西双版纳傣族自治州图书馆2026年预算公开说明
西双版纳傣族自治州图书馆2026年预算公开
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州图书馆2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州图书馆2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州图书馆2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州图书馆2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳州图书馆是国家全额拨款的州级一类公益事业单位，主要职能：保存人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源，提供文化娱乐。根据我州社会发展需求，以文献信息资源建设、开发利用为重点，以数字化图书馆建设为方向，建立与我州社会发展相适应、纸质文献与电子文献互为补充的文献资源保障体系；强化图书馆信息服务功能，全方位做好“免费开放”服务工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括行政办、借阅部、采编部、宣传辅导部、网络技术部、古籍保护中心。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
2026年是“十五五”规划开局之年，图书馆将以文化强国建设为指引，聚焦贝叶经申遗攻坚、智慧服务升级、文旅融合创新三大主线，补短板、强弱项、显特色，全力构建现代化公共图书馆服务体系。
1.持续深化习近平总书记关于文化建设的重要指示精神学习，将政治学习与业务培训深度融合，计划开展专题学习培训不少于6次，全面提升馆员政治素养和综合服务能力。
2.全力推进申遗工作，完成贝叶经全面普查建档，高标准编制预申报材料，全力冲击《中国档案文献遗产名录》；优化贝叶经文献馆运营管理，成立云南省首个贝叶经修复室，完善“检测-修复-保护”技术体系；推进贝叶经数字化建库与普及推广，启动贝叶棕种植筹备工作，夯实申遗实物基础。加快贝叶文化园区建设，完成800棵贝叶棕种植，打造集原料种植、文化展示、技艺传承、生态保护于一体的特色园区，以文化传承助力乡村振兴。
3.拓展服务网络，新增1个主题分馆，配送图书5000册，开展流动服务不少于30次，延伸公共文化服务触角。深化“书香西双版纳”“新书发布会”品牌建设，精准对接不同群体需求，策划开展差异化阅读推广活动。优化服务空间，建设400㎡户外阅读长廊，完成地面铺装、墙面装修、照明通风等基础工程，配置20-30套阅览桌椅、10-15组书架、5-8台检索设备及3000-5000册热门实用图书，完善监控、消防、网络覆盖、指示标识等配套系统，可容纳80-120人同时阅览。升级适老化及特殊人群服务，完成服务大楼8人电梯加装工程，切实解决老年人及行动不便群体借阅难题，提升服务包容性。
4.激活文化资源价值，启动《贝叶经傣文西游记》文旅IP策划，开发民族文化主题阅读包、非遗文创等产品，精准服务旅居群体。深化贝叶文化园区联动，推动文化资源与旅游产业深度融合，创新“阅读+研学+体验”文旅业态，丰富文旅融合内涵。
5.深化对外合作，与1所国外高校签订合作备忘录，与1所国内高校达成正式合作协议，搭建贝叶文化国际交流与学术研究平台，扩大文化影响力。
6.加强专业人才队伍建设，重点培育古籍修复、数字服务、贝叶棕种植养护等领域专业人才，依托院士工作站打造贝叶文化保护骨干团队。积极争取申遗、智慧建设、基础设施升级、贝叶文化园区建设等专项经费，完善库房安防设施，全面提升保障能力。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入651.43万元，其中：一般公共预算拨款收入471.43万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入180.00万元。
与上年对比增加112.18万元，增长20.82%，增加的原因主要是其他收入较上年增加，上年财政拨款结转结余增加（州图书馆—西双版纳傣文贝叶经申报世界记忆（亚太记忆）遗产名录项目资金）。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入471.43万元，其中：本年收入406.52万元，上年结余结转收入64.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款406.52万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比增加18.18万元，增长4.01%，增加的原因主要是上年财政拨款结转结余增加（州图书馆—西双版纳傣文贝叶经申报世界记忆（亚太记忆）遗产名录项目资金），调资相应工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出651.43万元。财政拨款安排支出471.43万元，其中：基本支出403.52万元，与上年对比增加8.92万元，增长2.26%，增加的原因主要是调资相应工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金增加；项目支出67.91万元，与上年对比增加9.30万元，增长15.86%，增加的原因主要是上年财政拨款结转结余增加（州图书馆—西双版纳傣文贝叶经申报世界记忆（亚太记忆）遗产名录项目资金）。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出5.94万元，主要用于云南省杨玉良院士工作站开展科研项目支出。
2.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书馆347.29万元，主要用于事业人员工资及日常工作开支。
3.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出3.00万元，主要用于图书馆免费开放运转支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.84万元，主要用于离退休人员公用经费开支。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出43.17万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗19.79万元，主要用于事业人员医疗保险支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助15.72万元，主要用于事业人员公务员医疗保险支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.33万元，主要用于工伤保险、大病医疗保险支出。
9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金32.35万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额19.33万元，其中：政府采购货物预算2.08万元、政府采购服务预算17.25万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.93万元，较上年增加4.50万元，增长1.85%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为4.00万元，较上年增加4.00万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）9人次。
增加的主要原因是增加了科技合作2025年云南省国际科技特派员专项资金，传播我国先进的古籍修复技术，为泰国构建系统 的古籍修复技术系统提供支撑，提升泰国本土的古籍修复能力，举办古籍修复培训、修复成果展、与泰国相关机构洽谈，并建立长期合作机制。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为0.43万元，与上年持平。国内公务接待共计批次为6次，共计接待42人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0.50万元，增长25%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0.50万元，增长25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加的原因主要是根据《西双版纳州本级公务车用车运行维护费保障标准》调增公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年本单位重点项目2个，涉及金额83.00万元。重点项目年度绩效目标如下：
（州级配套）图书馆免费开放专项资金项目：财政安排资金3.00万元。该项目年度绩效目标为：向全州广大人民群众免费开放公共图书馆，充分发挥公共图书馆保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设，集借阅、参观、学习、交流、展示于一体，开展各类培训活动，丰富人民群众的精神文化生活。免费开放服务：用于州图书馆免费开放工作，保障成人馆和儿童馆正常运行，改善阅读环境。用于开展少儿馆培训业务1.5万元，成人馆维修（护）1.5万元。
（自有资金）贝叶文化园区建设项目资金：80.00万元。该项目年度绩效目标为：选择西双版纳州适宜的地方作为种植基地，科学选苗、规范种植、专业管护贝叶棕；建设简易灌溉系统，设置必要的围栏防护设施，确保苗木健康成长；为贝叶文化的传承与推广提供平台。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州图书馆2026年日常公用经费19.91万元，比上年减少1.55万元，下降0.72%，减少原因是办公费用支出减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州图书馆2026年委托业务费安排40.00万元，与上年对比增加20.95万元，增长109.97%，增加的原因是西双版纳傣文贝叶经申报世界记忆（亚太记忆）遗产名录项目资金和贝叶文化园区建设项目资金中委托业务费增加。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州图书馆资产总额990.62万元，其中，流动资产80.67万元，固定资产866.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产38.82万元，其他资产4.42万元（受托代理资产）。与上年相比，本年资产总额增加9.81万元，其中固定资产增加1.65万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产7项，账面原值6.11万元，实现资产处置收入0.08万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
