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西双版纳傣族自治州文化馆2025年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州文化馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州文化馆2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

西双版纳傣族自治州文化馆2025年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州文化馆2025年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；收集、整理、研究、保护非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；指导各县市文化馆开展工作； 指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；开展对外民间文化交流。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：馆务办、行政办公室、群众文艺辅导部、非物质文化遗产保护中心、美影辅导部、美术馆。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.广泛开展惠民活动，积极培育文艺品牌

依托各级文化馆（站）等文化阵地，围绕重大活动、传统节日积极开展唱响主旋律、弘扬正能量的群众文化活动，做好新时代文明实践活动、文化进万家、戏曲进乡村等文化惠民工程的落地落实，不断丰富城乡群众节日文化生活，树立文化文艺品牌崭新形象。2025年计划组织免费开放培训33期，其中少儿暑假免费开放培训1期，文化馆服务宣传周系列活动1期，文艺骨干广场舞培训班1期，戏剧进乡村培训活动1场，馆办团队培训29期；计划开展群众文化活动11场，其中“四季村晚”活动4场、“戏曲乡村”演出2场、“我们的中国梦—文化进万家”演出4场、开展歌舞乐展演活动1场。

2.加强非遗保护与传承，弘扬优秀传统文化

贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，积极开展国家级非遗代表性项目申报工作；开展第七批州级非遗代表性传承人申报认定工作，加强传承梯队建设。积极主动争取资金，开展全州非物质文化遗产智慧化建设，实现对非物质文化遗产相关档案资料和传承人的科学化、规范化管理，提升工作效率。继续开展国家级非遗系列宣传片《根与脉》拍摄工作。

3.守正创新，开展美术馆展览与教育活动

结合工作实际，积极探索线下线上免费开放服务功能，做好“服务更精准”的工作实施方案，努力发挥好美术馆的展览、典藏、研究、教育等功能，为社会和群众群众服务，推进现代公共文化体系建设。2025年计划开展展览、比赛及培训活动10场，其中第五届“巾帼杯”美术书法摄影作品展1场、全州少年儿童美术作品大赛1场，全州美术创作培训班1期，中国著名画家西双版纳题材写生创作美术作品展1场，馆际交流展览1场等活动。

4.扩大对外宣传推广，内容不断创新优化

紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，大力推进文化润州工程，实施公共数字文化建设工程。依托现有数字资源，持续加强建设公众号、视频号、公共文化云在内的公共数字文化服务平台，结合文化特色，开发多样化的内容形式，满足群众文化需求。通过平台展示优质文化音视频资源，实现线上分类展示非遗、文艺演出、艺术普及等文化资源，让群众享受到方便、快捷的公共文化服务。     

二、预算单位基本情况

本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制23名。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入509.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入253.24万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入2.70万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加48.92万元，增长10.63%，增加的原因主要是自有资金收入增加；上年一般公共预算结转结余增加（提前下达2025年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金）。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入506.48万元，其中：本年收入479.16万元，上年结余结转收入27.32万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款479.16万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比增加46.22万元，增长10.04%，增加的原因主要是上年一般公共预算结转结余增加（提前下达2025年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金）。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出509.18万元。财政拨款安排支出506.48万元，其中：基本支出475.47万元，与上年对比增加18.86万元，增长4.13%，增加的原因主要是人员经费增加，如养老保险缴费、医疗保险、住房公积金等；项目支出31.01万元，与上年对比增加27.37万元，增长751.92%，增加的原因主要是上年一般公共预算结转结余增加（提前下达2025年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金）。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出51.00万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金38.22万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗23.14万元，主要用于基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助17.73万元，主要用于在职公务员医疗补助缴费和退休公务员医疗补助缴费（事业）。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.85万元，主要用于工伤保险（事业）和大病补充医疗保险（事业）。

6.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.69万元，主要用于遗属生活困难人员补助。

7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.78万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

8.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化340.75万元，主要用于保障本单位正常运转的日常支出。

9.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出30.32万元，主要用于保障本单位免费开放活动支出。

五、州对下专项转移支付情况

文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护33.80万元，主要用于2025年州级非物质文化遗产传承人补助。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1.64万元，其中：政府采购货物预算1.64万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.91万元，与上年相比，无增减变动。具体变动情况如下：

 （一）因公出国（境）费用

2025年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

 （二）公务接待费

2025年本单位公务接待费预算为2.91万元，与上年持平。国内公务接待共计批次为35次，共计接待450人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数相比，无增减变化。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目2个，涉及金额5.70万元。 重点项目年度绩效目标如下：

（州级配套）（免费开放）美术馆、文化馆免费开放专项资金：财政安排资金3.00万元。该项目年度绩效目标为：为扎实推进现代公共文化服务体系建设，认真组织开展好免费开放活动，2025年我单位计划举办流动美术作品进社区展览活动；组织开展雨林之声合唱团培训和寒假免开培训。开展免费开放活动丰富广大群众的日常文化生活，满足群众文化需求，增强广大人民群众中国特色社会主义文化自信。

（自有资金）云南省第十二届民族民间歌舞乐展演获奖节目补助资金：财政安排资金2.70万元。该项目年度绩效目标为：根据第十二届民族民间歌舞乐展演获奖节目州市补助经费分配表，我州报送作品5个作品中获金奖一个（创新性声音《哈尼山歌献给党》）、铜奖两个（传统性舞蹈《象往》、传统性器乐《林语》），获奖节目补助经费2.70万元，该笔资金计划用于2025年第十四届民族民间歌舞乐展演项目中。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明。

西双版纳傣族自治州文化馆2025年日常公用经费24.69万元，比上年增加4.85万元，增长24.45%，增加的原因是办公经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州文化馆资产总额147.74万元，其中，流动资产4.46万元，固定资产143.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少5.91万元，其中固定资产减少6.27万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产22项，账面原值6.95万元，实现资产处置收入0.04万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

 

监督索引号53280006072500200111

西双版纳傣族自治州文化馆2025年部门预算公开表格20250212052808259.xlsx