西双版纳傣族自治州文化和旅游局2026年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州文化和旅游局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

西双版纳傣族自治州文化和旅游局2026年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳州文化和旅游局2026年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟定全州文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、单行条例和政府规章草案。研究拟定全州文化和旅游政策措施和管理制度，并组织实施和监督检查。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化旅游产业转型升级、融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。推进民族文化名州和世界文化名城建设。

3.管理全州性重大文化艺术活动，指导全州重点文化和旅游设施建设，组织全州文化和旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和乡村文化振兴计划。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全州智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全州文化和旅游综合执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全州文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训和文艺评论工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、政策法规科、艺术科、公共服务科、智慧旅游科、文博非遗科、产业发展科、资源开发科、行业和市场管理科、合作推广科、机关党委。

所属单位6个。其中，行政单位0个。参公单位1个，即西双版纳傣族自治州文化市场综合行政执法支队（退休人员）。事业单位5个，分别是：1.西双版纳傣族自治州民族博物馆；2.西双版纳傣族自治州文化馆；3.西双版纳傣族自治州图书馆；4.西双版纳傣族自治州民族文化工作团；5.西双版纳傣族自治州文化和旅游产业发展中心。

（三）重点工作概述

2026年，西双版纳州将认真贯彻落实党的二十届四中全会精神，习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述及考察云南重要讲话精神，根据省厅决策部署及州委工作要求，立足“十五五”开好局起好步，抓规划、抓项目、抓融合、抓引流、抓规范，力争全州接待国内外旅游者7200万人次、同比增长3%，旅游总花费800亿元、同比增长5%；全州文旅康养旅居产业全产业链综合产值1123亿元、同比增长3%。

（一）持续推进党的建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届四中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持之以恒凝心铸魂，筑牢政治忠诚。

（二）坚持规划引领。全面落实“产业链、创新链、人才链、金融链、供应链、政策链”六链协同机制，以及全域旅游高质量发展三年行动的年度目标任务，编制印发《构建<科技+文旅+百业>现代旅游业体系实施方案（2026—2028）》、《文旅康养旅居千亿级产业发展规划（2026-2035）》、《文化和旅游“十五五”高质量发展规划》、《“十五五”健康养老旅居产业发展规划》，修订《文旅康养旅居重点行业统计监测办法》。

（三）强化非遗保护。全力推进“傣文贝叶经世界记忆（亚太记忆）遗产名录”申报工作。持续开展古籍普查与修复，扩大古籍数字化覆盖面，构建民族文化遗产数据库；推出古籍VR体验、互动解谜等创新产品，让古籍“活起来”。深化科研与传承合作，依托院士工作站，完善“植物原料-制作技艺-修复保护”技术体系，推动科研成果转化应用。

（四）抓好文艺院团改革。聚焦国有文艺院团改革专项审计反馈问题整改，进一步深化国有文艺院团改革，建立健全国有文艺院团建设发展机制，提升创演质量、管理水平和服务效能，激发院团生机活力。

（五）持续文旅融合。落实文化惠民举措，做好对外文化交流、文旅宣传推广、重大节庆活动（泼水节、第十四届澜沧江·湄公河流域国家文化艺术节等）等创作及演出任务，开展系列文旅促销费活动。

（六）强化项目工作。全州计划竣工并投入运营27个项目；续建29个项目、完成投资10.86亿元，新开工52个项目、完成投资34.86亿元，年度总投资45.72亿元、为2025年投资总额38亿元的120.32%；重点前期项目17个、计划投资52.10亿元，重点招商项目29个、资金需求约140亿元。

（七）提速转型升级。深化第二轮A级旅游景区改造提升及新业态植入工作，加快推进花卉园、野象谷、告庄西双景等景区后续改造提升，推动森林公园孔雀宫、傣族园东大门、野象谷索道等项目尽早开工，完成投资2.5亿元。引导演艺、游轮、酒店等企业经营模式由“团队为主”向“团散均衡”转型。

（八）推进开放发展。争取东盟国家旅游团入境免签政策延长时间和扩大适用州（市）及口岸，巩固澜湄国际旅游航运和中老边境旅游线路，推动“昆玉普西”中老铁路黄金旅游线合作在线路开发、执法协作等方面取得实质进展。

（九）加大宣推引流。抓紧推进与新浪微博、小红书、抖音、视频号合作的新媒体宣传服务计划落地，落实与新华社合作的文旅品牌形象境外推广合作计划，落实好2025—2026年冬春季文旅惠民若干措施和“滇超”优惠政策。

（十）发展旅居业态。加快推进歌朗河·向阳山、勐巴拉嘎洒、神石康养、版纳时代等大型旅居综合体建设，落实好“云南旅居发展正负面清单”和“云南旅居目的地服务指引”，抓好“旅居云南”宜居城镇和乡村旅居试点。

（十一）持续综合治理。健全完善“一中心、九制度”工作机制，压实部门监管责任和属地主体责任，优化工作流程，提升服务质量，推动文旅康养旅居产业持续健康发展。

二、预算单位基本情况

本单位编制2026年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位5个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制128人，其中：行政编制25人，工勤人员编制9人，事业编制94人。在职实有132人，其中：财政全额保障132人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员154人，其中：离休0人，退休154人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5093.01万元，其中：一般公共预算拨款收入4590.7万元，政府性基金预算拨款收入121.70万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入144.01万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入236.60万元。

与上年对比增加102.03万元，增长2.04%，增加的原因主要是一般公共预算结转结余增加，包括中央公共文化系列项目资金、非物质文化遗产项目资金、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金结转。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4712.40万元，其中：本年收入3906.28万元，上年结余结转收入806.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3906.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少75.38万元，下降1.57%，减少的原因主要是2026年减少对文旅康养项目资金的投入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5093.01万元。财政拨款安排支出4712.40万元，其中：基本支出2993.61万元，与上年对比增加57.78万元，增长1.97%，增加的原因主要是2026年预算人数较上年增加2人，相应工资福利支出、公用经费支出增加；项目支出1718.79万元，与上年对比减少133.16万元，下降7.19%，减少的原因主要是2026年减少对文旅康养项目资金的投入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.科学技术支出—技术研究与开发—共性技术研究与开发5.94万元，主要用于云南省杨玉良院士工作站项目支出；

2.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行506.95万元，主要用于保障部门工作正常运转的在职人员工资福利、日常办公经费、固定资产采购等支出；

3.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书馆347.29万元，主要用于保障部门工作正常运转的在职人员工资福利、日常办公经费、固定资产采购等支出；

4.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—艺术表演团体573.65万元，主要用于保障部门工作正常运转的在职人员工资福利、日常办公经费、固定资产采购等支出；

5.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化536.23万元，主要用于保障部门工作正常运转的在职人员工资福利、日常办公经费、固定资产采购等支出；

6.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化52.51万元，主要用于保障部门工作正常运转的在职人员工资福利、日常办公经费、固定资产采购等支出；

7.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅游管理事务156.85万元，主要用于保障部门工作正常运转的在职人员工资福利、日常办公经费等支出；

8.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出782.33万元，主要用于文旅康养产业高质量发展项目、泼水节系列活动等支出；

9.文化旅游体育与传媒支出—文物—文物保护323.11万元，主要用于全州文物保护等支出；

10.文化旅游体育与传媒支出—文物—博物馆135.72万元，主要用于民族博物馆免费开放日常运转等支出；

11.文化旅游体育与传媒支出—文物—其他文物支出330.61万元，主要用于民族博物馆在职人员工资福利、日常办公经费、固定资产采购等支出；

12.文化旅游体育与传媒支出—旅游发展基金支出—地方旅游开发项目补助支出121.70万元，主要用于支持地方提升旅游公共服务水平、旅游宣传推广支出；

13.文化旅游体育与传媒支出—旅游发展基金支出—其他文化旅游体育与传媒支出25.49万元，主要用于公共文化云建设；

14.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出2.46万元，主要用于行政退休人员的学习培训、文娱活动、慰问等支出；

15.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出6.78万元，主要用于事业退休人员的学习培训、文娱活动、慰问等支出；

16.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出133.62万元，主要用于部门在职人员养老保险缴费支出；

17.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.67万元，主要用于部门在职人员养老保险缴费支出；

18.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗32.18万元，主要用于部门行政在职人员的基本医疗保险支出；

19.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗102.06万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

20.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助139.43万元，主要用于部门在职人员的公务员医疗补助缴费支出；

21.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出21.37万元，主要用于部门在职人员大病补充医疗保险支出；

22.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金220.20万元，主要用于缴纳部门在职人员的住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

1.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化活动—（泼水节）县市—泼水节系列活动项目资金100.00万元，主要用于景洪市泼水节系列活动支出。

2.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护—（州级资金）县市—州级非物质文化遗产保护传承人补助项目资金33.00万元，主要用于开展传承人补助及相关非遗项目资料收集整理、存档等支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额37.36万元，其中：政府采购货物预算9.87万元、政府采购服务预算27.49万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.22万元，较上年减少5.00万元，下降15.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2026年本单位因公出国（境）费预算为7.00万元，较上年减少7.00万元，下降50.00%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）19人次。

减少的原因主要是2026年度减少境外旅游宣传工作，相应因公出国（境）费用减少。

（二）公务接待费

2026年本单位公务接待费预算为10.22万元，与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年本单位公务用车购置及运行维护费为11万元，较上年增加2万元，增长22.22%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费11万元，较上年增加2.00万元，增长22.22%%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加的原因主要是2026年车辆较上年增加1辆，相应公务用车运行维护费增加。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位重点项目6个，涉及金额454.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

1.（州级资金）西双版纳州文物保护专项资金：财政安排资金63.00万元。该项目年度绩效目标为：厘清全州文物资源家底，明晰全州文物资源构成与空间分布。对全州不可移动文物进行坐标落点，制定市域文物保护利用空间管控要求和管理规定，为国土空间规划落实文物保护线提供依据。梳理全州文物保护利用现状，提出文物保护利用策略与措施，重塑文物保护利用格局，优化文物使用方式。

2.（州级资金）西双版纳民族博物馆文物征集项目经费：财政安排资金300.00万元。该项目年度绩效目标为：征集具有西双版纳地区特色的文物20件以上，涵盖历史、民族、艺术等多个领域。丰富博物馆展览和收藏，达到年度开放240天以上、观众人次增长5%，促进西双版纳州文物保护利用水平进一步提升。

3.（州级配套）（免费开放）美术馆、文化馆免费开放专项资金项目：财政安排资金3.00万元。该项目年度绩效目标为：为扎实推进现代公共文化服务体系建设，认真组织开展好免费开放活动，2026年我单位计划举办流动美术作品进社区展览活动；组织开展雨林之声合唱团培训和寒假免开培训。开展免费开放活动丰富广大群众的日常文化生活，满足群众文化需求，增强广大人民群众中国特色社会主义文化自信。

4.（州级资金）西双版纳州第七批州级非遗代表性传承人申报认定工作项目经费项目：财政安排资金52.00万元。该项目年度绩效目标为：目前我州共认定6批，279名州级非遗代表性传承人，目前健在的州级非遗代表性传承人为165人。参照《云南省省级非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》：“文化和旅游主管部门一般每三至五年开展一批省级非物质文化遗产代表性传承人认定工作”的规定，为进一步推进西双版纳州优秀传统文化保护传承体系，有效保护我州非物质文化遗产，保障非遗保护传承工作的有序开展，计划于2026年完成40位第七批州级非遗代表性传承人的申报书、申报视频等申报材料。

5.（州级资金）县市—州级非物质文化遗产保护传承人补助项目资金项目：财政安排资金33.00万元。该项目年度绩效目标为：为有效保护和传承非物质文化遗产，加强我州非物质文化遗产传承人队伍建设，结合我州非遗保护工作实际情况，根据资金下发时间，及时将传承人补助发放至传承人手中，便于鼓励项目代表性传承人积极开展传习活动，带徒传艺，培养后继人才，开展相关非遗项目资料收集整理、存档。

6.（州级配套）图书馆免费开放专项资金项目：财政安排资金3.00万元。该项目年度绩效目标为：向全州广大人民群众免费开放公共图书馆，充分发挥公共图书馆保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设，集借阅、参观、学习、交流、展示于一体，开展各类培训活动，丰富人民群众的精神文化生活。免费开放服务：用于州图书馆免费开放工作，保障成人馆和儿童馆正常运行，改善阅读环境。用于开展少儿馆培训业务1.5万元，成人馆维修（护）1.5万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州文化和旅游局2026年机关运行经费203.24万元，与上年对比减少21.03万元，下降9.38%，减少的原因是：西双版纳州民族文化工作团上年用自有资金安排编外人员健康体检费用专用设备购置费用。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州文化和旅游局下属事业单位西双版纳傣族自治州民族博物馆、州文化和旅游产业发展中心、西双版纳傣族自治州文化馆、西双版纳傣族自治州民族文化工作团、西双版纳傣族自治州图书馆2026年日常公用经费115.03万元，比上年减少11.08万元，下降8.79%，增加的原因是西双版纳州民族文化工作团上年用自有资金安排编外人员健康体检费用专用设备购置费用。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州文化和旅游局2026年委托业务费安排3.00万元，与上年对比增加3.00万元，增长100%，增加的原因是2026年度增加法律顾问咨询费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州文化和旅游局资产总额14243.33万元，其中，流动资产766.19万元，固定资产12782.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程634.57万元，无形资产43.46万元，其他资产16.80万元。与上年相比，本年资产总额增加261.66万元，其中固定资产增加1067.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产23项，账面原值19.26万元，实现资产处置收入0.18万元；资产使用收入6.37万元，其中出租资产537.89平方米，资产出租收入6.37万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

西双版纳傣族自治州文化和旅游局2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc

西双版纳傣族自治州文化和旅游局2026年部门预算公开表格.xlsx