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西双版纳傣族自治州民族文化工作团2024年度部门决算

 

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

西双版纳傣族自治州民族文化工作团的主要职能是负责舞蹈、演唱、器乐相关的训练、排练、演出工作；负责章哈剧创作排演以及章哈名家工作室工作；负责收集、整理、报送、制定剧目生产创作计划，协调、执行剧目生产创作任务；负责舞台美术相关的管理工作；负责打造代表西双版纳艺术发展最佳水平、在省内外有影响力的精品力作；负责承担省或西双版纳重大主题性创作演出任务；负责对县级院团的业务指导和队伍培训工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、创作室、舞队、歌队、章哈队、舞美队。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入西双版纳傣族自治州民族文化工作团2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为：西双版纳傣族自治州民族文化工作团。

纳入西双版纳傣族自治州民族文化工作团2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员30人。包括财政拨款开支经费的人员30人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员82人（离休0人，退休82人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）志愿服务

根据“大清扫、大整治、大消杀”爱国卫生运动、病媒生物防制等志愿服务工作要求，组织党员干部、职工到网格责任区开展爱国卫生运动、灭鼠活动、登革热防控，累计参与人数约58人次。

（二）党建和党风廉政建设工作

坚持“抓党建强根基促发展”的工作思路，深入推进党纪学习教育，严格执行民主集中制，积极探索党建与业务的深度融合。一是定期召开党员大会、党课学习和主题党日活动，建立并推广线上学习平台，组织开展知识竞赛和心得交流活动，截至目前共组织全体党员集中学习3次，参与人次达40余人次；二是组织党员学习《中国共产党纪律处分条例》等党纪条规，观看反腐倡廉教育片和举办廉政教育学习，开展“严守党纪，担当使命”主题活动，制定并完善党风廉政建设相关制度；三是进一步规范“三会一课”制度，召开党员大会4次、组织生活会1次、支委会12次、党课4次，开展各类主题党日活动12次、民主评议党员1次；四是严格考察和培养积极分子，今年以来共储备发展对象3人、预备党员1人，组织入党积极分子、发展对象参加培训班1期，培训对象全部顺利结业；五是在创作、巡演、节庆演出、文化下乡等重点工作中，积极引导全体党员充分发挥先锋模范作用，同时鼓励党员在日常工作中积极提出创新性建议和改进措施；六是建立党员先锋岗、责任区、志愿服务等机制，推动党员在各项工作中发挥表率作用。党支部共完成业务项目2个，党员在业务工作中的表现得到了广泛认可；七是深化推进“清廉云南”建设。加强廉洁文化作品创作演出工作，以生动的艺术形式加强廉政教育。全年年全团无违规违纪情况。

（三）开展文艺演出工作

紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神、中华人民共和国成立75周年、廉洁文化、乡村振兴、生态文明建设、民族团结、法治宣传等重点工作，结合“我们的中国梦·文化进万家”、“文化大篷车·千乡万里行”“戏曲进乡村”等活动，深入开展送戏下乡文化惠民演出。截止目前完成各类线上线下演出共165场（送戏下乡文化惠民演出104场，对外宣传推广演出38场，外事接待演出7场，文艺赛事3场，其它演出13场），线下观众累计29.26万人次，线上观众累计47.4万人次。其中傣族章哈剧《乌莎巴罗》分别在普洱大剧院、昆明剧院、曼听公园剧场举行演出，共计12场，线下观众人数累计1.98万人次，线上观众人数累计约10万人次。根据民调和演出现场，剧目自5月13日在普洱开展巡演以来，演出现场场场座无虚席，线上线下反响热烈、好评如潮，各大媒体争相报道，受到了省内外观众、学者、专家、媒体等一致好评，是对西双版纳少数民族戏剧剧种的一次积极探索和文艺精品创作工作上的一次突破。

（四）州内节庆、文化艺术节演出工作

完成“嘎汤帕”节庆祝大会、迎新春双拥联欢晚会、基诺山乡“特懋克”节、春节慰问演出、元宵晚会、“三八”妇女节文艺晚会、“桑康节”庆祝活动、傣历1386新年节系列文艺活动、景洪市庆祝中华人民共和国成立75周年晚会、第十二届澜沧江·湄公河流域国家文化艺术节等创作演出共19场。其中澜·湄艺术节期间各项活动现场观众人数累计超1.2万人次，开幕式晚会点击量达800多万，观看直播人数累计约12.4万人，创历史新高。中国驻旧金山总领馆、中国驻柬埔寨总领馆报道了第十二届澜·湄文化艺术节活动，进一步扩大澜·湄艺术节活动影响力。

（五）艺术创作生产工作

完成原创、改编、复排剧（节）目23个，集中展示西双版纳州重大发展成果、反映边疆民族特色、深受人民群众喜爱的文艺作品。具体有原创：傣族章哈剧《乌莎巴罗》、乐曲《陪你一起逛寨子》、女子傣族三人舞《林语》、歌曲《向往之地》、快板《普法新篇进万家》、歌曲《爱的彼岸》、章哈演唱《拒毒千里 幸福万家》、章哈快板说唱《法律明白人》、小品《毒白》、舞蹈《雨林欢歌》、鼓舞《盛世鼓歌》、歌舞《飞翔的种子》、竞技类《团结花开》、布朗族歌曲《故乡》、情景剧《福彩公益照边寨》；改编：傣族章哈表演唱《建州70周年》、小品《黑彩老奶》；复排：乐曲《月光下的凤尾竹》、乐曲《让我听懂你的语言》、乐曲《茉莉花》、乐曲《水边的楠木诺娜》、傣族章哈小戏《赶早街》、傣族章哈小戏《桑康比迈》。其中竞技类表演节目《团结花开》荣获第十二届全国少数民族传统体育运动会一等奖。

（六）文艺培训、学习交流和对外宣传推广工作

一是邀请毛小雨、杨军、曹平、马辉等专家来单位指导傣族章哈剧《乌莎巴罗》创排和录音工作；二是选派青年文艺人才参加云南艺术基金2023年度艺术人才培训资助项目 “云南剧院（团）运营管理人才培训”、国家艺术基金资助项目“共同体视域下民族地区基层编导人才培训”、云南省戏剧家协会2024年会员综合培训班、云南省曲艺家协会2024年云南曲艺（快板）创作培训班、2024年各族青年文艺工作者交流活动、云南省2024年舞台艺术编导育才研学活动等，参训人数累计32人次，参训天数累计141天；三是安排文艺工作者到州允景洪小学（实践基地）开展章哈教学活动6期，培训人数累计300人次。除此之外到各社区、乡镇普及布朗族弹唱、合唱指挥和伴奏、快板和章哈演唱等共6次，普及人数累计293人次；四是举办章哈唱法和表演形式培训、傣族章哈剧《乌莎巴罗》舞蹈片段培训、法治宣传快板培训、章哈演唱动作技巧授课、竞技类节目《团结花开》舞蹈片段培训共7期，参训人数累计97人次。五是积极配合开展文旅交流推广工作，完成了2024年老挝博胶省金三角经济特区第二十一届木棉节、云南少数民族戏剧小戏组台晚会、“沪滇同行‘啡’常时光”云南文化旅游主题推介会、“28度的暖冬景洪等你来”旅游推介快闪等演出任务。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州民族文化工作团2024年度收入合计17054713.69元。其中：财政拨款收入15937260.22元，占总收入的93.45%；无上级补助收入；事业收入832653.47元（含教育收费0.00元），占总收入的4.88%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入284800.00元，占总收入的1.67%。

与上年相比，收入合计增加6525126.37元，增长61.97%。其中：财政拨款收入增加6117672.90元，增长62.30%；上级补助收入与上年持平；事业收入增加122653.47元，增长17.28%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加284800.00元，上年无此项收入。增加的主要原因是本年增加第十二届澜沧江·湄公河流域国家文化艺术节文艺活动项目、剧场设施维修与设备购置项目及傣族章哈剧《乌莎巴罗》专项资金等财政拨款项目收入。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州民族文化工作团2024年度支出合计17106192.10元。其中：基本支出8485573.07元，占总支出的49.61％；项目支出8620619.03元，占总支出的50.39％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6452626.31元，增长60.57%。其中：基本支出减少82892.75元，下降0.97%；项目支出增加6535519.06元，增长313.44%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。减少的主要原因是本年增加第十二届澜沧江·湄公河流域国家文化艺术节文艺活动项目、剧场设施维修与设备购置项目及傣族章哈剧《乌莎巴罗》专项资金等财政拨款项目支出及（自有资金）送戏下乡文化惠民演出项目、（自有资金）第十二届全国少数民族传统体育运动会等非财政拨款项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州民族文化工作团正常运转的日常支出8485573.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8079754.53元，占基本支出的95.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费405818.54元，占基本支出的4.78％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州民族文化工作团为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8620619.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.结转（云南艺术基金）戏曲编剧《种山》专项资金40894.59元，主要用于以西双版纳热带雨林的茶文化和雨林文化为背景，创作出一部既能反映时代主题又带有强烈地域标识的少数民族现实题材作品。

2.结转（云南艺术基金）傣族章哈剧《乌莎巴罗》专项资金2339003.95元，主要用于创作大型傣族章哈剧《乌莎巴罗》1部，在普洱大剧院进行首演，在昆明、玉溪、景洪等地完成7场的巡回演出。

3.结转中央支持地方公共文化服务体系（《乌莎巴罗》创作排练）补助资金48960.00元，主要用于完成一台大型傣族章哈剧《乌沙巴罗》的创作排练工作。

4.中央支持地方公共文化服务体系建设（剧场设施维修与设备购置）补助资金2990357.97元，主要用于排练厅进行设施维修以及设备购置，配置集演出和排练功能于一体的小型剧场，开展一些小型演艺活动。

5.中央支持地方公共文化服务体系建设（庆祝中华人民共和国成立75周年文艺活动）补助资金48800.00元，主要用于在景洪市曼听公园剧场开展傣族章哈剧《乌莎巴罗》演出4场。

6.第十二届澜沧江·湄公河流域国家文化艺术节文艺活动项目资金2448000.00元，主要用于举办艺术节开幕式及文艺晚会、澜·湄流域国家文艺精品专场展演、戏剧史诗展演及座谈3个文艺活动。

7.（自有资金）第十二届全国少数民族传统体育运动会项目经费284800.00元，主要用于创排参赛节目《团结花开》，并于10月份到昆明参加集训，11月份在海南省三亚市参加比赛。

8.（自有资金）送戏下乡文化惠民演出项目经费379247.52元，主要用于深入基层开展送戏下乡文化惠民演出活动。

9.（自有资金）网格区危墙维修与剧场装修装饰项目经费40555.00元，主要用于江北网格区拆除危墙并重新建造，彻底消除安全隐患；完成剧场玻璃滑门安装和金水漏印景装饰工程，有效提升剧场品质，使其能够更好的服务于文化活动，为观众和演员提供更优质的环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州民族文化工作团2024年度一般公共预算财政拨款支出15937260.22元,占本年支出合计的93.17%。与上年相比增加6117672.90元，增长62.30%,完成年初预算的197.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出13688696.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.89%,完成年初预算的239.97%。主要用于艺术表演团体11240696.21元，文化活动2448000.00元；造成预决算差异的主要原因是决算增加第十二届澜沧江·湄公河流域国家文化艺术节文艺活动项目、剧场设施维修与设备购置项目及傣族章哈剧《乌莎巴罗》专项资金等财政拨款项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出1001450.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%,完成年初预算的95.95%。主要用于事业单位离退休47700.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出553200.56元，机关事业单位职业年金缴费支出275142.12元，死亡抚恤125408.20元；造成预决算差异的主要原因是本年退休3人，决算较预算人数减少，相应的社会保险缴费减少。

9.卫生健康（类）支出762825.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%,完成年初预算的91.52%。主要用于事业单位医疗295090.66元，公务员医疗补助428776.23元，其他行政事业单位医疗支出38958.24元；造成预决算差异的主要原因是本年退休3人，决算较预算人数减少，相应的卫生健康（类）支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出484288.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%,完成年初预算的97.35%。主要用于住房公积金484288.00元；造成预决算差异的主要原因是本年退休3人，决算较预算人数减少，相应的住房保障（类）支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38800.00元，决算为19329.88元，完成年初预算的49.82%；支出决算较上年增加4623.15元，增长31.44%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19329.88元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的96.65%；公务接待费支出年初预算为18800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4623.15元，增长31.44%；公务接待费支出决算较上年增加，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38800.00元，支出决算为19329.88元，完成年初预算的49.82%，支出决算较上年增加4623.15元，增长31.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19329.88元，完成年初预算的96.65%；公务接待费支出年初预算为18800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年无公务接待支出，执行厉行节约，减少公务车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4623.15元，增长31.44%；公务接待费支出决算增加0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年演出活动增加，相应的公务车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位日常公务活动、下乡演出、采风所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州民族文化工作团2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州民族文化工作团为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，西双版纳傣族自治州民族文化工作团资产总额15209886.35元，其中，流动资产279954.19元，固定资产14832088.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产58717.66元（净值），其他资产39125.92元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9391236.92元，其中固定资产增加9336477.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值23700.00元，实现资产处置收入500.00元；出租房屋492.89平方米，账面原值8502700.00元，实现资产使用收入262935.54元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额5399487.85元，其中：政府采购货物支出1761563.00元；政府采购工程支出1173594.97元；政府采购服务支出2464329.88元。授予中小企业合同金额161179.88元，其中：授予小微企业合同金额85799.88元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53280006065901111

西双版纳傣族自治州民族文化工作团2024年度部门决算公开表20250918093725058.xlsx