监督索引号53280006035700000

 西双版纳傣族自治州图书馆2024年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州图书馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州图书馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

  

西双版纳傣族自治州图书馆2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州图书馆2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  西双版纳州图书馆是国家全额拨款的州级一类公益事业单位，主要职能：保存人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源，提供文化娱乐。根据我州社会发展需求，以文献信息资源建设、开发利用为重点，以数字化图书馆建设为方向，建立与我州社会发展相适应、纸质文献与电子文献互为补充的文献资源保障体系；强化图书馆信息服务功能，全方位做好“免费开放”服务工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括行政办、借阅部、采编部、宣传辅导部、网络技术部、古籍保护中心。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

在州委州政府、州文化和旅游局领导下，在省图书馆业务指导下，以创建规范化党支部为抓手，以推动图书馆管理与服务，严格按照《中华人民共和国公共图书馆法》和《文化部财政部关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》，依法开展公共图书馆免费开放工作，切实把免费开放工作做实、做细、做好，为公众提供更多、更好的公共文化服务。具体如下：

一是深入开展效能建设，规范管理行为。二是加强职业道德教育，提高服务质量，拓展服务内涵。三是优化读书推介活动，培养全民阅读兴趣。四是认真落实少年儿童图书馆免费开放工作。五是进一步做好古籍收藏登记和日常保护工作。六是进一步加大地方文献收集力度。七是加强馆内人员的业务培训和学术研究能力。八是加强“傣文古籍文献提供中心”项目建设。九是进一步推进“杨玉良院士工作站”基础工作，科研成果初步见效。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制20名。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入482.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入392.08万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入90.70万元。

与上年对比增加57.04万元，增长13.40%，增加的原因主要是本年其他收入较上年增加1个项目，项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入392.08万元，其中：本年收入392.08万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款392.08万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比减少13.14万元，下降3.24%，减少的原因主要是调出2人，相应工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出482.78万元。财政拨款安排支出392.08万元，其中：基本支出388.42万元，与上年对比减少14.21万元，下降3.53%，减少的原因主要是调出2人，相应工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金减少；项目支出3.66万元，与上年对比增加1.07万元，增长41.31%，增加的原因主要是新增1个州级配套项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书馆356.48万元，主要用于事业人员工资及日常工作开支。

2.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出3.00万元，主要用于图书馆免费开放运转支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.78万元，主要用于离退休人员公用经费开支。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出39.63万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出19.81万元，主要用于事业单位职业年金缴费。

6.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出0.66万元，用于遗属补人员补助支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗17.47万元，主要用于事业人员医疗保险支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助13.88万元，主要用于事业人员公务员医疗保险支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.37万元，主要用于工伤保险、大病医疗保险支出。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金29.70万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额2.33万元，其中：政府采购货物预算0.53万元、政府采购服务预算1.80万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.43万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为0.43万元，与上年持平。国内公务接待共计批次为6次，共计接待60人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为2.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目4个，涉及金额94.36万元。 重点项目年度绩效目标如下：

1.（州级配套）图书馆免费开放专项资金项目：财政安排资金3.00万元。该项目年度绩效目标为：免费开放服务，免开资金每年安排50.00万元，中央安排资金40.00万元，省级安排资金8.50万元，州本级1.50万元。用于向全州广大人民群众免费开放的公共图书馆运转，集借阅、参观、学习、交流、展示于一体，完善了州图书馆免费开放工作，保障自助外借室、阅览室、讲座室、儿童室、电子阅览室、古籍室、期刊室、地方文献室、廉政文化活动中心的服务功能，改善阅读环境。州级配套图书馆、少儿图书馆各1.50万元，用于开展业务活动。

2.（自有资金）傣文古籍文献提供中心建设专项经费项目：项目经费23.00万元。该项目年度绩效目标为：面向全州开展古籍普查、收藏、整理等，有效保护古籍，实施内容：古籍文献采购15.00万元、 古籍翻译整理扫描复印制作8.00万元。

3.（自有资金）云南省杨玉良院士工作站专项经费项目：项目经费67.70万元。该项目年度绩效目标为：（1）探究贝叶棕组织快繁的最适条件和方法。（2）获得代表性的贝叶纤维、墨迹及颜料样本，并建立贝叶经纤维、用墨及颜料相关性质检测数据库，以及无损检测光谱数据库。（3）了解云南地区贝叶经的保藏环境。

4.遗属补助专项经费项目：财政安排资金0.66万元。该项目年度绩效目标为：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州图书馆2024年日常公用经费21.31万元，比上年减少0.98万元，下降4.40%，减少的原因是差旅费、维修（护）费等减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西双版纳傣族自治州图书馆资产总额969.99万元，其中，流动资产99.98万元，固定资产819.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产48.49万元，其他资产2.36万元（受托代理资产）。与上年相比，本年资产总额增加276.38万元，其中固定资产增加264.59万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53280006035700111

西双版纳傣族自治州图书馆2024年部门预算公开表格20240125061303705.xlsx