，全州计划发展以红木类为主的珍贵用材林基地建设100万亩；全州各级政府层层签订责任状，实行一年一考核，把珍贵用材林基地建设任务完成作为年度考核的一项重要内容；2014年全州在珍贵用材林基地建设中共投入财政资金5092万元，完成珍贵用材林种植21.8万亩，578.4万株。目前，全州新植珍贵用材树种33.81万亩，908.6万株，投入财政资金9132万元。
2.林产业发展形势喜人。着力培育壮大林业产业，促进生态经济发展。2014年投资7799.25万元发展林下经济，全州共完成林下种植面积12060亩（仿生种植石斛8700亩、重楼2335亩、茶叶7000亩、金线莲225亩、三七50亩，罗汉果等50亩）。建立滇重楼种苗繁育基地建设规模26亩，年繁育种苗3000万株。金线莲种苗繁育基地建设规模30亩，年繁育种苗5000万株；野生动物驯养繁殖1万头（只）；2014年各景区累计完成投资6086.726万元、接待游客274.95万人次，实现经营收入20801.76万元。
3.林业重点工程圆满完成。一是认真实施天然林保护、退耕还林、低效林改造等工程，2014年实施完成公益林建设封山育林3万亩；退耕还林工程节柴灶改造200眼、太阳能2100户、小水电40座、种植业2.2万亩、补植补造0.3万亩、技术培训900人次；完成低效林改造23.5万亩；完成义务植树206.5万株；绿化美化村庄10个。二是积极探索环境友好型胶园和生态茶园建设，完成13.4万亩环境友好型胶园建设和18.2万亩生态茶园建设。三是积极推进西双版纳碳汇基金会筹建及西双版纳榕树园建设工作。4月30日成立了中国绿色碳汇基金会西双版纳专项基金，开展并完成了11.4万亩农地天然林碳汇开发项目的资源调查工作。同时，与旅游度假区管委会共同开展了西双版纳榕树园建设的相关工作。
4.深化集体林权制度改革深入推进。完成林地确权35.3万宗、发放林权证12.6万本，核发农村土地承包经营权证书11.4万本，调处林地权属纠纷2091起、农地权属纠纷1400起，有效解决了长期以来农林地界线不清、山林土地纠纷多的问题。二是把505万亩集体天然林和农地天然林纳入公益林管理并给予生态补偿。三是全年累计发放林权抵押贷款13.33亿元，涉及1310户（家）农户和企业。目前全州共办理林地林木流转7848宗234.6万亩34.4亿元。全州林权抵押贷款余额达26亿元，涉及农户3293户，居全省前列，增强了林业发展的动力和活力。2014年我州被省林业厅纳入全省核发《云南省林木权证》六个试点州市之一。
5.保护区建设加快推进。加快保护区建设，推进跨境联合保护。一是认真实施“4185”自然保护区建设工程。推进布龙州级自然保护区实现规范化管理；2014年8月成立了易武州级自然保护区，开展了区域生物资源调查等工作，二是完成批复投资111.36万元，长87公里的巡护道路、基层所站基础设施建设工作。三是国际生物圈保护区十年评估各项工作有序推进，野象谷、雨林谷、原始森林公园等景区提升改造进展顺利，四是努力构建生态安全屏障。经过八年的工作，中老跨境联合保护区域项目由部门工作正式纳入国家林业局亚太森林网络“亚欧林业示范老北项目”、“亚行走廊带二期”项目。
6.生态安全建设有效构建。一是组织开展《云南省西双版纳傣族自治州森林资源保护条例》和《云南省西双版纳傣族自治州澜沧江保护条例》的修订工作，编制实施《林地利用保护规划》，进一步将森林资源保护纳入了法制化的轨道；二是继续坚持“提前介入、主动服务”的方针，积极指导、协助各类项目建设单位完善征占用林地手续，不断强化监督管理。共受理上报占用征收林地手续38起， 311.9公顷，州林业主管部门批准临时占用林地9起43.1公顷。三是全力推进全州森林生态效益补偿工作有效开展，全州共兑现2013年国家级公益林生态效益补偿资金921.89万元、省级公益林生态效益补偿资金1647.79万元，兑现率97.16%；四是大力加强警务协作机制建设。五是深入开展“平安林区”创建活动。六是加大森林资源保护宣传和森林巡护力度，全面清理和查处蚕食天然林、偷猎、盗伐等违法行为，先后组织开展“2014天网行动”、“缉枪治爆”和“严厉打击破坏森林和野生动物违法犯罪活动”等专项整治行动。共受理各类涉林案件1885起，查处1862起2540人，收缴木材413立方米、珍贵树木和植物100株、野生动物485头/只。
7.森林资源保护扎实有效。一是严格执行木材采伐运输凭证管理制度。全州共发放林木采伐许可1348份、采伐林木14万立方米，发放木材运输证1.6万份、运输木材42.5万立方米。二是突出保护野生动物，在全国率先实施野生动物肇事公众责任保险业务， 2014年共投入保费1690万元，目前已赔付1000余万元；全年共办理野生动物驯养繁殖及经营利用许可证 39 份；石斛种植经营利用许可证 66份；收容救助野生动物 34头（只）。三是认真抓好林业有害生物防治工作。全年产地检疫苗木37265万亩，调运检疫苗木18.9万株，调运检疫木材42.1万m3，调运检疫药材2542.9吨，其它调运检疫58032吨，四是抓实森林防火工作。各级党委、政府及森林防火机构召开森林防火工作会议动员、布置、宣传978次。州、县（市）、乡（镇）、村共签订森林防火责任状3916份，出动宣传车2517台/次；发放《森林防火户主通知书》17.7万份；开展进校园“五个一”工程活动，上森林防火课90课时。全州共举办培训班35期，培训人员达2709人次。实施计划烧除2.26万公顷，降低了林区可燃物的载量。
8.队伍作风建设抓铁有痕
（1）认真落实党风廉政建设责任制，不断改进工作作风密切联系群众。
（2）抓好老干、综治维稳和信访工作。
（3）按照中央、省、州的统一安排部署，在州委第五督导组的精心指导下，深入开展第二批党的群众路线教育实践活动。一年来，通过全体林业干部职工的共同努力，圆满完成了州委、州政府制定的20个重大建设项目工作中的林业项目，完成天然林保护工程封山育林3万亩，占任务的100%；低效林改造23.5万亩，占任务的102%；完成珍贵用材林种植21.8万亩，占任务的210%）。同时，积极向省林业厅争取新一轮退耕还林1万亩，木本油料建设2.5万亩，低效林改造17万亩；累计争取上级资金15514.2万元。2014年我州森林防火工作被省政府评为二等奖。
二、部门基本情况
纳入2014年部门决算编报的单位共4个，分别是州林业局机关（内设6个机构（正科级），即办公室、造林绿化科、资源林政法规科、森林防火科、计划财务科、林业改革与产业发展科。核定机关人员政编制25人，其中工勤人员2人，实有23人），所属参公事业单位3个：州天然林保护工程管理中心，核定人员编制11人，实有8人、州野生动植物保护管理站核定人员编制3人，实有3人、州森林病虫害防治检疫站，核定人员编制，5人，实有3人；部门在职编制人数44人，实有人数37人。在编实有车辆14辆。年末离退休人员31人，其中：离休人员1人，退休30人。
第二部分 西双版纳州林业局2014年度部门决算表
（见附表）
附件1.收入支出决算总表
附件2.收入决算表
附件3.支出决算表
附件4.财政拨款收入支出决算总表
附件5.公共预算财政拨款收入支出决算表
附件6.公共预算财政拨款基本支出决算表
附件7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件8.公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
第三部分 西双版纳州林业局2014年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2014年总收入2,721万元。其中：财政拨款2,704万元，占总收入的99.37%；其他收入17.14万元，占总收入的0.63%。各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。
二、支出决算情况说明
2014年总支出3,553万元，其中：基本支出500万元，占总支出的14.06%；项目支出3,053万元，占总支出的85.94%。
2014年总支出3,553万元，比上年增支1,392万元，增长64.4%。
（一）基本支出情况。2014年用于保障州林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出基本支出500万元，比上年下降64万元，下降11.4%；基本支出有所下降是财政对社会保险基金的补助、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费减少。
（二）项目支出情况。项目支出3,053万元，比上年增支1456万元，增长91.15%；2014年用于保障州林业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，增长的原因是去年州直三家改制企业（西双版纳清山林业发展有限责任公司、西双版纳明远林业有限公司、西双版纳青松林业有限公司）的森林管护经费在局里核销支出。
（三）公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年部门公共预算财政拨款支出3,130万元,占本年支出合计88%。与上年对比增长1,366万元，增长率为56%。支出有所增长是因为人员调入及人员工资、职工医疗保障都有所增长。按支出功能分类主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出174万元，主要用于社会保险基金缴纳支出3万元及离退休人员工资支出171万元；
2.医疗卫生支出38万元，主要用于行政单位公务员医疗补助；
3.节能环保支出667万元，主要用于州直三家改制企业森林管护557万元、政策性社会保险补助支出110万元；
4.农林水支出2,227万元，主要用于行政机关及参公管理人员工资及机构运行工作经费、森林培育、森林生态效益补偿监管、野生动物公众责任投保经费及工作经费、森林防火经费（森林救灾防灾）、林业产业化、成品油价格改革财政补贴资金等项目支出；
5.住房保障支出24万元，主要用于职工住房公积金。
三、“三公”经费决算情况说明
2013年度“三公”经费年初预算为100万元，2014年度“三公”经费年初预算为100万元，无变化。
2014年财政拨款“三公”经费决算总额101万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出50万元，公务接待费支出51万元。“三公”经费决算数比2013年决算数增加1万元，增加的主要原因是：是车辆老化，修理费用较高；还有天然林保护二期启动，对一市两县的部分的职工及护林员的业务培训。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2014年林业部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2013年决算增加/减少0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2014年林业部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费50万元。其中：购置费0万元，比2013年决算增加/减少0万元；运行维护费50万元，比2013年决算增加0万元，主要用于保障林业工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的主要原因是：是车辆老化，修理费用较高
（三）公务接待费
2014年林业部门（单位）共执行国内公务接待306批次，1530人，接待费开支51万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2013年决算增加1万元，主要用于接待林业项目产生的费用。增加的主要原因是：天然林保护二期启动，对一市两县的部分的职工及护林员的业务培训。
四、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）其他重要事项情况说明
无。
（二）相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.“三公”经费决算数：指州级各部门（含下属单位）用公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。