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西双版纳傣族自治州文化和旅游局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟定全州文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、单行条例和政府规章草案。研究拟定全州文化和旅游政策措施和管理制度，并组织实施和监督检查。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化旅游产业转型升级、融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。推进民族文化名州和世界文化名城建设。

3.管理全州性重大文化艺术活动，指导全州重点文化和旅游设施建设，组织全州文化和旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和乡村文化振兴计划。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全州智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全州文化和旅游综合执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全州文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训和文艺评论工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.统筹疫情防控和旅游行业复工复产。制定《西双版纳州贯彻落实云南省〈关于精准做好疫情防控加快旅游业恢复发展的若干政策措施〉实施意见和任务分工》《西双版纳州文化和旅游局支持文旅企业纾困解难州级财政奖补办法实施细则》等纾困政策措施，助推文旅企业恢复发展。积极争取资金支持文旅企业，帮助文旅企业解决难点堵点问题，进一步提升文旅市场主体内生动力。开展文旅企业纾困政策宣传解读，做好高品质酒店、3家旅游演艺企业、贷款贴息补助以及文旅消费集聚区奖补政策。11家旅行社获省级奖补资金430万元，2家演艺企业获省级奖补资金100万元，为66家旅行社退质保金404万元，2家旅行社正常注销退质保金9万元。为在2021年至2022年期间新创建的1个国家级文化和旅游消费集聚区、2个省级夜间文化和旅游消费集聚区、2个省级旅游休闲街区、1家4A级旅游景区、1家省级旅游度假区申报州级奖励补助资金总计140万元，为5家A级旅游景区门票减免进行省级补贴申报250.59万元。

2.文艺事业繁荣发展。完成2022年云过泼水节直播活动，开展“文化大篷车·千乡万里行”、喜迎二十大暨生态文明建设、戏曲进乡村等专题线下线上送戏下乡文化惠民演出活动341场次；开展“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出示范点（告庄西双景）演出活动194场次，有效促进夜间经济发展，舞蹈《生命界碑》获2022年度云南省文艺精品创作专项扶持资金，基诺族大型音乐舞蹈诗《跟着阿舅走》荣获第十届“云南文化精品工程”优秀作品奖，舞蹈《美丽的传说》荣获第二届云南原创舞蹈展演三等奖，族章哈小戏《神弓情缘》、美术作品《鼓舞》入选云南省第五届群众文化“彩云奖”获奖名单，民族健身操《攸乐攸乐》荣获云南省第十二届少数民族传统体育运动会健身操比赛作品二等奖。

3.公共文化服务效能不断提升。重点推进27个现代化边境小康村文化建设项目，制作《西双版纳州沿边行政村图文资料汇编》，开展旅游资源摸底调查、“国门文化”建设及边境地区基层公共文化建设情况调研和村综合文化服务中心建管用情况统计。

4.优秀传统文化传承弘扬。一是加强文物保护和利用。开展文物安全隐患排查整治工作，全州各级文博单位安全隐患均已备案登记，并及时整改。二是非物质文化遗产保护传承得到加强。完成全州12个国家级非物质文化遗产代表性项目5个保护单位履职尽责情况评估、9名国家级代表性传承人2021年度传承活动评估工作。开展第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人和云南省第五批省级非物质文化遗产代表性项目推荐申报。三是实施少数民族文化抢救保护工程，迄今抢救古籍378部，修复古籍500叶，整理古籍目录3000册，影印古籍5000拍；现有国家级珍贵古籍2部，州级非物质文化遗产9个项目，正在申报省级非物质文化遗产4个项目，正在申报国家级档案文献遗产名录1个项目。

5.文化旅游产业稳步发展。一是抓好文旅重大项目建设。二是抓好世界旅游名城建设工作。三是加快推进国家5A级旅游景区建设。四是推进全域旅游建设。五是推进国家级旅游度假区创建工作，告庄西双景、勐巴拉旅游度假区对基础设施进行提升改造；告庄西双景积极开展创建国家级旅游休闲街区准备工作。六是加快半山酒店项目建设。全州半山酒店项目共24个，项目计划总投资37.28亿元，完成投资11.79亿元，占总投资的31.63%。

6.智慧旅游建设持续推进。积极探索智慧旅游新技术运用并进行落地试点建设。曼听公园、花卉园试点完成了智慧灯杆建设，集成太阳能充电、户外高清摄像头（视频监控、安防监控）、城市WiFi、PM2.5，PM10温度湿度感应、手机充电、广播系统、应急报警、智慧照明、系统全套控制设备。

7.宣传推广力度不断加大。一是持续做好节庆会展宣传。二是加强与主流媒体的合作，持续开展西双版纳文化旅游整体形象宣传。三是创新宣传营销方式，通过官方微信号、文旅头条、云报客户端、春城晚报—开屏新闻、人民日报号等媒体平台，开展西双版纳文旅的宣传推广。四是加强航旅融合，与西双版纳机场共同举办昆版快线打造暨航旅融合研讨沙龙、联合开展4场“机票大篷车进县下乡”系列活动，助力航空旅游开拓营销。五是在“我为云南新地标点赞”网络互动活动中，曼听御花园上榜文旅地标、告庄西双景上榜城市地标。

8.法治建设和行业市场监管得到加强。一是开展行政许可及备案事项工作，二是积极申报7家旅游企业为省级文明旅游示范单位，推荐6家旅游民宿申报丙级旅游民宿。三是加强行业法治建设和普法宣传，印发《西双版纳州文化和旅游局加强社会主义法治文化建设任务分工方案，四是加大文化和旅游市场执法监督，五是加强市场监管，确保文化旅游市场秩序安全稳定。

9.巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。一是抓好挂钩村乡村振兴，制定并印发了《西双版纳州文化和旅游局2022年曼乃村委会乡村振兴发展工作方案》《西双版纳州文化和旅游局乡村旅游促进农民增收的工作方案》，选派3名队员驻村开展强边固防工作。二是抓好乡村文化振兴，在2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金里分配了962.85万元支持三县市边境文化建设。三是抓好乡村产业振兴，拓展乡村旅游市场，积极争取上海市及松江区文旅企业开发旅游线路。四是抓好乡村人才振兴，积极配合州人力资源和社会保障局及引导鼓励州乡村旅游协会对乡村旅游从业人员开展酒店管理、餐饮服务、市场营销等技能培训。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、政策法规科、艺术科、公共服务科、智慧旅游科、文博非遗科、产业发展科、资源开发科、行业和市场管理科、合作推广科。所属单位5个，分别是：

1.西双版纳傣族自治州文化市场综合行政执法支队

2.西双版纳傣族自治州文化馆

3.西双版纳傣族自治州图书馆

4.西双版纳傣族自治州民族博物馆

5.西双版纳傣族自治州民族文化工作团

（二）决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州文化和旅游局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.西双版纳傣族自治州文化和旅游局

2.西双版纳傣族自治州文化市场综合行政执法支队

3.西双版纳傣族自治州民族博物馆

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州文化和旅游局2022年末实有人员编制76人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制50人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员50人（含参公管理事业人员25人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州文化和旅游局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州文化和旅游局2022年度收入合计22,850,265.18元。其中：财政拨款收入22,838,511.14元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,754.04元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计增加5,236,053.72元，增长29.73%。其中：财政拨款收入增加5,749,485.14元，增长33.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少513,431.42元，下降97.76%。主要原因是机构改革人员增加19人，故工资福利等财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州文化和旅游局2022年度支出合计22,924,485.60元。其中：基本支出16,201,241.67元，占总支出的70.67%；项目支出6,723,243.93元，占总支出的29.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,344,643.10元，增长30.40%。其中：基本支出增加3,365,910.84元，增长26.22%；项目支出增加1,978,732.26元，增长41.71%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是机构改革人员增加19人，故工资福利等基本支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州文化和旅游局机构正常运转的日常支出16,201,241.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,636,337.95元，占基本支出的90.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,564,903.72元，占基本支出的9.66％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州文化和旅游局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,723,243.93元。其中：基本建设类项目支出2,391,257.70元。具体项目开支及开展工作情况：

1.西双版纳州文化和旅游局办公用房搬迁经费30,000.00元，用于办公室搬迁劳务费支出。

2.（州级资金）2022年云过泼水节直播活动（州文旅局）项目经费535,000.00元，用于“云过泼水节”直播、象脚鼓舞和原创歌曲大赛、民族服装展演等活动费用支出。

 3.中央支持地方公共文化服务体系建设（喜迎二十大专场演出）补助资金200,000.00元，用于召开“喜迎二十大”专场文艺晚会活动支出。

 4.中央支持地方公共文化服务体系建设（公益性演出）补助资金500,000.00元，用于100场公益性演出活动支出。

 5.（州级资金）文化旅游市场整治专项经费99,947.80元，用于文化旅游市场秩序整治工作经费支出。     

 6.（州级资金）文化协作专项经费150.00元，用于文艺工作经费支出。     

  7.（州级资金）节庆会展宣传促销专项经费30,816.00元，用于2022年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会活动支出。

  8.（州级资金）西双版纳文旅康养产业工作经费100,000.00元，用于文旅康养产业规划编制、开展招商引资活动等支出。

  9.（州级资金）国内游客花费情况抽样调查专项经费60,000.00元，用于调查国内游客在西双版纳的花费构成情况和数据测算等费用支出。

  10.（州级资金）西双版纳世界旅游名城课题规划和研究项目经费500,000.00元，用于世界旅游名城课题规划、项目调研、方案编制等费用支出。

  11.（州级资金）申报国家级文化和旅游消费试点城市项目前期专项经费200,000.00元，用于国家级文化和旅游消费试点城市申报材料编制费用支出。

  12.（州级资金）西双版纳州游客购物（退）换货监理中心建设专项经费200,000.00元，用于游客购物（退）换货监理中心建设运行维护管理等费用支出。

  13.2021年结转（州级资金）茶马古道沿线文物资源调查和文物征集项目经费4,000.00元，用于文物征集（民族服饰）费用支出。

  14.（中央资金）国家文物保护（馆藏文物预防性保护）专项资金516,400.00元，用于文物展柜改造、设备购置等费用支出。

  15.（州级配套）西双版纳民族博物馆免费开放专项资金15,000.00元，用于博物馆免费开放日常运转费用支出。

  16.（中央资金）2022年博物馆免费开放补助资金225,358.60元，用于博物馆免费开放日常运转费用支出。

  17.2021年结转（中央资金）西双版纳民族博物馆免费开放项目经费72,048.37元，用于博物馆免费开放日常运转费用支出。

  18.2021年结转中央支持地方公共文化服务体系建设（民族博物馆整体提升改造）补助资金2,391,257.70元，用于民族博物馆综合馆维修改造工程费用支出。

  19.（自有资金）文物考古专项经费85,824.46元，用于文物勘探、文物巡查等费用支出。

  20.中央支持地方公共文化服务体系建设（民族博物馆免费开放）补助资金575,441.00元，用于博物馆免费开放日常运转费用支出。

  21.中央支持地方公共文化服务体系建设（民族博物馆设施开放服务）补助资金182,000.00元，用于博物馆免费开放日常物业管理费用支出。

 22.中央支持地方公共文化服务体系建设（公共数字文化资源制作采集与加工整理）补助资金200,000.00元，用于编制文化保护区规划纲要、普查报告等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款支出22,838,511.14元，占本年支出合计的99.62%。与上年相比增加5,749,485.14元，增长33.64%，主要原因一是机构改革人员增加19人，人员经费增加及调资补发、补缴公积金，二是上级投入博物馆提升改造项目经费和馆藏性文物预防性保护经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出18,670,502.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.75%。主要用于人员经费10,493,529.67元，分别是工资福利支出10,473,529.67元、对个人和家庭的补助20,000.00元；公用经费1,539,703.72元，主要用于办公费190,150.00元、印刷费2,000.00元、手续费1,200.00元、水费3,300.00元、电费62,000.00元、邮电费61,700.00元、物业管理费35,958.26元、差旅费283,795.22元、维修（护）费36,300.00元、租赁费8,000.00元、会议费3,000.00元、培训费5,560.00元、公务接待费7,972.00元、劳务费24,840.00元、工会经费131,252.64元、福利费1,512.00元、公务用车运行维护费用40,000.00元、其他交通费561,963.60元、其他商品和服务支出12,520.00元、办公设备购置66,680.00元；项目支出6,637,269.47元，主要用于2022年云过泼水节直播活动（州文旅局）项目经费535,000.00元、中央支持地方公共文化服务体系建设（喜迎党的二十大专场演出）补助资金200,000.00元、中央支持地方公共文化服务体系建设（公益性演出）补助资金500,000.00元、文化旅游市场整治专项经费99,947.80元、节庆会展宣传促销经费30,816.00元、申报国家级文化和旅游消费试点城市项目前期专项经费200,000.00元、公共数字文化资源制作采集与加工整理补助经费200,000.00元、西双版纳州游客购物（退）换货监理中心建设专项经费200,000.00元、西双版纳文旅康养产业工作经费100,000.00元、西双版纳世界旅游名城课题规划和研究项目经费500,000.00元、国内游客花费情况抽样调查专项经费60,000.00元、茶马古道沿线文物资源调查和文物征集项目经费4,000.00元、国家文物保护（馆藏文物预防性保护）专项资金516,400.00元、西双版纳民族博物馆免费开放经费2,391,257.70元、民族博物馆整体提升改造补助资金1,069,847.97元。

  8.社会保障和就业（类）支出1,832,990.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,181,561.44元、机关事业单位职业年金缴费支出626,228.72元、行政单位离退休公用支出23,400.00元、事业单位离退休公用支出1,800.00元。

  9.卫生健康（类）支出1,223,290.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于职工基本医疗保险缴费712,608.11元、公务员医疗补助缴费493,619.51元、其他社会保障缴费17,062.50元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出1,111,728.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于住房公积金支出1,111,728.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为150,000.00元，支出决算为57,972.00元，完成年初预算的38.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算50,000.00元，占总支出决算的86.25%；公务接待费支出决算7,972.00元，占总支出决算的13.75%，具体是国内接待费支出决算7,972.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为150,000.00元，支出决算为57,972.00元，完成年初预算的38.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为50,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为7,972.00元，完成年初预算的39.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是认真贯彻落实政府过紧日子要求，坚持历行节约、严格控制接待次数及人数，减少公务接待费支出，二是受新冠疫情影响，因公出国（境）开展边境文化旅游项目无法实施。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14,339.00元，增长32.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加10,000.00元，增长25.00%；公务接待费支出决算增加4,339.00元，增长119.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是国家文物局、省委宣传部、省文旅厅等单位到我州开展文物保护、采访、文旅行业安全、疫情防控、旅游经济发展、国有文艺院团改革调研督查等工作，比上年增加接待13批次54人。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于文化和旅游市场管理、执法检查、疫情防控，日常文物巡视管理、文物勘探工作，公共文化服务管理工作、文化和旅游工作调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待国家文物局、云南省委宣传部、省文旅厅、省消防安全委员会、省旅游规划设计协会等单位共19批次89人到我州开展文物保护、采访、文旅行业安全、疫情防控、旅游经济发展、国有文艺院团改革调研督查、文旅发展实地调研等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州文化和旅游局2022年机关运行经费支出1,564,903.72元，比上年增加145,498.94元，增长10.25%，主要原因是机构改革人员增加，公用经费相应增加。机关运行经费主要用于日常工作基本运转所需的办公费用、水电费、邮电费、物业管理费、培训费、会议费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州文化和旅游局资产总额147,315,314.03元，其中，流动资产6,049,401.82元，固定资产138,198,895.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,906,457.70元，无形资产3.00元，其他资产（受托代理资产）160,555.83元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,327,637.33元，其中固定资产增加1,244,964.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值121,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额6,256,734.62元，其中：政府采购货物支出1,325,350.00元；政府采购工程支出3,261,384.62元；政府采购服务支出1,670,000.00元。授予中小企业合同金额6,256,734.62元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

 

 

 

监督索引号53280006072501111

 

西双版纳傣族自治州文化和旅游局2022年度部门决算公开表20230927023152184.xls