西双版纳傣族自治州图书馆2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280006035701000
西双版纳傣族自治州图书馆2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳州图书馆是国家全额拨款的州级一类公益事业单位，主要职能：保存人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源，提供文化娱乐。根据我州社会发展需求，以文献信息资源建设、开发利用为重点，以数字化图书馆建设为方向，建立与我州社会发展相适应、纸质文献与电子文献互为补充的文献资源保障体系；强化图书馆信息服务功能，全方位做好“免费开放”服务工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
（1）开展免费开放服务培训，提升全民文化水平。积极开展图书活动，提高广大人民群众综合素质。州图书馆现有图书总藏量94852种110917册，古籍总藏量4314册，截至2023年11月，州图书馆办理借书证587张，现共办理5749张；流动服务借阅77260人次77260册次；共接待读者97820人次111568册次；开展读者活动10次共计3097人参加；图书下乡7次共计4970人参加。现有电子图书170万册；电子文本、图片文献资源总量19.07TB；线上服务102691人次；网站访问量2736人次；微信注册用户4811人。举办全州2023年公共图书馆业务知识培训班，州图书馆、一市两县图书馆及乡镇文化站业务骨干50余人参加了培训；举办第八期傣文基础知识培训班，来自全州傣文爱好者50余人参加了培训。
（2）开展形式多样文化活动，丰富群众精神生活。组织开展“我们的中国梦”——文化进万家系列活动、图书馆服务宣传周、“世界读书日”、“每月共读一本书”阅读分享会、少儿阅读朗诵、主题巡展览、贝叶文化讲座、傣文培训班等活动，以丰富人民群众的精神生活为主题，以传承民族传统文化为根基，共开展27次活动，惠及群众19337人。培育壮大基层文化队伍，规范文旅志愿服务。在全州各类公共文化服务机构、旅游景区景点、机场、高铁（站）设置文旅志愿服务站点，推广使用云南省文化和旅游厅青年志愿服务统一标识，在“云南公共文化云”“一部手机做志愿”“中国志愿服务网”等平台登记注册。
（3）加强对外文化交流，不断扩大文化影响力。“云南省杨玉良院士工作站”在西双版纳州揭牌成立，同时，“云南省杨玉良院士工作站”、复旦大学中华古籍保护研究院、中国科学院西双版纳热带植物园有关负责人签署了合作协议，并成功举办了“贝叶文化研讨会”；走访了普洱市孟连县图书馆、博物馆、佛寺、部分傣寨，临沧市耿马县图书馆、文化馆、佛寺、部分傣寨，共普查傣文古籍 535 册，贝叶经18册，棉纸书517册；组织“云南省杨玉良院士工作站”站、西双版纳州图书馆古籍保护中心代表团到泰国清迈皇家大学开展贝叶文化交流暨签署合作协议备忘录，搭建文化遗产国际科研合作平台；首次进入高校参加在上海复旦大学江湾校区李兆基图书馆举办的“贝叶传经·楮墨撷英”第七届金秋曝书节。
（4）加强对外文化宣传，不断加大推广力度
创新宣传营销方式，充分利用官方微信号、图书馆APP、“掌上文旅”、《西双版纳报》等媒体平台，积极宣传公共文化服务体系建设，《西双版纳报》刊登18篇稿件；“掌上文旅”发布36篇稿件；微信公众号发布48篇稿件。积极与中国联通西双版纳州分公司合作，在全省范围内推送植入微信朋友圈，对州图书馆进行宣传，据统计曝光20余万次；与中国广电网络西双版纳州分公司合作，对州图书馆进行网络电视开机页面宣传。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：行政办、借阅部、采编部、宣传辅导部、网络技术部、古籍保护中心。六个内设机构设置十个对外服务窗口，分别是:报纸期刊阅览室、自助借阅室、儿童阅览室、过期报纸期刊阅览室、地方文献查阅室、公共电子阅览室、自习室、资料复印室、古籍书库、古籍阅览室。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州图书馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,为：西双版纳傣族自治州图书馆。
纳入西双版纳傣族自治州图书馆2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州图书馆2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州图书馆2023年度收入合计7,487,990.00元。其中：财政拨款收入6,747,990.00元，占总收入的90.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入740,000.00元，占总收入的9.88%。与上年相比，收入合计减少150,077.73元，下降1.96%。其中：财政拨款收入减少750,077.73元，下降10.00%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加600,000.00元，增长428.57%。
主要原因是：根据单位实际工作开展情况，财政拨款项目每年发生变动，项目经费收入有所调整，导致财政拨款收入减少。其他收入增加，是增加了云南省杨玉良院士工作站专项经费600,000.00元。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州图书馆2023年度支出合计7,453,749.55元。其中：基本支出4,017,890.38元，占总支出的53.90%；项目支出3,435,859.17元，占总支出的46.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少244,261.18元，下降3.17%。其中：基本支出减少53,883.60元，下降1.32%；项目支出减少190,377.58元，下降5.25%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。
主要原因是:年内调出2人,相应人员工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、工伤、生育险和住房公积金减少，导致基本支出减少。根据单位实际工作开展情况，项目每年发生变动，不同项目经费支出也有所变动，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州图书馆正常运转的日常支出4,017,890.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,767,492.90元，占基本支出的93.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费250,397.48元，占基本支出的6.23％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,435,859.17元。其中：基本建设类项目支出1,400,000.00元。项目支出开展工作情况：
1.遗属补助专项经费11,136元,用于发放单位死亡职工家属,按照政策规定享有的生活补助。
2.（州级配套）图书馆免费开放专项资金15,000.00元,用于完善州图书馆免费开放工作，改善阅读环境，开展业务活动。
3.美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金483,963.62元，用于开展免费开放文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、培训、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务、流动图书借阅与送书下乡服务，着力推进现代公共文化服务体系建设，提高全民知识储备，获得科学文化知识，提高文化自信。
4.中央支持地方公共文化服务体系建设（儿童馆提升改造项目）补助资金1,400,000.00元，用于综合办公楼建筑面积1123.88㎡加固改造，共四层15间，砖混结构，抗震设防烈度为 6 度，耐火等级为二级，公用绿化面积270㎡。 设有: 目录检索厅、少年儿童图书借阅厅、多功能报告厅、电子阅览数字体验厅、连环画阅览厅、 新书展览室等集为一体的少年儿童图书馆。
5.中央支持地方公共文化服务体系建设公共数字文化建设（全国智慧图书馆体系建设）专项资金145,000.00元，用于智慧图书馆体系建设（知识资源细颗粒度建设和标签标引）项目10000条，提供多层次、多样化、专业化、个性化的智慧图书馆服务。
6.中央支持地方公共文化体系建设（报纸期刊）补助资金45,000.00元，用于更好地为本州政治经济文化建设的发展提供文献保障，为广大读者的阅读需求提供各类藏书，丰富人民群众的文化生活，订购报纸66种，期刊139种。
7.中央支持地方公共文化服务体系建设（西双版纳州图书馆设施维修项目）补助资金110,000.00元,用于廉洁文化宣传阵地300平方米以上墙体粉刷，廉洁文化宣传展板及制作55项以上，打造“清风路”“清风亭”“清风墙”建立廉洁文化阵地，建立廉洁文化共建共享机制，建立廉洁文化阵地名录。
8.中央支持地方公共文化服务体系建设（图书文献、数字资源更新项目）补助资金100,000.00，用于在原有的基础上使馆藏有计划、有重点地得到补充，计划更新图书700册及移动图书馆APP中的数字资源更新。
9.中央支持地方公共文化服务体系建设（西双版纳州图书馆（少儿图书馆）设备购置项目）补助资金420,000.00元，用于少年儿童图书馆从设施建设、设备配置、内容资源、服务方式等方面，提升服务质量满足我州少年儿童学习科学文化和阅读的需要。完成空调、书架、纸质书籍、书桌等设备配置。
10.（自有资金）2022年结转傣文古籍提供中心建设项目经费184,881.22元,用于面向全州开展贝叶文献，包括：贝叶经（叶质）、棉纸经（纸质）的普查、收藏、整理、修复。
11.（自有资金）云南省杨玉良院士工作站专项经费520,878.33元，用于探究贝叶棕组织快繁的最适条件和方法；获得代表性的贝叶纤维、墨迹及颜料样本，并建立贝叶经纤维、用墨及颜料相关性质检测数据库，以及无损检测光谱数据库；了解云南地区贝叶经的保藏环境。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州图书馆2023年度一般公共预算财政拨款支出6,747,990.00元,占本年支出合计的90.53%。与上年相比减少750,077.73元，下降10.00%，主要原因是调出2人，相应公用经费、人员工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、工伤、生育险和住房公积金减少；根据单位实际工作开展情况，一般公共预算财政拨款项目经费每年发生变动，项目经费支出也有所变动，一般公共预算财政拨款项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出5,591,936.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.87%。主要用于人员工资福利支出、图书馆免费开放中央和省级补助项目支出、购书经费项目支出、图书文献、数字资源更新等项目支出；
8.社会保障和就业（类）支出538,662.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%，主要用于事业单位退休人员工资、事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出326,000.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%，主要用于事业单位医疗保险支出、公务员医疗补助支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出291,390.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%,主要用于职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,250.00元，决算为20,366.25元，完成年初预算的83.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,536.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.92%，完成年初预算的97.68%；公务接待费支出年初预算为4,250.00元，决算为830.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.08%，完成年初预算的19.53%，具体是国内接待费支出决算830.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州图书馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,250.00元，支出决算为20,366.25元，完成年初预算的83.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,536.25元，完成年初预算的97.68%；公务接待费支出年初预算为4,250.00元，决算为830.00元，完成年初预算的19.53%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待管理规定；简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制，严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动。严格管理公务用车配备使用，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，有效控制公务用车运行维护费的支出，坚持“三公”经费只减不增。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年1,303.75元，下降6.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少463.75元，下降2.32%；公务接待费支出决算减少840.00元，下降50.30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年公务接待次数2批次5人，共计产生接待费830.00元。接待省图书馆马云川等专家组一行4人，产生接待费500.00元；接待省图书馆计思诚老师，产生住宿费330.00元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费经费支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于图书下乡、全民阅读推广活动、文化进基层活动、古籍保护及征集所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省图书馆马云川等专家组一行4人发生的接待支出500.00元；接待省图书馆计思诚老师，产生住宿费330.00元。
安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州图书馆2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州图书馆为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，西双版纳傣族自治州图书馆资产总额9,586,059.89元，其中，流动资产812,801.21元，固定资产8,264,725.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产484,902.42元（净值），其他资产23,631.21元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,067,456.50元，其中固定资产增加2,898,825.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1,828,160.25元，其中：政府采购货物支出189,200.00元；政府采购工程支出1,319,000.00元；政府采购服务支出319,960.25元。授予中小企业合同金额1,657,760.25元，其中：授予小微企业合同金额1,639,200.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280006035701111
