西双版纳傣族自治州民族文化工作团2026年

预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州民族文化工作团2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州民族文化工作团2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

西双版纳傣族自治州民族文化工作团

2026年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州民族文化工作团2026年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳傣族自治州民族文化工作团的主要职能是负责舞蹈、演唱、器乐相关的训练、排练、演出工作；负责章哈剧创作排演以及章哈名家工作室工作；负责收集、整理、报送、制定剧目生产创作计划，协调、执行剧目生产创作任务；负责舞台美术相关的管理工作；负责打造代表西双版纳艺术发展最佳水平、在省内外有影响力的精品力作；负责承担省或西双版纳重大主题性创作演出任务；负责对县级院团的业务指导和队伍培训工作；完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、创作室、舞队、歌队、章哈队、舞美队。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述 

1.文艺精品攻坚，全力攀登艺术创作新高峰。

（1）加强主题创作规划。围绕廉洁文化、法治宣传、民族团结、乡村振兴、生态文明建设等重大主题，以及对外文化交流、文旅宣传推广、重大节庆活动等，提前谋划，精心组织，新创及改编反映时代精神、富有民族特色的剧（节）目，同时加强戏剧创作、章哈曲艺说唱节目创作等，保障人民群众的基本文化权益，实现优秀文化成果与人民群众共享。

（2）拓展精品传播渠道。全力推动“云南艺术基金2025-2026年度传播交流推广项目”落地实施，计划于2026年6月至12月，组织精品剧目赴省内外开展巡回演出。

2.文化惠民增效，更好满足人民群众新期待。

（1）优化演出服务供给。持续深化“送戏下乡”等惠民活动，全年计划完成演出100场及以上，增强服务的针对性和实效性，重点向边境一线、偏远山区倾斜。

（2）打造节庆演艺品牌。精益求精地完成傣历新年、澜沧江·湄公河流域国家文化艺术节等重大节庆文化活动的演出任务。

（3）深化对外文化交流。主动服务和融入“一带一路”建设，依托中老铁路沿线文化交流合作机制，促进文明互鉴、民心相通。

3.人才队伍振兴，着力激发内生发展新动能。

（1）完善内部激励与培养机制。修订内部绩效考核与分配办法，细化量化考核指标，将演出场次、角色分量、创作成果、获奖情况、工作纪律等纳入日常考核和年度考核体系。

（2）加大人才引育力度。通过项目合作、聘请等方式，柔性引进编剧、导演、作曲等高端创作人才。选派有潜力的青年艺术骨干到国家级、省级院团或艺术院校培训学习。营造尊重人才、爱护人才、人尽其才的良好环境。

4.传承融合创新，积极探索事业发展新路径。

（1）深化青少年艺术普及。巩固与中小学校的合作，将民族艺术欣赏与体验更深入地融入学校美育课堂和社团活动。

（2）加强面向群众的文化普及活动。坚持重心下移、资源下沉，将文化服务延伸至基层末梢。组织专业演职人员深入社区、村寨，面向广大人民群众开展民族歌舞体验教学、章哈艺术欣赏、基础乐理知识讲解等文化普及活动。

（3）主动服务文旅融合发展。加强与旅游景区、度假区、特色小镇的对接合作，量身打造具有文化内涵和互动体验性的文化快闪等项目，实现“以文塑旅、以旅彰文”。

5.管理效能提升，持续夯实内部运行新基础。

（1）全面加强党的领导。巩固拓展主题教育成果，推动党建工作与业务工作深度融合、同频共振。严格落实意识形态工作责任制，严把创作导向关、内容审核关、演出安全关。

（2）提升精细化管理水平。 健全完善财务管理、资产管理、演出项目管理、安全生产等各项规章制度。

（3）稳妥拓展市场化路径。在确保圆满完成公益性演出任务的前提下，依法依规、积极稳妥地承接社会性、商业性演出及定制化文化服务，增强院团自身可持续发展能力。

二、预算单位基本情况

本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员82人，其中：离休0人，退休82人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入901.91万元，其中：一般公共预算拨款收入772.90万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入129.01万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少1.67万元，下降0.18%，减少的原因主要是在职人员较上年减少1人，相应的人员工资、社会保险及公积金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入772.90万元，其中：本年收入765.25万元，上年结余结转收入7.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款772.90万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少19.19万元，下降2.42%，减少的原因主要是在职人员较上年减少1人，相应的人员工资、社会保险及公积金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出901.91万元。财政拨款安排支出772.90万元，其中：基本支出765.25万元，与上年对比减少26.84万元，下降3.39%，减少的原因主要是在职人员较上年减少1人，相应的人员工资、社会保险及公积金减少；项目支出7.65万元，与上年对比增加7.65万元，增长100.00%，增加的原因主要是上年结转的（中央公共文化）参加第十八届云南省新剧（节）目展演项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—艺术表演团体573.65万元，主要用于在职人员工资福利、日常办公经费、固定资产采购、财政拨款项目等支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休4.92万元，主要用于离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出61.81万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗28.44万元，主要用于在职人员基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助51.31万元，主要用于在职人员基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.45万元，主要用于在职人员工伤保险、大病补充医疗保险及失业保险支出。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金46.32万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额3.43万元，其中：政府采购货物预算1.53万元、政府采购服务预算1.90万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.38万元，较上年增加0.50万元，增长12.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2026年本单位公务接待费预算为1.88万元，与上年预算数持平，国内公务接待共计批次为20次，共计接待300人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年本单位公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0.50万元，增长0.25%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0.50万元，增长0.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因主要是根据《西双版纳州本级公务车用车运行维护费保障标准》调增公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位重点项目1个，涉及金额96.50万元。重点项目年度绩效目标如下：

（自有资金）开展演出宣传系列活动项目：预算安排资金96.50万元。该项目年度绩效目标为：紧紧围绕宣传贯彻党的二十大精神、乡村振兴、生态文明建设、民族团结、法治宣传、廉洁文化等重点工作，深入各乡镇、村寨开展传统文化挖掘传承保护创作采风活动，创作优秀的文艺节目，通过开展演出宣传系列活动，全面展现近年来舞台艺术剧目创作生产新成果，进一步宣传我州优秀少数民族传统文化，加强艺术人才队伍的建设，做好新时代新征程宣传思想文化工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州民族文化工作团2026年日常公用经费34.78万元，与上年对比增加0.22万元，增长0.64%，增加的原因是本年预算无对个人和家庭补助支出，日常公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州民族文化工作团2026年委托业务费安排20.50万元，与上年对比增加15.50万元，增长310.00%，增加的原因是（自有资金）开展演出宣传系列活动项目中较上年增加节目创作、音乐制作费等委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州民族文化工作团资产总额1,460.22万元，其中，流动资产34.26万元，固定资产1,419.62万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.63万元，其他资产1.70万元。与上年相比，本年资产总额减少60.77万元，其中固定资产减少63.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产7项，账面原值11.44万元，实现资产处置收入0.07万元；资产使用收入4.49万元，其中出租资产492.89平方米，资产出租收入4.49万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

西双版纳傣族自治州民族文化工作团2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc

西双版纳傣族自治州民族文化工作团2026年部门预算公开表格.xlsx

西双版纳傣族自治州民族文化工作团2026年“三公”经费情况表（非财政拨款收入安排）.xlsx