西双版纳傣族自治州文化馆2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280006035801000
西双版纳傣族自治州文化馆2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳傣族自治州文化馆主要职能是：举办各类展览、讲座、培训等，科学普及文化知识，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；收集、整理、研究、保护非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；指导各县市文化馆开展工作；指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；开展对外民间文化交流。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.文化馆：2023年开展群众文化培训共102次，培训人数15000余人；开展文艺演出活动共292场，观众达1054100余人（其中：线下人数566100余人，线上人数488000余人）；参加云南省第十三届民族民间歌舞乐展演，我州选送的创作类声乐节目《一诺成歌曲》获金奖、创作类舞蹈节目《兰舞芳华》获银奖、传统类声乐节目《阿火火达（密林深处马帮来）》获铜奖、创作类舞蹈节目《看花》传统类器乐节目《葫芦伸藤开白花》获优秀奖、西双版纳州代表队获组织奖；全年新创作节目8个。舞蹈类节目4个，歌曲类节目2个，器乐类节目1个，情景剧1个。其中广场舞《西双版纳等你来》在云南省民族团结进步大舞台2023年“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出广场舞展演获优秀奖；舞蹈《山童与小白鹇》在允景洪小学舞蹈展演中获金奖；儿童情景剧《澜沧江之歌》在西双版纳州中小学生艺术展演活动中获一等奖；基诺族歌曲《一诺成歌》、傣族舞蹈《兰舞芳华》、基诺族民歌《阿火火达》、拉祜族器乐节目《葫芦伸藤开白花》在云南省第十三届民族民间歌舞乐展演中分别获金奖、银奖、铜奖、优秀奖；歌曲《兄弟一家亲》在2023年云南省边境国门文化“极边好声音”赛歌会获优秀极边好声音奖，歌曲《你可听见》获人气极边好声音奖。
2.美术馆：开展第五届“生命之律动”西双版纳国际美术展活动；在本级公共文化云平台发布更新西双版纳国际美术展览信息资源50条，在线展览作品图片200幅，活动直录播1场，发布志愿活动1场，发布全民艺术普及分享活动1场，新媒体宣传与服务推广20个，线下有30000人次参与活动，线上有30余万人次浏览。持续推进打造西双版纳州美术馆展览品牌；连续8年打造西双版纳州“民族文化长廊”免费开放-美术作品展墙项目，围绕“生态家园”“民族团结”主题，在景洪城区勐腊路州干休所大门两侧长360米、展示面积900平方米的外围墙上，展陈本土老、中、青美术工作者、爱好者创作的优秀美术作品600余幅，为助力西双版纳“两区两城”建设服务。
3.非物质文化遗产保护中心：2023年开展第七批州级非物质文化遗产代表性项目申报认定工作，经申报材料审核、专家评审、公示等规定流程，由主管局报请州人民政府同意，正式公布第七批州级非物质文化遗产代表性项目14项，州级非物质文化遗产项目名录增至54项；完成西双版纳州推荐申报第七批省级非遗代表性传承人工作，共报送22位代表性传承人的申报文本等推荐材料；2023年完成我州9位国家级代表性传承人评估工作，并撰写《2022年度国家级非物质文化遗产代表性传承人传承活动评估报告》交主管局报省文旅厅。最终，文旅部对我州7位代表性传承人评估合格，玉光、玉儿甩2位传承人获评优秀代表性传承人；共计组织12位非遗代表性传承人，分别参加了4次国家级、省级部门主办的专题培训班；受文旅部非遗司邀请组织国家级非遗项目“普洱茶制作技艺（大益茶制作技艺），参加在福建省福州市举办的，2023年“茶和天下共享非遗”主题展示活动；组织5位傣族章哈演员排演章哈小合唱《颂党恩》，赴湖北省武汉市参加“2023全国非遗曲艺周”展演；筹备、组织西双版纳州2023年“文化和自然遗产日”宣传展示暨“西双版纳·非遗赶摆街”购物节活动，分别在景洪市告庄西双景、傣族园景区举行，共组织10余项国家、省、州级非遗代表性项目的20余位各级代表性传承人，现场进行技艺展示、非遗产品展销，并发放非遗相关法律法规宣传资料1000余份；受文旅部邀请组织“傣族象脚鼓舞”、“基诺族竹筒乐（奇科.布姑）”2个项目共10位非遗传承人、民间艺人参加在成都市举办的第八届中国成都国际非物质文化遗产节—“中国传统器乐周”展演；组织并带队6位非遗传承人参加在昆明举办的2023中国国际旅游交易会，进行非遗产品展销。
4.信息数字化方面：截至2023年11月，在公共文化云平台在线展览图片214张，完成428%；发布稿件550份完成305.56%，；平台新增用户438户，完成125.14%；发布志愿者活动16次，完成800%，原创内容64条，完成直录播5场，《根与脉》五集非遗系列宣传片在10月31日前完成并提交；在微信公众号完成年推送文章89篇，年新增客户量335+户，现有客户量1485户；微信号发布36个，观看量达15万+。其中非遗宣传片《根与脉》系列之傣族传统手工造纸技艺，被学习强国6月采用推出，点击率907294,点赞8198。2.国家级非遗宣传片《根与脉》，5月在学习强国推出。点击率137万+，点赞2万+。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：党支部、馆务办公室、行政办公室、群文创作辅导部、美影部、美术馆、非物质文化遗产保护中心。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州文化馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：西双版纳傣族自治州文化馆。
纳入西双版纳傣族自治州文化馆2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州文化馆2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州文化馆2023年度收入合计8,490,402.27元。其中：财政拨款收入8,463,402.27元，占总收入的99.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入27,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.32%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,522,155.69元，增长21.84%。其中：财政拨款收入增加1,495,155.69元，增长21.46%；上级补助收入与上年持平；事业收入增加27,000.00元，上年无此项收入；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。
总收入增加的主要原因是：公共文化领域省对下转移支付专项资金增加；一次性抚恤金；中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州文化馆2023年度支出合计8,544,202.27元。其中：基本支出4,983,623.37元，占总支出的58.33%；项目支出3,560,578.90元，占总支出的41.67%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,427,462.69元，增长20.06%。其中：基本支出增加219,794.65元，增长4.61%；项目支出增加1,207,668.04元，增长51.33%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。
总支出增加的主要原因是：提高人员工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、工伤、生育险和住房公积金及人员正常晋升调整工资；财政拨款项目增加（中央支持地方公共文化服务体系建设（公共文化云）补助资金；中央支持地方公共文化服务体系建设（西双版纳题材油画创作暨艺术普及服务活动）补助资金；国家非物质文化遗产“贝叶经制作技艺”项目保护专项资金；中央支持地方公共文化服务体系建设（西双版纳州传统文化挖掘传承保护创作）补助资金；中央支持地方公共文化服务体系建设（云南省第十三届民族民间歌舞乐展演）补助资金；中央支持地方公共文化服务体系建设（州文化馆设施维修）补助资金；中央支持地方公共文化服务体系建设（参加2023年云南省边境地区“极边好声音”赛歌会）补助资金；公共文化领域省对下转移支付(“彩云之南等你来”项目)专项资金；中央支持地方公共文化服务体系建设（西双版纳州”四季村晚“活动）补助资金；公共文化领域省对下转移支付（“彩云奖”优秀节目提升打造）专项资金；中央支持地方公共文化服务体系建设（第六届西双版纳国际美术展）补助资金；中央支持地方公共文化服务体系建设（彩云之南等你来夜间群众文艺演出广场舞展演）补助资金）。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州文化馆正常运转的日常支出4,983,623.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,752,598.34元，占基本支出的95.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费231,025.03元，占基本支出的4.64％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州文化馆为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,560,578.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
项目开支情况：死亡抚恤5,532.00元；文化创作与保护103,000.00元；其他文化和旅游支出910,703.00元；文化活动667,831.00元；群众文化1,873,512.90元。
项目开展工作情况：1.新增一名享受遗属生活困难补助人员；2.举办1385年傣历新年民族民间文化大展演1场，现场观众30000余人，线上点击40万余人；3.举办各类展览、讲座、培训等，科学普及文化知识，提高群众文化素质，组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动，开展流动文化服务，指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；4.推进文化馆数字化建设，全州“云南省公共文化云”平台；5.举办国家级非物质文化遗产项目“贝叶经制作技艺”传承人培训班，修缮建设于国家级文物保护单位“曼春满佛寺”内的国家级非遗项目“贝叶经制作技艺”传习、展示基地，加强项目对外传播交流平台建设；6.参加在楚雄举办的云南省民族团结进步大舞台“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出广场舞展演、举办西双版纳州民族团结进步大舞台“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出广场舞展演、“彩云之南等你来”夜间经济群众文艺演出272场、迪庆“世界的香格里拉”广场舞走进西双版纳暨馆际交流活动、“大地情深—情系彩云南”优秀群众文艺作品巡演线上直播、民族团结进步大舞台“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出广场舞展演、大地欢歌”云南乡村活动年惠民演出活动“大地情深•我爱西双版纳”、西双版纳州“四季村晚”演出4场、西双版纳州戏曲进乡村演出活动、农民工文艺演出、参加云南省第十三届民族民间歌舞乐展演。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州文化馆2023年度一般公共预算财政拨款支出8,463,402.27元,占本年支出合计的99.05%。与上年相比增加1,495,155.69元，增长21.46%，增加主要原因是提高人员工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、工伤、生育险和住房公积金及人员正常晋升调整工资；项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出6,925,296.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.83%。主要用于文化活动支出667,831.00元；群众文化支出4,783,762.40元；文化创作与保护支出103,000.00元；其他文化和旅游支出990,703.00元；其他文化旅游体育与传媒支出380,000.00元。
8.社会保障和就业（类）支出788,400.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%。主要用于死亡抚恤146,674.20元；事业单位离退休支出7,200.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出423,017.60元；机关事业单位职业年金缴费支出211,508.80元。
9.卫生健康（类）支出399,716.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于事业单位医疗支出226,648.15元；公务员医疗补助支出157,952.50元; 其他行政事业单位医疗支出15,115.62元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出349,989.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于住房公积金支出349,989.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为29,100.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州文化馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,100.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为29,100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年无因公出国（境）费支出；本年无公务用车购置及运行费支出；本年无公务接待费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,540.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,540.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是2023年度无公务接待费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费经费支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无公务接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州文化馆2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州文化馆为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，西双版纳傣族自治州文化馆资产总额1,536,513.95元，其中，流动资产41,043.99元，固定资产1,495,468.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,0936.20元，其中固定资产减少112,027.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额136,560.00元，其中：政府采购货物支出17,760.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出118,800.00元。授予中小企业合同金额133,160.00元，其中：授予小微企业合同金额133,160.00元（空调11,400.00元；A4复印纸2,160.00元；物业管理服务118,800.00元）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（附表13-15）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280006035801111
