西双版纳傣族自治州民族文化工作团2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280006065901000
西双版纳傣族自治州民族文化工作团2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳傣族自治州民族文化工作团是国有专业文艺院团，负责舞蹈、演唱、器乐相关的训练、排练、演出工作；负责章哈剧创作排演以及章哈名家工作室工作；负责收集、整理、报送、制定剧目生产创作计划，协调、执行剧目生产创作任务；负责舞台美术相关的管理工作；负责打造代表西双版纳艺术发展最佳水平、在省内外有影响力的精品力作；负责承担省和西双版纳重大主题性创作演出任务；负责对县级院团的业务指导和队伍培训工作；完成上级交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.志愿服务和驻村工作
一是根据“大清扫、大整治、大消杀”爱国卫生运动、病媒生物防治等志愿服务工作要求，组织党员干部、职工到网格责任区开展爱国卫生运动，全年累计参与人数60人次；二是抽调20名同志配合西双版纳州文化和旅游局处理突发事件，为部分游客运输、派发食物，积极联系各导游统计旅行社带团信息。三是2023年5月选派1名驻村工作队员，充实到勐腊县易武镇曼乃村开展乡村振兴工作。
2.党建和党风廉政建设工作
一是着重加强思想教育和理论武装，不断推动习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实；二是坚持每周团列会将理论学习列为第一主题的做法，集中开展理论学习，并坚持在微信工作群开展每日一学活动，将学习贯彻党的二十大精神作为重大政治任务；三是扎实推动党支部“三会一课”主题党日活动等组织生活规范化、标准化，制度了党建工作计划明确了各项工作具体分管领导及责任人，确保每项工作有专人负责；四是抓好发展党员工作。经培养教育，王勇、罗玉珍、玉双、玉香来4名同志列为发展党员对象；五是规范党费收缴工作。重新核算了在职党员和退休党员的党费，并按规定每月明细报州文旅局党委；六是大力推广党支部主题党日活动。结合“三会一课”制度，积极开展主题党日活动12次；七是加强支部宣传工作。不定期与职工开展谈心谈话，了解掌握职工思想动态，在职党员全覆盖关注了《西双版纳机关党建》《西双版纳先锋》等，对党支部的近期动态进行宣传和及时反馈，加强信息报送，每月至少上报1条党建信息；八是“四双”服务工作情况。11名在职党员积极参与社区组织的登革热防治、网格区治理、文明帮扶、文明劝导、环境治理等活动；九是加强作风建设。及时召开了“作风整顿年”活动和“八破八立”解放思想大讨论动员部署会议，制定了《西双版纳州民族文化工作团“作风整顿年”活动实施方案》《西双版纳州民族文化工作团“八破八立”解放思想大讨论行动实施方案》；十是开展“躺平式”干部专项整治和景洪市健康证“办证难”以案促改警示教育，推动思想观念大解放、精神状态大改观、工作效能大提升、队伍形象大转变；十一是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，采取多种学习方式组织党员学习；十二是深入推进“清廉云南”建设。制定《西双版纳州“清廉云南”建设加强新时代廉洁文化“强基行动”文艺演出工作方案》，加强清廉文化作品创作和宣传演出工作。全年全团无违规违纪情况。
3.国有文艺院团体制改革工作
按照州深化国有文艺院团改革工作领导小组的工作要求，州文化和旅游局牵头组织州民族文化工作团起草了《西双版纳州民族文化工作团深化国有文艺院团改革工作方案》，2023年3月9日完成了初稿，经2次书面征求州文旅局相关科室和州委宣传部、州委编办、州财政局、州人力资源和社会保障局意见，并提交州文旅局党组会议审议通过。现已将《西双版纳州民族文化工作团深化国有文艺院团改革工作方案（送审稿）》提交州深化国有文艺院团改革工作领导小组。
4.开展文艺演出工作
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕宣传贯彻党的二十大精神、“百团千队”学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育宣传教育活动、乡村振兴、生态文明建设、民族团结、法治宣传、廉洁文化等重点工作，结合“我们的中国梦·文化进万家”、“文化大篷车·千乡万里行”“戏曲进乡村”“百团千队”主题宣传教育等活动，深入基层开展“文化六进”基层惠民系列演出。全年完成各类线上线下演出共169场（公益性演出101场，文艺活动演出7场，对外宣传推广演出46场，其他演出15场），线下观众累计16.37万人次，线上观众累计47.48万人次。其中完成西双版纳州学习贯彻党的二十大精神深入开展“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”“心向北京拥护核心”教育实践活动文艺演出11场，线下观众累计3100人次；西双版纳州“普法强基·法治宣传边关行”和昆明市2023年“普法强基·法治宣传边关行—磨憨行”文艺演出6场，线下观众累计3000人次；西双版纳州深入推进“清廉云南”建设加强新时代廉洁文化“强基行动”系列文艺演出22场，线下观众累计7900人次。
5.州内节庆、文化艺术节演出工作
完成了勐腊县2023年哈尼族“嘎汤帕”节庆祝活动暨首届澜湄文化艺术节、“特懋克”节、“二月八·百诗佳”节、西双版纳傣族自治州成立70周年庆祝大会、西双版纳傣历1385新年节迎外宾晚宴、傣历1385新年节庆祝大会、傣历1385新年节文化大展演、大象国际文化旅游节、第十一届澜沧江·湄公河流域国家文化艺术节开幕式、澜·湄流域国家文艺精品专场展演等创作及演出工作。
6.艺术创作生产工作
全年共创作文艺作品21个，集中展示西双版纳州重大发展成果、反映边疆民族特色、深受人民群众喜爱的文艺作品。具体有歌舞《雨林清风和境之美》、音乐小品《我们的70年》、歌曲《一滴清水》《清风》《伟大的时代》、章哈《正气之风》《党的政策好》《清正廉洁》《打击走私创平安家园》、快板说唱《廉政在我心》《和谐家园靠大家》、布朗族大型歌舞《迎太阳的人》等。
7.获奖情况
积极组织参加州级、省级和国家级举办的艺术活动，并获多项奖项。傣族章哈《颂党恩》荣获云南省第三届传统戏剧曲艺汇演传承奖，布朗族大型歌舞《迎太阳的人》荣获第十七届云南省新剧（节）目展演优秀剧目奖、优秀音乐奖，布朗舞蹈《看花》荣获云南省第十三届民族民间歌舞乐展演优秀奖，布朗舞蹈《看花》荣获西双版纳州2023年民族民间歌舞乐展演金奖，州民族文化工作团荣获西双版纳州2023年民族民间歌舞乐展演组织奖。
8.文艺培训、学习交流和对外宣传推广工作
一是积极发挥章哈名家工作室传、帮、带作用，安排章哈文艺工作者定期每周一次到实践基地开展教学活动，尽力发掘一批好苗子，为章哈剧后继人才储备积攒一些新生力量。目前到州允景洪小学（实践基地）开展章哈教学活动14期，培训人数累计251人次。二是用好本单位公用经费和自有资金，结合文艺工作者、爱好者培训需求，突出分类化、专业化、特色化，举办章哈培训、声乐培训等各文艺门类专业化提升培训班共9次，参加培训人数累计71人次。三是结合西双版纳州基层文艺工作现实需求，加强工作水平和综合素质，选派文艺人才参加云南省中青年戏剧人才（戏剧表演）培训班、云南少数民族戏剧暨地方戏曲编剧人才培训等省级、国家级培训项目。四是邀请毛小雨、杨军、曹平、但丽鹏、马辉等专家、艺术家来单位指导授课，开展章哈剧《乌莎巴罗》创作研讨会、艺术讲座、舞蹈教学等，铸牢青年文艺人才的思想意识，以切实提升专业水平和理论素养。五是分别赴南宁、耿马、芒市、瑞丽等地开展章哈剧《乌莎巴罗》创作采风和学习交流工作，深入了解傣剧、傣族非遗及传统文化。六是积极配合开展文旅交流推广工作，完成了中国国际旅游交易会、第十九届中国（深圳）国际文化产业博览交易会、好茶在哪里·勐海等着你上海专场推介会、第7届中国-南亚博览会暨第27届中国昆明进口商品交易会等演出任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、创作室、舞队、歌队、章哈队、舞美队。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州民族文化工作团2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为：西双版纳傣族自治州民族文化工作团。
纳入西双版纳傣族自治州民族文化工作团2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州民族文化工作团2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员80人（离休0人，退休80人）。
年末其他人员26人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员26人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州民族文化工作团2023年度收入合计10,529,587.32元。其中：财政拨款收入9,819,587.32元，占总收入的93.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入710,000.00元（含教育收费），占总收入的6.74%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,052,832.26元，增长11.11%。其中：财政拨款收入增加1,469,832.26元，增长17.60%；上级补助收入与上年持平；事业收入减少417,000.00元，下降37.00%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。
增加的主要原因是调整基本工资，相应的人员经费增加;财政拨款项目收入增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州民族文化工作团2023年度支出合计10,653,565.79元。其中：基本支出8,568,465.82元，占总支出的80.43%；项目支出2,085,099.97元，占总支出的19.57%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,399,741.56元，增长15.13%。其中：基本支出增加722,661.76元，增长9.21%；项目支出增加677,079.80元，增长48.09%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。
增加的主要原因是调整基本工资，相应的人员经费支出增加；财政拨款项目增加，项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州民族文化工作团正常运转的日常支出8,568,465.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,124,978.82元，占基本支出的94.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费443,487.00元，占基本支出的5.18％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州民族文化工作团为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,085,099.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目开支情况：
1.（自有资金）2023年公益性演出100场项目支出214,699.47元；
2.中央支持地方公共文化服务体系（文艺作品创作）项目支出298,000.00元；
3.（自有资金）西双版纳傣历1385年新年节迎外宾晚宴文艺演出项目支出10,000.00元；
4.中央支持地方公共文化服务体系（音响设备购置）项目支出99,600.00元；
5.中央支持地方公共文化服务体系（《乌莎巴罗》创作排练）项目支出933,644.00元；
6.中央支持地方公共文化服务体系（云南省第十七届新剧目展演）项目支出412,662.09元；
7.2023年经费安排（购买乐器）项目支出28,800.00元；
8.（自有资金）教育实践活动文艺演出项目支出29,389.00元；
9.（自有资金）元旦春节慰问演出及傣族舞蹈创编项目支出49,200.00元；
10.（云南艺术基金）戏曲编剧《种山》采风、剧目观摩支出9,105.41元。
具体项目开展工作情况：全年完成各类线上线下演出共169场（公益性演出101场，文艺活动演出7场，对外宣传推广演出46场，其他演出15场），线下观众累计16.37万人次，线上观众累计47.48万人次。其中完成西双版纳州学习贯彻党的二十大精神深入开展“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”“心向北京拥护核心”教育实践活动文艺演出11场，线下观众累计3100人次；西双版纳州“普法强基·法治宣传边关行”和昆明市2023年“普法强基·法治宣传边关行—磨憨行”文艺演出6场，线下观众累计3000人次；西双版纳州深入推进“清廉云南”建设加强新时代廉洁文化“强基行动”系列文艺演出22场，线下观众累计7900人次。全年完成了勐腊县2023年哈尼族“嘎汤帕”节庆祝活动暨首届澜湄文化艺术节、“特懋克”节、“二月八·百诗佳”节、西双版纳傣族自治州成立70周年庆祝大会、西双版纳傣历1385新年节迎外宾晚宴、傣历1385新年节庆祝大会、傣历1385新年节文化大展演、大象国际文化旅游节、第十一届澜沧江·湄公河流域国家文化艺术节开幕式、澜·湄流域国家文艺精品专场展演等创作及演出工作。全年共创作文艺作品21个，集中展示西双版纳州重大发展成果、反映边疆民族特色、深受人民群众喜爱的文艺作品。具体有歌舞《雨林清风和境之美》、音乐小品《我们的70年》、歌曲《一滴清水》《清风》《伟大的时代》、章哈《正气之风》《党的政策好》《清正廉洁》《打击走私创平安家园》、快板说唱《廉政在我心》《和谐家园靠大家》、布朗族大型歌舞《迎太阳的人》等。傣族章哈《颂党恩》荣获云南省第三届传统戏剧曲艺汇演传承奖，布朗族大型歌舞《迎太阳的人》荣获第十七届云南省新剧（节）目展演优秀剧目奖、优秀音乐奖，布朗舞蹈《看花》荣获云南省第十三届民族民间歌舞乐展演优秀奖，布朗舞蹈《看花》荣获西双版纳州2023年民族民间歌舞乐展演金奖。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州民族文化工作团2023年度一般公共预算财政拨款支出9,819,587.32元,占本年支出合计的92.17%。与上年相比增加1,469,832.26元，增长17.60%,主要原因是调整基本工资，相应的人员经费支出增加；财政拨款项目增加，项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出7,712,367.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.54%。主要用于艺术表演团体7,703,261.69元，其他文化和旅游支出9,105.41元；
8.社会保障和就业（类）支出883,477.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.00%。主要用于事业单位离退休46,520.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出557,971.52元，机关事业单位职业年金缴费支出278,985.64元；
9.卫生健康（类）支出754,711.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于事业单位医疗304,850.34元，公务员医疗补助412,828.44元，其他行政事业单位医疗支出37,032.28元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出469,032.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于住房公积金469,032.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,800.00元，决算为14,706.73元，完成年初预算的37.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为14,706.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的73.53%；公务接待费支出年初预算为18,800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州民族文化工作团2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,800.00元，支出决算为14,706.73元，完成年初预算的37.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为14,706.73元，完成年初预算的73.53%；公务接待费支出年初预算为18,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年无公务接待支出，执行厉行节约，减少公务车运行维护费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,293.27元，下降26.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5,293.27元，下降26.47%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行厉行节约，减少公务车运行维护费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位日常公务活动、下乡演出、采风所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州民族文化工作团2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州民族文化工作团为公益二类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，西双版纳傣族自治州民族文化工作团资产总额5,818,649.43元，其中，流动资产288,872.62元，固定资产5,495,611.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,481.00元（净值），其他资产29,684.60元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,221,111.69元，其中固定资产减少7,100,249.18元。处置房屋建筑物492.89平方米，账面原值8,502,700.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额74,186.73元，其中：政府采购货物支出56,480.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出17,706.73元。授予中小企业合同金额71,186.73元，其中：授予小微企业合同金额71,186.73元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280006065901111
