西双版纳傣族自治州文化和旅游局2025年预算公开说明
监督索引号53280006072500000
西双版纳傣族自治州文化和旅游局2025年
预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州文化和旅游局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州文化和旅游局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州文化和旅游局2025年
部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州文化和旅游局2025年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟定全州文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、单行条例和政府规章草案。研究拟定全州文化和旅游政策措施和管理制度，并组织实施和监督检查。
2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化旅游产业转型升级、融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。推进民族文化名州和世界文化名城建设。
3.管理全州性重大文化艺术活动，指导全州重点文化和旅游设施建设，组织全州文化和旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和乡村文化振兴计划。
4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全州智慧旅游建设。
7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆工作。
9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
11.指导全州文化和旅游综合执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。
13.负责全州文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训和文艺评论工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。
14.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、政策法规科、艺术科、公共服务科、智慧旅游科、文博非遗科、产业发展科、资源开发科、行业和市场管理科、合作推广科、机关党委。
所属单位6个。其中，行政单位0个。参公单位1个，即西双版纳傣族自治州文化市场综合行政执法支队（退休人员）。事业单位5个，分别是：1.西双版纳傣族自治州民族博物馆；2.西双版纳傣族自治州文化馆；3.西双版纳傣族自治州图书馆；4.西双版纳傣族自治州民族文化工作团；5.西双版纳傣族自治州文化和旅游产业发展中心。
（三）重点工作概述
1.抓文旅融合。落实文化惠民举措，探索《乌莎巴罗》商业化演出路径，持续做好第四次文物普查工作，做好非物质文化遗产系统性保护，力争2025年新增省级非遗工坊1个以上，深化“云南杨玉良院士工作站”工作。
2.抓全域旅游。加快制定全域旅游高质量发展实施方案（2025—2027），更好衔接五年规划和三年行动计划，为促进全州旅游业全面均衡发展明确目标任务和实现路径。
3.抓项目建设。目前梳理出2025年续建项目29个、年度计划投资13.2亿元，新开工项目20个、年度计划投资12.18亿元，合计25.38亿元。推进勐泐文化旅游区夜游等一批项目开业、歌朗河·向阳山等一批项目续建、孔雀宫等一批项目开工、银厂上寨等一批项目落地，抓实景区改造提升及新场景植入。
4.抓旅居西双版纳。加快制定贯彻落实旅居云南三年行动计划的任务分工，加快促进“乡村、城镇、度假、医养、养老、文艺、体育、边境幸福村”八大旅居业态协同发展，擦亮旅居西双版纳品牌。
5.抓品牌创建。做好野象谷创建国家5A级旅游景区的改造提升和暗访明查工作，做好勐巴拉、南药园创评国家4A级旅游景区的后续工作，做好国家3A级旅游景区评定和储备工作。
6.抓入境旅游。加快制定入境旅游促进计划，推动东盟国家旅游团入境西双版纳144小时免签政策尽早落地，推动勐腊县创建跨境旅游合作区，力争开通更多国际航线和澜湄水上旅游线路，打造更多多国联动、双向环游的跨境旅游品牌。
7.抓综合治理。依托文旅高质量发展联席会议及专项小组制度，健全多部门联合执法、综合治理工作机制，全面加强对“吃住行游购娱养”要素市场及新兴业态的常态化、综合性治理。
8.抓宣传推介。加快构建“央媒＋省媒＋州市县媒体＋OTA平台”内外联动、线上线下一体的宣传推广矩阵，坚持“走出去”与“请进来”相结合，面向国内传统客源市场和国外高纬度国家开展精准营销，打响“有一种叫云南的生活·一种‘象’往的幸福”和“旅居西双版纳”品牌。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位5个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制157名，其中：行政编制25名，工勤人员编制7名，事业编制125名。在职实有130人，其中：财政全额保障 130人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员153人，其中： 离休 0人，退休153人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入4990.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4754.53万元，政府性基金预算财政拨款收入33.25万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入114.20万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入89.00万元。
与上年对比减少446.30万元，下降8.21%，减少的原因主要是：一是按照《中共西双版纳州委机构编制委员会关于州文化市场综合行政执法队伍下划景洪市属地管理有关机构编制事项的通知》（景编发〔2024〕29号）西双版纳州文化市场综合行政执法支队20位同志下划景洪市属地管理，人员经费减少；二是2025年减少投入文旅康养产业高质量发展项目资金。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入4787.78万元，其中：本年收入4367.52万元，上年结余结转收入420.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4367.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比减少517.85万元，下降9.76%，减少的原因主要是：一是按照《中共西双版纳州委机构编制委员会关于州文化市场综合行政执法队伍下划景洪市属地管理有关机构编制事项的通知》（景编发〔2024〕29号）西双版纳州文化市场综合行政执法支队20位同志下划景洪市属地管理，人员经费减少；二是2025年减少投入文旅康养产业高质量发展项目资金。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出4990.98万元。财政拨款安排支出4787.78万元，其中：基本支出2935.83万元，与上年对比减少322.00万元，下降9.88%，减少的原因主要是按照《中共西双版纳州委机构编制委员会关于州文化市场综合行政执法队伍下划景洪市属地管理有关机构编制事项的通知》（景编发〔2024〕29号）西双版纳州文化市场综合行政执法支队20位同志下划景洪市属地管理，人员经费减少；项目支出1851.95万元，与上年对比减少195.85万元，下降9.56%，减少的原因主要是2025年减少投入文旅康养产业高质量发展项目资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出21.95万元，主要用于云南省杨玉良院士工作站项目支出；
2.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行481.03万元，主要用于保障部门工作正常运转的在职人员工资福利、日常办公经费、固定资产采购等支出；
3.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书馆315.81万元，主要用于保障部门工作正常运转的在职人员工资福利、日常办公经费、固定资产采购、“贝叶文化”展厅维修费用等支出；
4.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—艺术表演团体590.55万元，主要用于保障部门工作正常运转的在职人员工资福利、日常办公经费、固定资产采购等支出；
5.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化340.75万元，主要用于保障部门工作正常运转的在职人员工资福利、日常办公经费、固定资产采购等支出；
6.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅游市场管理10.00万元，主要用于文化旅游市场整治工作经费等支出；
7.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅游管理事务122.90万元，主要用于保障部门工作正常运转的在职人员工资福利、日常办公经费、固定资产采购、“有一种叫云南的生活”之云南故事大家讲项目等支出；
8.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出1433.32万元，主要用于文旅康养产业高质量发展项目、泼水节系列活动、美术馆、文化馆免费开放等支出；
9.文化旅游体育与传媒支出—文物—文物保护9.00万元，主要用于全州文物保护等支出；
10.文化旅游体育与传媒支出—文物—博物馆305.04万元，主要用于民族博物馆免费开放日常运转等支出；
11.文化旅游体育与传媒支出—文物—其他文物支出331.82万元，主要用于民族博物馆在职人员工资福利、日常办公经费、固定资产采购等支出；
12.文化旅游体育与传媒支出—旅游发展基金支出—地方旅游开发项目补助支出33.25万元，主要用于智慧旅游建设等支出；
13.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出2.46万元，主要用于行政退休人员的学习培训、文娱活动、慰问等支出；
14.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出6.72万元，主要用于事业退休人员的学习培训、文娱活动、慰问等支出；
15.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出280.60万元，主要用于部门在职人员养老保险缴费支出；
16.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出0.69万元，主要用于事业人员的死亡抚恤等支出；
17.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗31.08万元，主要用于部门行政在职人员的基本医疗保险支出；
18.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗99.65万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；
19.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助135.81万元，主要用于部门在职人员的公务员医疗补助缴费支出；
20.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出21.00万元，主要用于部门在职人员大病补充医疗保险支出；
21.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金214.35万元，主要用于缴纳部门在职人员的住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护支出33.80万元，主要用于州级非物质文化遗产保护传承人补助支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目45个，政府采购预算总额28.32万元，其中：政府采购货物预算12.08万元、政府采购服务预算16.24万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.22万元，较上年增加6.00万元，增长22.04%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2025年本单位因公出国（境）费预算为14.00万元，较上年增加6.00万元，增长75.00%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）35人次。
增加的原因主要是州图书馆计划赴老挝泰国就“贝叶文化”开展交流学习。
（二）公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为10.22万元，与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为9.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费9.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年预算数相比，无增减变化
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年本单位重点项目6个，涉及金额1421.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：
1.（州级文旅康养）西双版纳州文旅康养产业高质量发展项目专项资金：财政安排资金1000.00万元。该项目年度绩效目标为：建设以热带雨林为依托、以康养旅居为特色的世界旅游名城，加快转型创新发展，突出市场主体培育和提质增效、创新发展、绿色生态、区域协调、融合发展、开放合作发展路径，努力把西双版纳建设成为“宜居、宜游、宜医、宜养、宜业、宜学”的国际康养旅游胜地和人人向往的健康生活目的地。支持旅游高质量发展（旅游品质提升）奖补资金1000万元，实现文旅康养全产业链综合产值918亿元，其中，旅游总收入855亿元，文化体育娱乐业总收入30亿元，康养产业总收入33亿元。
2.（州级资金）泼水节系列活动项目经费：财政安排资金400.00万元。该项目年度绩效目标为：深入挖掘展示中华优秀传统文化，通过系列活动，生动展现泼水节的“狂”“美”“炫”“萌”，让全州各民族群众和国内外宾客共享文化盛宴的同时，实现带产业、促消费，把西双版纳“泼水节”打造成为极具国际影响力的“东方狂欢节”节庆品牌。
3.（州级配套）西双版纳民族博物馆免费开放专项资金：财政安排资金6.00万元。该项目年度绩效目标为：西双版纳民族博物馆年开放时间不少于240天，每周开放时间不少于48小时，每年观众人数不低于2万人次。民族博物馆作为我州历史文化和民族民俗文化宣传的窗口，博物馆免费开放，为中外游客提供了体验我州绚丽多彩的历史和民俗文化的良好机会。
4.（州级资金）西双版纳州文物保护专项资金：财政安排资金9.00万元。该项目年度绩效目标为：按照文物保护单位测绘最新标准，测绘出全州文物保护单位基于大比例尺地形图的保护区划图，在图上准确标出文物本体、“两线”位置及“两线”拐点的大地坐标，客观、精准地表达文物保护单位的保护范围和建设控制地带，全面、详实地反映周边地理信息，将文物保护范围与国土空间规划“一张图”实施监督信息系统实现共享。 标注全州不可移动文物空间分布，关联不可移动文物普查数据，包括普查对象名称、地址、保护级别、文物类别、年代、权属、使用情况、保存状况等信息，建立全州不可移动文物资源大数据库。
5.（州级配套）（免费开放）美术馆、文化馆免费开放专项资金：财政安排资金3.00万元。该项目年度绩效目标为：为扎实推进现代公共文化服务体系建设，认真组织开展好免费开放活动，2025年我单位计划举办流动美术作品进社区展览活动；组织开展雨林之声合唱团培训和寒假免开培训。开展免费开放活动丰富广大群众的日常文化生活，满足群众文化需求，增强广大人民群众中国特色社会主义文化自信。
6.（州级配套）（免费开放）图书馆—免费开放专项资金：财政安排资金3.00万元。该项目年度绩效目标为：用于向全州广大人民群众免费开放的公共图书馆运转，集借阅、参观、学习、交流、展示于一体，完善了州图书馆免费开放工作，保障自助外借室、阅览室、讲座室、儿童室、电子阅览室、古籍室、期刊室、地方文献室、廉政文化活动中心的服务功能，改善阅读环境。免费开放服务：用于州图书馆免费开放工作，保障成人馆和儿童馆正常运行，改善阅读环境。用于开展少儿馆培训业务1.5万元，成人馆维修（护）1.5万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州文化和旅游局2025年机关运行经费85.29万元，比上年减少47.62万元，下降35.83%，减少的原因是：按照《中共西双版纳州委机构编制委员会关于州文化市场综合行政执法队伍下划景洪市属地管理有关机构编制事项的通知》（景编发〔2024〕29号）西双版纳州文化市场综合行政执法支队20位同志下划景洪市属地管理，运行经费减少。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州民族博物馆、州文化和旅游产业发展中心、州文化馆、州民族文化工作团、州图书馆2025年日常公用经费121.15万元，比上年增加15.26万元，增长14.41%，增加的原因是州文化和旅游产业发展中心调入事业人员8人，运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州文化和旅游局资产总额13962.54万元，其中，流动资产699.51万元，固定资产11695.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1510.05万元，无形资产97.87万元，其他资产9.41万元。与上年相比，本年资产总额增加513.70万元，其中固定资产增加519.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53280006072500111
西双版纳傣族自治州文化和旅游局2025年部门预算公开表格20250208032351291.xlsx
