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岗 位

重点

环节

风险主要表现形式

监督防范措施

分 管

领 导

办

公

室

人事、干部任职

1.是否认真落实国家人事制度；

2.是否按组织程序对干部任职推荐，组织考察及公示；

3.能否对机关固定资产进行有效管理。

1.认真贯彻落实国家人事制度；2.严格按组织程序做好干部任职的推荐、考察及公示；

3.严格遵守固定资产管理，建立机关国有资产管理办法。

杨松海

资产管理

财

务

科

财 务

管 理

1.不按党组决定制定预（决）算；

2.不按财务管理规定，不实行账款分离；

3.经费核销不按有关规定办理，随意核销经费。

1.科学制定预（决）算；

2.落实财务管理规定，实行会计人员与审批人员、经办人、出纳员的分离，做到账款分离；

3.严格遵守经费报销审批各项规定。

杨松海

经 费

核 销

资源林政法规科

核 发证 照

1.服务不规范；

2.办理“人情照”、“关系照”；

3.证照年检中利用职权吃、拿、卡、要；

4.违反程序审批；

5.审批事项的依据、条件、数量、收费标准等目录未公开。

1.加强岗位人员教育监督；

2.向社会公开审批目录，实行网上审批和集中审批；

3.严格执行公示制，首问首办制、限时办结制、行政问责制。

李忠清

证 照年 检