西双版纳傣族自治州图书馆2024年度部门决算公开说明
监督索引号53280006035701000
西双版纳傣族自治州图书馆2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
一、主要职责
西双版纳州图书馆是国家全额拨款的州级一类公益事业单位，主要职能：保存人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源，提供文化娱乐。根据我州社会发展需求，以文献信息资源建设、开发利用为重点，以数字化图书馆建设为方向，建立与我州社会发展相适应、纸质文献与电子文献互为补充的文献资源保障体系；强化图书馆信息服务功能，全方位做好“免费开放”服务工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：行政办、借阅部、采编部、宣传辅导部、网络技术部、古籍保护中心。六个内设机构设有十个对外服务窗口，分别是：报纸期刊阅览室、自助借阅室、儿童阅览室、过期报纸期刊阅览室、地方文献查阅室、公共电子阅览室、自习室、资料复印室、古籍书库、古籍阅览室。
（二）决算单位构成情况
纳入西双版纳傣族自治州图书馆2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为：西双版纳傣族自治州图书馆。
纳入西双版纳傣族自治州图书馆2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）开展免费开放服务培训，提升全民文化水平
积极开展图书活动，提高广大人民群众综合素质。州图书馆现有图书总藏量91432种107690册，古籍总藏量5855册，本年度新增藏书8922种9809册，古籍281册，截止2024年12月，图书馆共接待读者114058人次115171册次，办理借书证674张，现共办理5817张；举办了7场阅读推广活动，如读书分享会、新书发布会、主题讲座等。开展读者活动3次共计1400人参加，图书下乡4次1200人参加，惠及群众2600人；电子图书170万册，电子文本、图片文献资源总量19.07TB，线上服务116569人次，网站访问量5533人次，点击率10307次，微信注册用户6270人，完善了图书馆的数字化平台，方便读者在线查询和借阅电子资源。
（二）开展形式多样文化活动，丰富群众精神生活
组织开展“我们的中国梦”——文化进万家系列活动、图书馆服务宣传周、“世界读书日”、“每月共读一本书”阅读分享会、少儿阅读朗诵、主题巡展览、贝叶文化讲座、傣文培训班等活动，以丰富人民群众的精神生活为主题，以传承民族传统文化为根基。开展春节、“3.5”学雷锋纪念日、泼水节、“五一”、端午、春节等文旅青年志愿者服务工作，培育壮大基层文化队伍，规范文旅志愿服务。在全州各类公共文化服务机构、旅游景区景点、机场、高铁（站）设置文旅志愿服务站点，推广使用云南省文化和旅游青年志愿服务统一标识，在“云南公共文化云”“一部手机做志愿”“中国志愿服务网”等平台登记注册。
（三）加强人才工作，提升职工整体素质
组织人员参加州内培训17次122人；组织人员参加省内培训20次36人；组织人员参加省外培训6次23人。截止2024年12月共组织人员培训43次181人。
（四）加强对外文化宣传，不断加大推广力度
用创新宣传营销方式，充分利用官方微信号、图书馆APP、“掌上文旅”、《版纳报》等媒体平台，积极宣传公共文化服务体系建设，《版纳报》刊登19篇稿件；“掌上文旅”发布15篇稿件；微信公众号发布43篇稿件。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州图书馆2024年度收入合计6,102,636.09元。其中：财政拨款收入5,982,636.09元，占总收入的98.03%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入120,000.00元，占总收入的1.97%。
与上年相比，收入合计减少1,385,353.91元，下降18.50%。其中：财政拨款收入减少765,353.91元，下降11.34%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少620,000.00元，下降83.78%。主要原因是云南省杨玉良院士工作站专项经费改为财政拨款，其他收入减少。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州图书馆2024年度支出合计6,281,229.38元。其中：基本支出4,163,013.93元，占总支出的66.28％；项目支出2,118,215.45元，占总支出的33.72％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少1,172,520.17元，下降15.73%。其中：基本支出增加145,123.55元，增长3.61%；项目支出减少1,317,643.72元，下降38.35%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。基本支出增加主要原因是：新增1人，相应公用经费、人员工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、工伤、生育险和住房公积金增加。项目支出减少主要原因是：上年基建项目已完工，较上年减少儿童图书馆提升改造基建项目支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,163,013.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,925,187.50元，占基本支出的94.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费237,826.43元，占基本支出的5.71％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州图书馆机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,118,215.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
项目支出开展工作情况：
1.遗属补助专项经费6,622.00元,用于发放单位死亡职工家属，按照政策规定享有的生活补助。
2.（州级配套）图书馆免费开放专项资金30,000.00元,用于完善州图书馆免费开放工作，改善阅读环境，开展业务活动。
3.美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金484,436.00元，用于开展免费开放文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、培训、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务、流动图书借阅与送书下乡服务，着力推进现代公共服务文化体系建设，提高全民知识储备，获得科学文化知识，提高文化自信。
4.区域创新能力提升（云南省杨玉良院士工作站）项目资金325,572.45元，用于探究贝叶棕组织快繁的最适条件和方法；获得代表性的贝叶纤维、墨迹及颜料样本，并建立贝叶经纤维、用墨及颜料相关性质检测数据库，以及无损检测光谱数据库；了解云南地区贝叶经的保藏环境。
5.（中央公共文化）州图书馆—方志馆书架项目资金100,000.00元，用于购买方志馆书架，建设方志馆旨在整合地情文献资源，为社会各界提供便捷服务。
6.中央支持地方公共文化服务体系建设（州少年儿童馆数字资源更新）补助资金100,000.00元，用于移动图书馆、借阅机、自助借还系统等的更新和维护。
7.中央支持地方公共文化服务体系建设（州少年儿童馆图书文献）补助资金100,000.00元，建设有少儿特色和重点的馆藏体系，在少儿馆原有文献资源建设基础上使馆藏有计划、有重点地补充图书文献。
8.中央支持地方公共文化服务体系建设（州图书馆图书文献）补助资金100,000.00元，建设有本馆特色和重点的馆藏体系，在本馆原有文献资源建设基础上使馆藏有计划、有重点地补充图书文献。
9.中央支持地方公共文化服务体系建设（古籍保护经费）补助资金179,991.71元，用于古籍征集、数字化、古籍修复、古籍翻译、古籍普查调研等工作。
10.结转中央支持地方公共文化服务体系建设（西双版纳州图书馆（少儿图书馆）设备购置项目）补助资金180,000.00元，关注未成年人等特殊群体阅读需求，从设施建设、设备配置、内容资源、服务方式等方面提升服务质量，购置数字体验设备 2套。
11.中央支持地方公共文化体系建设（报纸期刊）补助资金50,000.00元，用于更好的为本州政治经济文化建设的发展提供文献保障，为广大读者的阅读需求提供各类藏书，丰富人民群众的文化生活。
12.（中央公共文化）州图书馆—贝叶文化展厅项目资金163,000.00元，完成贝叶文化展厅装修1间，打造一个集展示、研究、教育、交流为一体的贝叶文化展示中心；提高公众对贝叶经古籍保护的意识和重视程度；促进贝叶文化的传承与发展。
13.（自有资金）傣文古籍文献提供中心建设专项经费219,471.62元，用于面向全州开展贝叶文献，包括：贝叶经（叶质）、棉纸经（纸质）的普查、收藏、整理、修复。
14.（自有资金）云南省杨玉良院士工作站专项经费79,121.67元，用于探究贝叶棕组织快繁的最适条件和方法；获得代表性的贝叶纤维、墨迹及颜料样本，并建立贝叶经纤维、用墨及颜料相关性质检测数据库，以及无损检测光谱数据库；了解云南地区贝叶经的保藏环境。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出5,982,636.09元，占本年支出合计的95.25%。与上年相比减少765,353.91元，下降11.34%，完成年初预算的152.59%。主要原因是较上年减少西双版纳州少儿图书馆提升改造基建项目，项目已完工，本年项目收入减少。年初预算未包含项目支出，年末完成数较年初预算增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出380,572.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%，年初无此项预算。主要用于新增科技项目云南省杨玉良院士工作站所产生的支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,373,723.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.11%，完成年初预算的162.73%。主要用于人员工资福利支出、图书馆免费开放中央和省级补助项目支出、购书经费项目支出、图书文献、数字资源更新等项目支出。
8.社会保障和就业（类）支出554,982.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%，完成年初预算的91.15%。主要用于事业单位退休人员工资、事业单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出359,229.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%，完成年初预算的109.80%。主要用于事业单位医疗保险支出、公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出314,128.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%，完成年初预算的105.77%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,250.00元，决算为20,957.04元，完成年初预算的86.42%；支出决算较上年增加590.79元，增长2.90%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,237.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.79%，完成年初预算的96.19%；公务接待费支出年初预算为4,250.00元，决算为1,720.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.21%，完成年初预算的40.47%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少299.21元，下降1.53%；公务接待费支出决算较上年增加890.00元，增长107.23%；具体是国内接待费支出决算1,720.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加890.00元，增长107.23%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,250.00元，支出决算为20,957.04元，完成年初预算的86.42%，支出决算较上年增加590.79元，增长2.90%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,237.04元，完成年初预算的96.19%；公务接待费支出年初预算为4,250.00元，决算为1,720.00元，完成年初预算的40.47%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待管理规定；严格管理公务用车配备使用。公务用车运行维护费决算数小于年初预算数，主要原因是加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，有效控制公务用车运行维护费的支出；公务接待费决算数小于年初预算数，主要原因是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制，严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，坚持“三公”经费只减不增。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少299.21元，增下降1.53%；公务接待费支出决算增加890.00元，增长107.23%，具体是国内接待费支出决算1,720.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加890.00元，增长107.23%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算，公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，有效控制公务用车运行维护费的支出；公务接待费支出决算增加的主要原因是根据单位工作需要，上年度接待2批次8人，本年度接待3批次22人，增加了公务接待接待次数和人次。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费经费支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于图书下乡、全民阅读推广活动、文化进基层活动、古籍保护及征集所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0）。主要用于省古籍整理出版办、国家图书馆到我馆调研发生的接待支出。
安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州图书馆2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州图书馆为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，西双版纳傣族自治州图书馆资产总额9,779,842.53元，其中，流动资产706,437.07元，固定资产8,650,585.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产422,819.98元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加193,782.64元，其中固定资产增加385,860.43元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产29项，账面原值90,956.60元，实现资产处置收入1,052.45元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额449,005.04元，其中：政府采购货物支出105,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出343,705.04元。授予中小企业合同金额449,005.04元，其中：授予小微企业合同金额283,200.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280006035701111
