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西双版纳傣族自治州民族文化工作团2024年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州民族文化工作团2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州民族文化工作团2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

西双版纳傣族自治州民族文化工作团2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州民族文化工作团2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳傣族自治州民族文化工作团的主要职能是负责舞蹈、演唱、器乐相关的训练、排练、演出工作；负责章哈剧创作排演以及章哈名家工作室工作；负责收集、整理、报送、制定剧目生产创作计划，协调、执行剧目生产创作任务；负责舞台美术相关的管理工作；负责打造代表西双版纳艺术发展最佳水平、在省内外有影响力的精品力作；负责承担省或西双版纳重大主题性创作演出任务；负责对县级院团的业务指导和队伍培训工作；完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、创作室、舞队、歌队、乐队、章哈剧队、舞美队。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力抓好文化惠民演出工作。组织开展以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育宣传教育活动、宣传贯彻党的二十大精神、深化推进“清廉云南”建设加强新时代廉洁文化强基行动、乡村振兴、生态文明建设、民族团结等专题的文化惠民演出100场以及对外文化交流、文旅宣传推广、重大节庆活动等创作及演出工作。

2.完成傣族章哈剧《乌莎巴罗》剧本定稿、傣文版剧本翻译、主创团队采风、舞台各环节的艺术设计工作，以及剧目排练、节目审查、首演、巡演等工作，并争取参加国内外各项戏剧展演活动，展示西双版纳特色文化、提升西双版纳文化影响力；创作傣族大型章哈剧《种山》、傣族舞蹈《月色》、傣族战虎舞、傣族舞蹈音乐《芭蕉叶》等。

3.完善人才队伍的培养、管理、保障与奖励机制，建立与省内顶尖艺术家、艺术院校、艺术团队常态化合作机制，加强编剧、作曲、演员等人才队伍特别是青年人才的培养和储备，制定人才培养计划和培训制度，为演职人员提供技能培训和岗位技能提升培训。坚持走出去和引进来相结合，鼓励支持艺术人才参加面向省内外为重点的学术会议、艺术节、文艺赛事等大型对外活动，到知名艺术高校、文化单位考察交流、访问学习。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制31名。在职实有31人，其中：财政全额保障 31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员80人，其中：离休0人，退休80人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入837.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入807.90万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入29.13万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加4.32万元，增长0.52%，增加的原因主要是在职人员增加，相应的人员工资、社会保险及公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入807.90万元，其中：本年收入807.90万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款807.90万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比增加25.68万元，增长3.28%，增加的原因主要是在职人员增加，相应的人员工资、社会保险及公积金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出837.03万元。财政拨款安排支出807.90万元，其中：基本支出807.90万元，与上年对比增加25.68万元，增长3.28%，增加的原因主要是在职人员增加，相应的人员工资、社会保险及公积金增加；项目支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—艺术表演团体570.44万元，主要用于在职人员工资福利、日常办公经费、固定资产采购等支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休4.80万元，主要用于离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出66.38万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出33.19万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗29.64万元，主要用于在职人员基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助49.85万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.86万元，主要用于在职人员工伤保险、大病补充医疗保险支出。

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金49.74万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额4.57万元，其中：政府采购货物预算2.87万元、政府采购服务预算1.70万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.88万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为1.88万元，与上年持平，国内公务接待共计批次为20次，共计接待300人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为2.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年预算数相比，无增减变化。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州民族文化工作团2024年日常公用经费37.84万元，比上年增加2.72万元，增长7.74%，增加的原因是年初预算实有人数较上年增加2人，公用经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西双版纳傣族自治州民族文化工作团资产总额581.86万元，其中，流动资产28.89万元，固定资产549.56万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.45万元，其他资产2.96万元（受托代理资产）。与上年相比，本年资产总额减少722.12万元，其中固定资产减少710.03万元。处置房屋建筑物492.89平方米，账面原值850.27万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53280006065900111

西双版纳傣族自治州民族文化工作团2024年部门预算公开表格20240125045625831.xlsx