西双版纳傣族自治州文化和旅游局2024年度部门决算公开说明
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西双版纳傣族自治州文化和旅游局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
西双版纳傣族自治州文化和旅游局的主要职责是：
1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟定全州文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、单行条例和政府规章草案。研究拟定全州文化和旅游政策措施和管理制度，并组织实施和监督检查。
2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化旅游产业转型升级、融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。推进民族文化名州和世界文化名城建设。
3.管理全州性重大文化艺术活动，指导全州重点文化和旅游设施建设，组织全州文化和旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和乡村文化振兴计划。
4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全州智慧旅游建设。
7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆工作。
9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
11.指导全州文化和旅游综合执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。
13.负责全州文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训和文艺评论工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。
14.完成州委、州政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、政策法规科、艺术科、公共服务科、智慧旅游科、文博非遗科、产业发展科、资源开发科、行业和市场管理科、合作推广科。所属单位5个，分别是：
1.西双版纳傣族自治州文化和旅游产业发展中心
2.西双版纳傣族自治州民族博物馆
3.西双版纳傣族自治州文化馆
4.西双版纳傣族自治州图书馆
5.西双版纳傣族自治州民族文化工作团
（二）决算单位构成情况
纳入西双版纳傣族自治州文化和旅游局2024年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：
1.西双版纳傣族自治州文化和旅游局
2.西双版纳傣族自治州文化和旅游产业发展中心（未独立核算）
3.西双版纳傣族自治州民族博物馆（未独立核算）
纳入西双版纳傣族自治州文化和旅游局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年以来，西双版纳傣族自治州文化和旅游局将习近平总书记关于文化和旅游工作的重要论述作为根本遵循、行动指南，将习近平总书记“守护好云南旅游这块金字招牌”的殷切嘱托牢记于心、践之于行，推动西双版纳旅游产业转型升级迈出新步伐、取得新成效。
1.旅游业主引擎动力强劲。旅游“一业兴百业旺”效益日益突出，2024年，全州旅游相关行业税收达5.93亿元，同比增长20.64%，占总税收的比重由2023年的8.9%提升至10.75%，其中：餐饮业（1957万元）增长22.4%，住宿业（7665万元）增长6.11%，“行”相关行业（3547万元）增长7.13%，“游”相关行业（6514万元）增长0.12%，“购”相关行业（38105万元）增长29.05%，“娱”相关行业（1525万元）增长55.17%。
2.旅游新场景消费旺盛。2024年，国内游客人均每天花费980.36元，其中，过夜游客人均每天花费1148.13元，餐饮、住宿、长途交通支出占比较大；一日游游客人均每天花费735.13元，集中于餐饮、长途交通和购物。全州接待乡村旅游游客1421.86万人次，实现旅游总花费105亿元，分别同比增长13.17%和3.39%，其中，基诺山雨林徒步累计接待游客33.6万人，增加村集体收入332.29万元，带动1700余名村民从事雨林徒步行业，人均增收5万余元；“三曼乡村旅游综合体”累计接待游客4.34万人次，带动27户农户开发乡村旅游业态，总营业额突破40万元，村集体经济增收3.9万元，农户增收最高达到19万元。
3.文旅融合持续深化。西双版纳州上榜2024年度活力之城，景洪入选国家文旅产业融合发展示范区，西双版纳“傣历新年大游演项目”入选中国群众文化品牌活动类十大创新案例。今年以来，全州8家旅游演艺企业演出4290余场次，观众403.8万人次，营收2.43亿元；春节、泼水节等节庆活动期间接待游客1212.15万人次、实现旅游总花费138.35亿元，分别同比增长29.44%、55.73%，平均每个法定节假日接待国内外游客151.52万人次，旅游总花费17.29亿元。
4.旅游新业态投资迅猛。产业投资和民间投资占比均为100%，充分体现了市场主体对西双版纳旅游预期和信心。文旅新业态标志性项目主要有：多业态集聚的文旅综合体歌朗河·向阳山、澜沧江·流沙河水生态旅游资源开发EOD、稻梦傣乡项目，夜游业态植入的勐泐文化旅游区、告庄西双景景区改造提升项目，康养旅居业态集聚的勐巴拉嘎洒温泉、神石国际康养、版纳时代项目，旅游住宿体验产品夕野、木可、菩提帕莎、匠庐等高端民宿，游乐新业态傣族园“天天欢度泼水节”、勐远仙境悬崖咖啡、基诺山雨林徒步、银厂上寨云海日出、十里春风告庄夜景、万沐庄园千亩草场等深受年轻游客追捧。
5.旅游新空间拓展提速。用好用足国家入境和过境免签政策，坚持“走出去”“请进来”相结合，与周边国家联手打造“西双版纳+清迈+曼谷+万象+琅勃拉邦”等多国联动、双向环游的跨境旅游品牌，出入境旅游展现出了强劲增长势头。2024年，全州接待海外旅游者31.95万人次，同比增长264.67%；旅游外汇总花费20226.37万美元，同比增长282.09%。从地域分布上来看，亚洲国家游客占据了主导地位，共计26.34万人次，占海外旅游者总数的82.44%。具体到国家层面，老挝、泰国和缅甸的游客量位居前三，分别达到19.51万人次、3.95万人次和1.56万人次。今年全州旅行社组织边境旅游团队1518个19500名游客，旅游目的地主要是老挝磨丁特区和琅勃拉邦。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州文化和旅游局无2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州文化和旅游局2024年度收入合计28248146.69元。其中：财政拨款收入28158146.69元，占总收入的99.68%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入90000.00元，占总收入的0.32%。
与上年相比，收入合计减少18177935.51元，下降39.15%。其中：财政拨款收入减少17975935.51元，下降38.96%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少202000.00元，下降69.18%。主要原因是机构改革，按照景编发〔2024〕29号20人下划景洪市属地管理，人员减少，工资福利收入减少；其他收入减少的主要原因是2024年上海对口支援资金补助按计划到期，收入减少。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州文化和旅游局2024年度支出合计28224296.59元。其中：基本支出14416817.55元，占总支出的51.08％；项目支出13807479.04元，占总支出的48.92％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少18201785.61元，下降39.21%。其中：基本支出减少2396391.27元，下降14.25%；项目支出减少15805394.34元，下降53.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是机构改革，按照景编发〔2024〕29号20人下划景洪市属地管理，人员减少，工资福利支出减少；项目支出减少的主要原因是2024年减少对文旅康养项目资金的投入。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14416817.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12924100.80元，占基本支出的89.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1492716.75元，占基本支出的10.35％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13807479.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.（自有资金）单位正常运转经费6362.64元，主要用于办公室搬迁等费用；
2.泼水节系列活动（州文旅局）项目经费200000.00元，主要用于庆祝晚会文艺演出、网络直播、后勤保障等支出；
3.中央支持地方公共文化服务体系建设（送戏下乡文化惠民演出项目）补助资金500000.00元，主要用于送戏下乡文化惠民演出100场的组织与承办等支出；
4.（州级资金）傣族章哈剧《乌莎巴罗》提升改造项目经费98000.00元，主要用于剧目提升改造、舞美道具制作等支出；
5.2024年泼水节办公室后勤保障经费36000.00元，主要用于组建州泼水节办公室工作组专班并抽调相关人员集中办公的租赁办公场地、办公设备、办公用品和相关证件制作等支出；
6.上级文旅—州文化和旅游局“有一种叫云南的生活”之云南民歌大家唱项目资金136000.00元，主要用于首届云南民歌大家唱“西双版纳等你来”专场直播、“有一种叫云南的生活-首届云南民歌大家唱”线上滇峰赛活动视频拍摄、活动场景布置、直播等支出；
7.（自有资金）文化旅游市场整治项目经费49787.26元，主要用于文化旅游市场执法检查差旅费、培训费等支出；
8.（州级资金）文化旅游市场整治项目经费99888.7元，主要用于文化旅游市场执法检查、跨区域文化旅游行政执法及交流、培训等支出；
9.（文旅康养）西双版纳文旅新媒体宣传推广项目资金893300.00元，主要用于西双版纳文旅康养宣传片拍摄、制作等支出；
10.（文旅康养）文化旅游宣传推广和文化旅游交流等系列活动项目资金1252189.6元，主要用于参加2024边交会、2024年中国-南亚博览会、2024中国国际旅游交易会、2024年中国旅游日西双版纳分会场活动、制作西双版纳外国游客旅行指引手册、西双版纳州文化和旅游局LOGO及应用场景设计、开展主要客源城市宣传营销、西双版纳-南塔2024文化旅游交流研讨会、西双版纳-琅勃拉邦2024文旅交流年活动、西双版纳文化旅游（老挝）系列宣传推介活动、西双版纳文化旅游（泰国）系列宣传推介活动、与学习强国学习平台开展文化旅游宣传合作、与新华网开展文化旅游宣传合作等支出；
11.博物馆“有一种叫云南的生活”之云南故事大家讲项目资金50000.00元，主要用于创意策划、短视频拍摄及后期制作等支出；
12.（文旅康养）西双版纳文旅康养宣传片制作项目资金490000.00元，主要用于宣传片拍摄、制作等支出；
13.(文旅康养）西双版纳旅游讲解词撰写和推广项目资金98000.00元，主要用于撰写1部讲解词委托业务费等支出；
14.（文旅康养）联合国世界旅游组织旅游可持续发展西双版纳观测点合作建设项目资金400000.00元，主要用于支付中山大学开展旅游可持续发展监测调研活动和拍摄旅游可持续发展纪录片等支出；
15.（文旅康养）文旅康养产业专班工作经费189672.00元，主要用于招商引资、考察调研交通费、差旅费等支出；
16.西双版纳州全域旅游高质量发展项目前期工作经费200000.00元，主要用于《西双版纳州全域旅游高质量发展实施方案（2025-2027年）》编制费等支出；
17.（文旅康养）西双版纳州涉旅企业诚信评价项目资金400000.00元，主要用于开展涉旅企业评审费、系统管理及维护费等支出；
18.（文旅康养）西双版纳州游客购物退货监理中心建设项目资金300000.00元，主要用于开展游客购物退货监理中心建设运行维护管理费等支出；
19.西双版纳非物质文化遗产馆项目前期工作经费443000.00元，主要用于编制《西双版纳非物质文化遗产馆项目可行性研究报告》费等支出；
20.本级资金—州文旅局数字经济产业发展（智慧文旅信息化建设）项目资金1050000.00元，主要用于智慧旅游运营管理平台基础建设及运管中心提升改造，搭建基础支撑平台、系统开发及后续完善工作等支出；
21.（州级资金）西双版纳州文物保护专项资金42000.00元，主要用于开展文物专项检查、安全巡查和对全州位于野外的14个文物点聘请专人看护费用等支出；
22.(自有资金)博物馆新时代文明实践社科普及志愿服务项目经费10000.00元，主要用于展板设计排版及制作、布标制作、展板运送费等支出；
23.西双版纳民族博物馆展陈提升改造项目前期工作经费1240000.00元，主要用于博物馆基本陈列进行重新设计和改造等支出；
24.（文旅康养）西双版纳民族博物馆提升改造项目资金3000000.00元，主要用于博物馆二楼民族文化展厅提升改造、配套建设馆内暖通改造、消防改造工程等支出；
25.博物馆免费开放项目经费906972.68元，主要用于博物馆日常运转所需水电、场馆设施维修维护等支出；
26.西双版纳民族博物馆补办验收手续测绘和建筑结构安全性检测项目资金872400.00元，主要用于博物馆土地房屋勘测定界、建筑结构安全性检测、竣工测绘等支出；
27.结转博物馆免费开放补助资金758447.16元，主要用于博物馆日常运转所需水电、场馆设施维修维护等支出；
28.（州级配套）西双版纳民族博物馆免费开放专项资金60000.00元，主要用于博物馆免费开放日常运转维修维护等支出；
29.（文旅康养）西双版纳州文化资源普查项目经费25459.00元，主要用于开展我州不可移动文物调查所需资料、差旅费等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州文化和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出28158146.69元,占本年支出合计的99.77%。与上年相比减少17975935.51元，下降38.96%,完成年初预算的77.24%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
4.公共安全（类）支出0.00，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出23844234.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.68%,完成年初预算的75.12%，主要用于行政运行6209980.55元、文化活动834000元、群众文化136000元、文化和旅游市场管理99888.7元、旅游宣传2145489.6元、文化和旅游管理事务625592元、其他文化和旅游支出3570672元、文物保护42000元、博物馆6837819.84元、其他文物支出3342791.92元，主要是保障行政人员基本工资福利和日常办公经费、开展“有一种叫云南的生活”宣传系列活动、泼水节系列活动、文物保护、民族博物馆免费开放、文化旅游市场整治、公共文化服务体系建设、文化旅游宣传推广和文化旅游交流等系列活动支出，造成预决算差异的主要原因是机构改革，20人下划景洪市属地管理，人员支出减少；
8.社会保障和就业（类）支出2268123.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%,完成年初预算的102.51%。主要用于行政事业单位养老支出1720442.16元、行政单位离退休公用支出24600.00元、事业单位离退休公用支出1800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1169524.88元、机关事业单位职业年金缴费支出524517.28元、死亡抚恤支出547681.2元，造成预决算差异的主要原因是死亡抚恤未纳入年初预算；
9.卫生健康（类）支出1090340.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%，完成年初预算的81.81%。主要用于行政单位医疗336917.99元、事业单位医疗250450.74元、公务员医疗补助453003.93元、其他行政事业单位医疗支出49968.06元，造成预决算差异的主要原因是机构改革，20人下划景洪市属地管理，人员支出减少；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
19.住房保障（类）支出955448.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%,完成年初预算的81.93%。主要用于财政配套住房公积金支出955448.00元；造成预决算差异的主要原因是机构改革，20人下划景洪市属地管理，人员支出减少；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为180000.00元，决算为74893.84元，完成年初预算的41.61%；支出决算较上年增加23801.79元，增长46.59%。
因公出国（境）费支出年初预算为80000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为12265.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.38%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为46208.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.70%，完成年初预算的92.42%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为16420.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.92%，完成年初预算的32.84%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少3469.50元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加12265.40元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加13451.89元，增长41.07%；公务接待费支出决算较上年增加1554.00元，增长10.45%；具体是国内接待费支出决算16420.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1554.00元，增长10.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为180000.00元，支出决算为74893.84元，完成年初预算的41.61%，支出决算较上年增加23801.79元，增长46.59%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为80000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为12265.40元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为46208.44元，完成年初预算的92.42%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为16420.00元，完成年初预算的32.84%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，因公出国（境）开展边境文化旅游项目未实施。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少3469.50元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算增加12265.40元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加13451.89元，增长41.07%；公务接待费支出决算增加1554.00元，增长10.45%，具体是国内接待费支出决算16420.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1544.00元，增长10.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化检修和开展招商引资工作导致费用增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于文化和旅游市场管理、执法检查、疫情防控，日常文物巡视管理、文物勘探工作，公共文化服务管理工作、文化和旅游工作调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于投资洽谈、旅游线路调研、考察活动、交流学习、招商引资等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
根据西车管复〔2023〕11号《关于同意西双版纳州民族博物馆办理新车注册登记手续的批复》支付车辆购置税和牌照费12265.40元。本年缴纳上年公务用车（接受车辆捐赠）购置税12265.40元，导致本年无公务用车购置数，但有公务用车购置费。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州文化和旅游局2024年机关运行经费支出1492716.75元，比上年减少330873.73元，下降18.14%,主要原因是是机构改革，20人下划景洪市属地管理，公用支出减少。部门机关运行经费主要用于日常工作基本运转所需的办公费用、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、邮电费、物业管理费、培训费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，西双版纳傣族自治州文化和旅游局资产总额113321205.63元，其中，流动资产5964105.26元，固定资产92229885.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程15100545.58元，无形资产3.00元（净值），其他资产26666.44元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4045649.51元，其中固定资产减少4269696.91元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额437072.44元，其中：政府采购货物支出94025.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出343047.44元。授予中小企业合同金额428532.30元，其中：授予小微企业合同金额427700.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280006072501111
西双版纳傣族自治州文化和旅游局2024年度部门决算公开表20250921031342453.xlsx