西双版纳傣族自治州文化和旅游局2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280006072501000
西双版纳傣族自治州文化和旅游局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟定全州文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、单行条例和政府规章草案。研究拟定全州文化和旅游政策措施和管理制度，并组织实施和监督检查。
2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化旅游产业转型升级、融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。推进民族文化名州和世界文化名城建设。
3.管理全州性重大文化艺术活动，指导全州重点文化和旅游设施建设，组织全州文化和旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和乡村文化振兴计划。
4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全州智慧旅游建设
7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆工作。
9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
11.指导全州文化和旅游综合执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。
13.负责全州文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训和文艺评论工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。
14.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.坚持高位推进，强化文旅产业发展保障。对标落实党的二十大精神和省委发展壮大“三大经济”部署要求，把推动文旅产业高质量发展作为做强资源经济的重要内容，作为实施“七个大抓”、壮大“七大产业”的重要方面，拟定文旅康养产业高质量发展三年行动计划（2023-2025），抓实文旅康养产业工作专班工作职责，研究支持政策，用好扶持资金，谋划支撑项目，提速建设项目，扩大营销推介，整治市场乱象，推动文旅康养产业高质量发展。草拟《关于贯彻落实云南省加快推动旅游高质量发展守护好云南旅游金字招牌意见措施》和《西双版纳文化和旅游强州建设三年行动》，明确当前和今后一个时期文旅工作重点任务，力促旅游产业体系更完善、产品业态更丰富、市场秩序更规范、接待服务更优质、旅游形象更美好。
2.坚持文化润州，全力推动文化事业高质量发展。深挖整合历史、民族、傣医药、古村落等文化资源，统筹推进文化铸魂、文化惠民、文化兴业、文化赋能文旅产业高质量发展。推进公共文化服务体系建设，持续改造提升民族博物馆，4个公共图书馆均获评国家二级馆，告庄云上乡愁书院被评为云南省2023年度“最美公共文化空间”，景洪市勐罕镇被评为省级民间文化艺术之乡，云南省杨玉良院士工作站落地我州。文化惠民演出受众广泛，组织送戏下乡惠民演出活动361场次，线上线下观众达313.62万人次。抓好文博非遗传承发展工作，“普洱茶制作技艺（大益茶制作技艺）”入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产，新增省级非遗项目18项、州级非遗14项、省级非遗工坊1个，配合完成《中国少数民族文物图谱云南卷》编纂。布朗族大型歌舞《迎太阳的人》荣获云南省第十七届新剧目展演优秀剧目奖、优秀音乐奖。《一诺成歌》《兰舞芳华》分别获云南省第十三届民族民间歌舞乐展演金奖、银奖。今年前三季度全州旅游演艺营收超1亿元。
3.坚持项目为王，增强文旅产业发展支撑。坚定不移大抓项目、抓大项目，建立文旅产业重点项目库，以重大文旅康养项目为引领，打造文旅产业发展新的增长点、引爆点，着力丰富业态、提升品质、增强体验。围绕培育建设世界级旅游景区和旅游度假区要求，推动中冶置业（新加坡）有限公司到我州投资建设摩天轮、飞禽公园等项目，并力促西双版纳至新加坡直航。投资80亿元的歌朗河文旅综合体、29亿元的“澜沧江、流沙河”流域EOD等重大项目将全面启动，四川文化艺术学院产教融合、勐泐文化旅游区夜游等项目前期工作正加快推进，景洪国际医疗旅游先行区“观澜养心湾”、勐巴拉嘎洒温泉国际度假区、神石国际康养大观园、勐仑热带雨林艺术小镇等项目正加快实施。2023年1—11月，全州完成旅游业投资24.89亿元（含磨憨），同比增长68%。
4.坚持品牌驱动，擦亮世界旅游名城名片。以创建为抓手，向品牌要效益，系统谋划、一体推进，培育文旅产业发展可持续动能。2023年，新创评1个国家级旅游休闲街区、1个4A级旅游景区、2个3A级旅游景区、6个2A级（乡村）旅游景区、5个1A级（乡村）旅游景区。申报创建省级旅游度假区1个、省级旅游休闲街区2个、云南省金牌旅游村4个、云南省最美乡愁旅游地4个。告庄西双景民族文化体验园被命名为第一批省级文化产业园区，景洪市被公示为国家文化产业和旅游产业融合发展示范区建设单位，傣江南风情美食街、勐海·流沙河星光夜市被认定为第二批省级夜间文旅消费集聚区。
5.坚持融合发展，提升“旅游+”综合效益。聚焦“新”的需求、发挥“特”的优势、深化“融”的理念，做足做好“旅游+”文章，赋予旅游新内容、新内涵，推动资源优势加快转化为产业优势。2023年认定10家新业态文旅企业。推进康养医养融合，完成5个健康养生项目建设，建成国家级重点学科（傣医学）1个、重点专科（傣医类）3个，完成中国—东盟10+1中老医疗卫生服务合作体建设暨中老跨境区域医疗卫生服务先行示范区建设（1期）项目，启动中老跨境区域中傣医药国际合作示范区建设项目。推进康养旅居融合，推进勐巴拉、曼西缇等高品质度假区、旅居小区建设，旅居人口快速增长，今年前三季度全州商品房销售增速排全省第1位，州外人士购房套数占比89%。推进康养养老融合和森林康养基地创建，试点建设全国森林康养基地3家。
6.坚持共游共乐，繁荣发展民族团结进步事业。主动探索“民族团结+文旅融合”模式，推出幸福边境、茶文化、民族文化、热带雨林为主题的10条促进各民族交往交流交融精品旅游线路，以旅游业高质量发展推动各民族全方位铸牢中华民族共同体意识。坚持“景区就是展示铸牢中华民族共同体意识成果的窗口、导游就是民族团结进步的宣讲员”，在全省率先组建“创建景区联盟”，讲好“民族团结一家亲”故事，让游客在潜移默化中构筑中华民族共有精神家园。依托热带雨林，开发一批自然风光、科普研学的生态文化体系体验线路，塑造雨林生态发展融合民族团结进步新路子。以茶为媒，推出一批特色农业、历史文化的茶旅融合体验线路，“七子饼”旅游环线入选全国茶乡旅游精品线路。整合非遗、民俗风情、节日美食、傣医药等文化资源，打造集文化传承展演一体、健体康养等民族文化主题新线路，为游客提供沉浸式文化旅游体验。依托中老铁路做活跨境旅游，打造以抵边第一村为重点的边境旅游路线。借助傣族“泼水节”、哈尼族“嘎汤帕节”、基诺族“特懋克节”等少数民族节庆活动，打造“四季有节过”民族文化盛宴。通过举办全国合唱节、国际茶王节、澜湄流域国家文化艺术节、边贸旅交会，提升旅游促进各民族交往交流交融质效。。
7.坚持激励保障，助推企业纾困发展。认真贯彻落实省、州助企纾困相关文件精神，促进文化和旅游消费加快恢复，打好政策“组合拳”，推进激励政策落地，凝聚发展合力，持续为文旅企业“减负”、“输血”提振信心，全力稳住行业发展基本盘，助推我州文旅行业高质量复苏发展。2023年，为7家A级旅游企业拨付2022年品牌创建州级奖补资金140万元；实施文旅企业贷款贴息，共计拨付67家文旅康养企业2022年“一城两区”贷款贴息州级补助资金733.4万元；拨付2022年省级文旅贷款贴息补助3家41.31万元。对在2023年1月1日至2023年9月20日期间成功创建为国家AAA级旅游景区、省级文化产业园区、新纳统规模以上文旅企业、省级非遗工坊等6个文旅项目实施奖补，奖补金额总计140万元。
8.坚持综合施治，营造良好旅游市场环境。牢固树立“良好的旅游市场秩序就是最靓丽的旅游名片”理念，持续深化旅游市场整治，不断提升游客体验感满意度。强化旅游市场监管综合指挥调度功能，完善“统一受理、综合调度、快速反应、限时办结”的工作机制，加强联动执法检查，提升综合治理质效。在春节、泼水节、暑期等重要时点开展专项整治，规范住宿业客房市场价格，实施旅拍市场乱象专项整治，严厉打击“不合理低价游”“诱导强迫购物”等违法行为。1—11月，受理退货诉求13245起，退款金额88230745.95元，游客对处置退换货满意度达99.77%。查处涉旅案件70件，办结51件。通过综合整治，涉旅投诉量从2023年1月的669起下降至11月的237起，下降64.6%。
9.坚持安全监管，全面开展安全隐患排查整治。紧紧围绕《中华人民共和国安全生产法》，关口前移，重心下沉，不断强化文旅安全监督管理，年初同直属单位签订《西双版纳州文化和旅游系统2023年安全生产目标责任书》《西双版纳州文化和旅游系统2023年度消防安全目标责任书》，制定印发《西双版纳州文化和旅游行业安全重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》《西双版纳州文化和旅游行业消防安全重大风险隐患专项排查整治2023行动方案》，全面开展全州文旅行业重大事故风险隐患专项整治。今年以来，有18家A级旅游景区、3家旅游酒店、16家文物保护单位、三馆一团开展了综合应急演练，2600余人参与。截至目前，文旅行业检查过程中发现一般安全生产隐患问题138项（主要为安全通道、线路、消防器材配置、安全指示牌、工作台账不规范等方面问题），目前已整改完毕，文旅行业未发生重大安全事故，确保了全州文旅行业安全生产工作稳中向好。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、政策法规科、艺术科、公共服务科、智慧旅游科、文博非遗科、产业发展科、资源开发科、行业和市场管理科、合作推广科。所属单位5个，分别是：
1.西双版纳傣族自治州文化市场综合行政执法支队
2.西双版纳傣族自治州文化馆
3.西双版纳傣族自治州图书馆
4.西双版纳傣族自治州民族博物馆
5.西双版纳傣族自治州民族文化工作团
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1.西双版纳傣族自治州文化和旅游局
2.西双版纳傣族自治州文化市场综合行政执法支队
3.西双版纳傣族自治州民族博物馆
纳入西双版纳傣族自治州文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州文化和旅游局2023年末实有人员编制77人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制51人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员25人，非参公管理事业人员26人。
年末尚未移缴养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。
年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗数0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州文化和旅游局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州文化和旅游局2023年度收入合计46426082.20元。其中：财政拨款收入46134082.20元，占总收入的99.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入292000.00元，占总收入的0.63%。与上年相比，收入合计增加23575817.02元，增长103.18%。其中：财政拨款收入增加23295571.06元，增长102.00%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加280245.96元，增长2384.25%。主要原因一是增人增资，基本工资福利等财政拨款收入增加，二是增加投入文旅康养产业高质量发展项目资金。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州文化和旅游局2023年度支出合计46426082.20元。其中：基本支出16813208.82元，占总支出的36.22%；项目支出29612873.38元，占总支出的63.78%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加23501596.60元，增长102.52%。其中：基本支出增加611967.15元，增长3.78%；项目支出增加22889629.45元，增长340.46%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是一是增人增资，相应人员支出增加，二是增加投入文旅康养产业高质量发展项目资金，打造闻名世界的森林公园、闻名世界的康养旅游名城。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16813208.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14989618.34元，占基本支出的89.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1823590.48元，占基本支出的10.85％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29612873.38元。其中：基本建设类项目支出11459287.88元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.西双版纳傣族自治州成立70周年庆祝大会文艺演出项目经费1399000.00元，主要用于开展拍摄制作、国外演员邀请、文艺演出、电视录制及七彩云全网直播推流费用等支出；
2.博物馆免费开放补助资金1496663.14元，主要用于开展日常免费开放场馆公共设施服务支出和各类教育实践活动费用等支出；
3.（州级文旅康养）第7届南博会西双版纳文旅主题展区项目经费366182.50元，主要用于开展南亚博览会暨第27届中国昆明进出口商品交易会西双版纳文旅主题展区活动支出；
4.（中央资金）国家文物保护（馆藏文物预防性保护）专项资金734800.00元，主要用于开展博物馆馆藏文物的保藏设施、设备购置等支出；
5.（州级配套）西双版纳民族博物馆免费开放专项资金15000.00元，主要用于开展博物馆场馆基本设施维修费等支出；
6.（州级文旅康养）“一部手机游云南”慢直播宣传服务专项经费68200.00元，主要用于开展博物馆日常免费开放所需的场馆水电费、物业管理费、设备维护维修、培训费等支出；
7.（州级资金）文旅产业用地政策咨询、用地要素保障技术服务及文旅康养投资招商地图系统研发项目经费598000.00元，主要用于开展编制兼具创意性、可行性和便捷性的西双版纳州文旅产业用地政策咨询、用地要素保障技术服务及文旅康养投资招商地图系统所需的系统研发技术服务费、专家咨询服务费等支出；
8.（州级文旅康养）2023年中国国际旅游交易会项目资金292130.00元，主要用于开展旅游交易会活动及展位费、特装搭建、人员差旅费等支出；
9.（州级文旅康养）2023年1至12月新媒体宣传项目资金398800.00元，主要用于开展与省级媒体平台合作，通过“强内容、扩渠道、重监测、代运营”四方面和代运营微信、微博及采编发全媒体等支出；
10.西双版纳民族博物馆展陈提升改造项目经费10000000.00元，主要用于建设博物馆一楼序厅形象墙及服务台、党政建设厅、历史厅提升改造等支出；
11.第十一届澜沧江·湄公河流域国家文化艺术节文艺活动项目资金2188735.00元，主要用于开幕式文艺晚会、文艺精品专场展演、艺术交流会总策划、现场总执行、晚会录制、七彩云端直播推流、国内专家、演员食宿及交通等费用支出；
12.（州级资金）文旅康养产业工作专班工作经费105047.50元，主要用于开展“走出去”举办招商引资专场推介活动和各类文旅康养产业项目考察调研等支出；
13.中央支持地方公共文化服务体系建设（公益性演出）补助资金500000.00元，主要用于进乡村、社区、校园、部队、工地、景区等开展100场公益性演出活动的支出；
14.（省级资金）中老铁路通车一周年主题活动站内宣传项目经费7200.00元，主要用于开展中老铁路通车站内宣传、制作悬挂彩旗等支出；
15.中央支持地方公共文化服务体系建设（民族博物馆免费开放）补助资金243000.00元，主要用于支付博物馆日常免费开放正常运行所需物业管理费支出；
16.（州级资金）文化旅游市场整治项目经费238487.80元，主要用于开展文化旅游市场执法检查、文化旅游工作对口交流及培训、州旅游市场监管综合调度指挥中心维护费等支出；
17.傣历1385年新年节系列活动（文艺演出）项目经费793500.00元，主要用于开展文艺演出电视直播、演出策划创作费和道具、服装等设施设备租赁、音乐制作等支出；
18.傣历1385年新年节系列活动（追加预算）项目资金91236.00元，主要用于因演出时间变更而产生的演员住宿、机票改签费用等支出；
19.（州级文旅康养）2022年西双版纳州涉旅企业诚信评价项目经费500000.00元，主要用于开展涉旅企业评审和诚信评价系统运营、管理及维护等支出；
20.傣历1385年新年节系列活动（文艺演出）项目资金726500.00元，主要用于开展文艺演出电视直播、迎外宾文艺演出（晚宴）、民族文化展示、演出策划创作费和道具、服装等设施设备租赁、数字高清舞台LED视频动画片制作、灯光设备设施装拆卸等支出；
21.（州级资金）国内游客花费情况抽样调查专项经费59800.00元，用于开展调查西双版纳州接待国内游客（包括过夜旅游者和一日游游客）人数和国内游客的花费构成和数据测算，获得开拓旅游市场所需要的决策依据和信息资料等工作的费用支出；
22.（州级文旅康养）2022年西双版纳州游客购物退（换）货监理中心项目经费500000.00元，主要用于开展游客购物退换货监理中心建设运行和维护管理费等支出；
23.（州级文旅康养）2023年中国旅游日活动项目经费19210.00元，主要用于开展中国旅游日西双版纳分会场活动及宣传片制作等支出；
24.（州级文旅康养）联合国世界旅游组织旅游可持续发展西双版纳观测点合作建设项目经费800000.00元，主要用于开展旅游可持续发展监测调研活动和拍摄旅游可持续发展纪录片等支出；
25.（中央资金）2022年博物馆免费开放补助资金988183.56元，主要用于博物馆免费开放日常运行的水电、物业管理、设备维护维修、培训等支出；
26.西双版纳傣族自治州成立70周年庆祝大会文艺演出（民族展演）项目经费198910.00元，主要用于开展传统美食摊位搭建、公共区域美陈布景及沿途氛围音乐音响AV设备租赁、搭建象脚鼓、傣纸、傣伞、傣锦、傣陶、贝叶经等非遗文化概念展位、展演场地与章哈亭舞美造景、展演傣族服饰、哈尼族服饰、基诺族服饰、布朗族服饰摊位展出+文化场景设计等支出；
27.（州级文旅康养）2022年中国国际旅游交易会项目经费160000.00元，主要用于开展中国国际旅游交易会西双版纳展厅特装搭建等支出；
28.（州级资金）西双版纳全域旅游产品开发运营策划专项资金2788000.00元，主要用于开展以“文旅融合、农旅融合、康旅融合、旅融合、商（边）旅融合”等产业叠加为重点，编制《西双版纳旅游产品开发运营策划》费用支出；
29.2021年结转中央支持地方公共文化服务体系建设（民族博物馆整体提升改造）补助资金1459287.88元，主要用于开展博物馆综合馆维修改造等支出；
30.（州级资金）西双版纳城市品牌及重磅文旅品牌提升推广策划及行动规划项目经费1585000.00元，主要用于编制兼具创意性和可行性，包括品牌策划、商业模式策划、业态策划等总体内容具有创意性的西双版纳城市品牌及重磅文旅品牌提升推广策划及行动计划方案等支出；
31.（自有资金）西双版纳非遗产品开发与品牌打造项目经费292000.00元，主要用于开展设计“质量上乘、造型精美、文化内涵丰富”西双版纳民族特色的非遗文创伴手礼及定制、包装、宣传展示、品牌塑造等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款支出46134082.20元，占本年支出合计的99.37%。与上年相比增加23295571.06元，增长102.00%,主要原因是增加投入文旅康养产业发展项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于中老铁路通车一周年主题活动站内宣传项目经费；
2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出41444900.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.84%。主要用于人员经费支出10334036.93元，公用经费支出1797190.48元，项目经费支出29313673.38元；
8.社会保障和就业（类）支出2252778.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于行政事业单位养老支出2037414.24元、行政单位离退休公用支出24600.00元、事业单位离退休公用支出1800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1340676.16元、机关事业单位职业年金缴费支出670338.08元、死亡抚恤支出215364.40元；
9.卫生健康（类）支出1230444.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于行政单位医疗478261.93元、事业单位医疗213547.64元；
10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出1198758.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于住房公积金支出1114248.00元、购房补贴84510.00元；
20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为145000.00元，决算为51092.05元，完成年初预算的35.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为80000.00元，决算为3469.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.79%，完成年初预算的4.34%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为32756.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.11%，完成年初预算的65.51%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为14866.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.10%，完成年初预算的99.11%，具体是国内接待费支出决算14866.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为145000.00元，支出决算为51092.05元，完成年初预算的35.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为80000.00元，决算为3469.50元，完成年初预算的4.34%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为32756.55元，完成年初预算的65.51%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为14866.00元，完成年初预算的99.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是按照《西双版纳州文化和旅游局关于公务用车报废的函》的回函（〔2023〕-25号），将车牌号为云K50147的丰田越野车划转到勐腊县勐仑镇人民政府使用后支出相应减少。二是因公出国（境）开展边境文化旅游项目未实施。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6879.95元，下降11.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加3469.5元，增长100%；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少17243.45元，下降34.49%；公务接待费支出决算增加6894.00元，增长86.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是一是根据《西双版纳州文化和旅游局关于公务用车报废的函》的回函（〔2023〕-25号），将车牌号为云K50147的丰田越野车划转到勐腊县勐仑镇人民政府使用。公务用车，比上年减少1辆，支出相应减少。二是开展招商引资等工作，比上年增加接待6批次50人。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：根据西外报〔2023〕5号，因公出国1人，参加西双版纳州人民政府外事办发起的因公出国团组赴老挝访问等对外交流工作。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文化和旅游市场管理、执法检查、疫情防控，日常文物巡视管理、文物勘探工作，公共文化服务管理工作、文化和旅游工作调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次139人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来我州开展考察调研和投资洽谈、旅游线路调研、招商引资等工作，比上年增加接待6批次50人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州文化和旅游局2023年机关运行经费支出1823590.48元，比上年增加258686.76元，增长16.53%，主要原因是增员增资，相应日常公用经费增加。单位机关运行经费主要用于日常工作基本运转所需的办公费用、水电费、邮电费、物业管理费、培训费、会议费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，西双版纳傣族自治州文化和旅游局资产总额117366855.14元，其中，流动资产5748097.28元，固定资产96499582.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程15100545.58元，无形资产3.00元（净值），其他资产18627.02元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7476928.82元，其中固定资产增加138754.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值372316.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额6860527.98元，其中：政府采购货物支出299480.00元；政府采购工程支出277823.43元；政府采购服务支出6283224.55元。授予中小企业合同金额3872527.98元，其中：授予小微企业合同金额3594704.55元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【项目支出】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280006072501111
西双版纳傣族自治州文化和旅游局2023年度部门决算公开表20241102043832037.xlsx