西双版纳傣族自治州文化馆2026年预算公开说明
西双版纳傣族自治州文化馆2026年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州文化馆2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州文化馆2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州文化馆2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州文化馆2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；收集、整理、研究、保护非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；指导各县市文化馆开展工作；指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；开展对外民间文化交流。
（二）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：馆务办、行政办公室、群众文艺辅导部、非物质文化遗产保护中心、美影辅导部、美术馆。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.备战云南省第七届彩云奖
为备战云南省第七届彩云奖，西双版纳州文化馆聚焦音乐、舞蹈、戏剧、曲艺四大门类，着力打造3-4个融汇民族特色与时代主题的原创群众文艺精品，并组建优质团队冲刺省级奖项。
2.备战第二十一届群星奖
对标国家群众文艺最高奖标准，聚焦广场舞、音乐、舞蹈等优势门类，重点培育3-5个兼具思想性、艺术性、群众性的精品力作，冲刺全国奖项。
3.积极配合开展第二次全国非遗资源普查
按照文旅部非遗工作计划，2026年将开展第二次全国非遗资源普查。根据文旅部、省文旅厅工作部署安排，配合开展好西双版纳州非遗资源普查，完成资源摸底、数据采集与档案标准化整理。制定《西双版纳州非遗资源普查实施方案》，普查范围覆盖全州3县（市）各乡镇村寨；采用“实地走访+档案整理+多模态采集”模式，采集并整理相关非遗资源数据。实现全州非遗资源应查尽查，形成《西双版纳州非遗资源普查报告》，进一步完善标准化非遗资源档案整理工作，为后续非遗保护传承、推进数字化工作提供完整数据支撑。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入759.75万元，其中：一般公共预算拨款收入759.75万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加250.57万元，增长49.21%，增加的原因主要是上年一般公共预算结转结余增加，如中央公共文化系列项目资金、非物质文化遗产项目资金、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金等结转。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入759.75万元，其中：本年收入519.63万元，上年结余结转收入240.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款759.75万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比增加253.27万元，增长50.01%，增加的原因主要是上年一般公共预算结转结余增加，如中央公共文化系列项目资金、非物质文化遗产项目资金、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金等结转。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出759.75万元。财政拨款安排支出759.75万元，其中：基本支出463.96万元，与上年对比减少11.51万元，下降2.42%，减少的原因主要是2026年人员较上年减少1人，人员经费、公用经费等减少；项目支出295.79万元，与上年对比增加264.78万元，增长853.85%，增加的原因主要是上年一般公共预算结转结余增加，如中央公共文化系列项目资金、非物质文化遗产项目资金、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金等结转。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出49.62万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。
2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金37.19万元，主要用于在职人员公积金支出。
3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗22.68万元，主要用于人员基本医疗保险支出。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助18.31万元，主要用于在职公务员医疗补助缴费和退休公务员医疗补助缴费（事业）。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.77万元，主要用于工伤保险（事业）和大病补充医疗保险（事业）。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.84万元，主要用于离退休人员公用经费支出。
7.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.67万元，主要用于遗属生活困难人员补助。
8.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化536.24万元，主要用于保障本单位组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动。
9.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护52.51万元，主要用于收集、整理、研究、保护非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。
10.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出12.43万元，主要用于保障本单位免费开放活动支出。
11.文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出25.49万元，主要用于公共文化云建设。
五、州对下专项转移支付情况
文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护33.00万元，主要用于2026年州级非物质文化遗产保护传承人补助。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.82万元，其中：政府采购货物预算0.82万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.91万元，与上年相比，无增减变动，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为2.91万元，与上年持平，国内公务接待共计批次为35次，共计接待450人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年本单位重点项目4个，涉及金额88.67万元。重点项目年度绩效目标如下：
1.遗属补助专项经费项目：财政安排资金0.67万元。该项目年度绩效目标为：2026年遗属生活困难补助人数1人。
2.（州级配套）（免费开放）美术馆、文化馆免费开放专项资金项目：财政安排资金3.00万元。该项目年度绩效目标为：为扎实推进现代公共文化服务体系建设，认真组织开展好免费开放活动，2026年我单位计划举办流动美术作品进社区展览活动；组织开展雨林之声合唱团培训和寒假免开培训。开展免费开放活动丰富广大群众的日常文化生活，满足群众文化需求，增强广大人民群众中国特色社会主义文化自信。
3.（州级资金）西双版纳州第七批州级非遗代表性传承人申报认定工作项目经费项目：财政安排资金52.00万元。该项目年度绩效目标为：目前我州共认定6批，279名州级非遗代表性传承人，目前健在的州级非遗代表性传承人为165人。参照《云南省省级非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》：“文化和旅游主管部门一般每三至五年开展一批省级非物质文化遗产代表性传承人认定工作”的规定，为进一步推进西双版纳州优秀传统文化保护传承体系，有效保护我州非物质文化遗产，保障非遗保护传承工作的有序开展，计划于2026年完成40位第七批州级非遗代表性传承人的申报书、申报视频等申报材料。
4.（州级资金）县市—州级非物质文化遗产保护传承人补助项目资金项目：财政安排资金33.00万元。该项目年度绩效目标为：为有效保护和传承非物质文化遗产，加强我州非物质文化遗产传承人队伍建设，结合我州非遗保护工作实际情况，根据资金下发时间，及时将传承人补助发放至传承人手中，便于鼓励项目代表性传承人积极开展传习活动，带徒传艺，培养后继人才，开展相关非遗项目资料收集整理、存档。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明。
西双版纳傣族自治州文化馆2026年日常公用经费25.08万元，与上年对比增加0.39万元，增长1.58%，增加的原因是工会经费增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州文化馆2026年委托业务费安排88.43万元，与上年对比增加88.43万元，增长100.00%，增加的原因是上年中央公共文化系列项目、非物质文化遗产项目、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助等项目中委托业务费结转。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州文化馆资产总额295.05万元，其中，流动资产1.03万元，固定资产159.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程134.57万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加147.31万元，其中固定资产增加16.17万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产9项，账面原值1.71万元，实现资产处置收入0.03万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
西双版纳傣族自治州文化馆2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc
