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西双版纳傣族自治州文化馆2024年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州文化馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州文化馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

西双版纳傣族自治州文化馆2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州文化馆2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳傣族自治州文化馆主要职责是组织群众文化活动；培训群众文艺骨干；组织艺术作品创作、展览；对非物质文化遗产进行收集整理与保护；进行文化宣传；繁荣群众文化事业；指导社会文化活动的普及与提高。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：包括馆务办、行政办公室、群众文艺辅导部、非物质文化遗产保护中心、美影辅导部、美术馆。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步开展好免费开放培训工作；

2.根据主管部门要求，策划重大节庆文艺演出活动；

3.组织参加第六届“彩云奖”；

4.继续做好“民族文化长廊”免费开放——美术作品展墙品牌项目；

5.开展西双版纳对外交流展览；

6.开展“移动美术馆”文化服务活动；

7.开展“西双版纳题材”油画创作活动；

8.第七届西双版纳国际美术展；

9.第四届“巾帼杯”美术书法作品展览；

10.西双版纳州2024年儿童画展览；

11.研究起草《西双版纳州非物质文化遗产保护条例》《西双版纳州物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》，完善州级非遗代表性传承人评估管理机制；

12.开展非遗项目调查工作，做好国家级代表性项目推荐申报储备工作；

13.采取非遗进社区、进景区等方式，继续开展好“文化和自然遗产日”宣传展示暨“西双版纳.非遗赶摆场”购物节活动。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制23名。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入460.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入460.26万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少25.96万元，下降5.34%，减少的原因主要是退休2人，人员经费、公用经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入460.26万元，其中：本年收入460.26万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款460.26万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比减少25.96万元，下降5.34%，减少的原因主要是退休2人，人员经费、公用经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出460.26万元。财政拨款安排支出460.26万元，其中：基本支出456.61万元，与上年对比减少26.61万元，下降5.51%，减少的原因主要是退休2人，人员经费、公用经费相应减少；项目支出3.64万元，与上年对比增加0.64万元，增长21.33%，增加的原因主要是遗属生活困难补助人员增加1人。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出46.69万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金34.99万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.72万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出23.34万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.64万元，主要用于遗属生活困难人员补助。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗20.76万元，主要用于基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助15.78万元，主要用于在职公务员医疗补助缴费和退休公务员医疗补助缴费（事业）。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.51万元，主要用于工伤保险（事业）和大病补充医疗保险（事业）。

9.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化312.83万元，主要用于保障本单位正常运转的日常支出。

10.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出3.00万元，主要用于美术馆、图书馆、文化馆免费开放活动支出。

五、州对下专项转移支付情况

文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护37.60万元，主要用于2024年州级非物质文化遗产传承人补助。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2.51万元，其中：政府采购货物预算2.51万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.91万元，与上年相比，无增减变动。具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为2.91万元，与上年持平。国内公务接待共计批次为35次，共计接待450人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目2个，涉及金额3.64万元。 重点项目年度绩效目标如下：

（州级配套）美术馆、图书馆、文化馆免费开放专项资金项目：财政安排资金3.00万元。该项目年度绩效目标为：为深入落实中共中央办公厅 国务院办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》，扎实推进现代公共文化服务体系建设，认真组织开展好免费开放活动，策划开展“西双版纳州手工艺品展”专题展览，实地调研西双版纳民间艺人、非遗传习所及特色企业，深入挖掘和弘扬民族文化、历史文化，展现文化自信，彰显文化魅力，深化文旅融合，让文化成为世界旅游名城的“灵魂”；通过“西双版纳州手工艺品展”推动文化创意产业发展，创造更多特色鲜明、感染力强、传唱度高的优秀文化作品，打造独具特色的西双版纳文创伴手礼，有效带动和促进西双版纳地区经济、社会、文化发展；组织开展馆办团队：青年合唱团2期、寒假免开培训1期。开展免费开放活动丰富广大群众的日常文化生活，满足群众文化需求；组织开展馆办团队，青年合唱团，面向群众、面向青少年、实施公益文化服务，丰富青少年文化生活，有利于培植国家软文化根基，增强广大人民群众中国特色社会主义文化自信。

遗属补助专项经费项目：财政安排资金0.64万元。该项目年度绩效目标为：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州文化馆2024年日常公用经费19.84万元，比上年减少1.82万元，下降8.40%，减少的原因是在职人员退休2人，相应公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西双版纳傣族自治州文化馆资产总额153.65万元，其中，流动资产4.10万元，固定资产149.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少16.10万元，其中固定资产减少11.20万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53280006035800111

西双版纳傣族自治州文化馆2024年部门预算公开表格20240125101352542.xlsx