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西双版纳傣族自治州文化馆2023年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州文化馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州文化馆2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳傣族自治州文化馆2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州文化馆2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳傣族自治州文化馆主要职责是组织群众文化活动；培训群众文艺骨干；组织艺术作品创作、展览；对非物质文化遗产进行收集整理与保护；进行文化宣传；繁荣群众文化事业；指导社会文化活动的普及与提高。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括馆务办、行政办公室、群众文艺辅导部、非物质文化遗产保护中心、创作研究室、美影辅导部、美术馆。

所属单位0个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强数字化人才培养力度。依托数字化发展趋势，结合实际积极探索线下线上免费开放服务功能，做好“服务更精准”的工作实施方案，把文化馆工作落到实处。

2.进一步完善选用人才完善评价激励管理机制，科学规范岗位设置管理。西双版纳州文化馆现有州编办核定编制23人，实有人数24人（其中包括党政储备人才1人），现任然存在个别岗位空缺、高职底聘用，聘用不及时等问题，接下来将重点加强对干部职工职级晋升审核、民主推荐、中层以上干部的管理，透明公开，档案及时归档。

3.完善人才培养计划。在人才使用和培养上本着“专业人干专业事”原则，通过行政部室与业务部室因人才而不断调整、优化，达到人尽其才。

4.积极开拓人才引进渠道，解决急缺专业技术人才问题。文化馆群文辅导能力弱，声乐辅导与舞蹈辅导教学老师因老职工退休后无人接班，业务无法开展，计划结合实际填补空缺专业人才。

5.非遗中心持续做好延续工作。积极开展省级非物质文化遗产代表性传承人推荐申报工作；做好各级代表性项目常态化保护工作，依靠国家级项目专项资金，按照方案，重点做好“贝叶经制作技艺”“傣族慢轮制陶技艺”“布朗族民歌（布朗族弹唱）”“傣医药（睡药疗法）”的保护工作；完善非遗制度建设。待省级出台《云南省非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》后，研究起草《西双版纳州非物质文化遗产保护条例》《西双版纳州物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》，完善州级非遗代表性传承人评估管理机制；做好省级传承人推荐申报储备工作。开展代表性传承人调查工作，做好省级代表性传承人推荐申报储备工作。

6.开展好系列文化惠民活动及培训。文艺辅导部、美术馆、美影部、创研室结合部室功能，以深入学习贯彻党的二十大等主题开展全州馆站长培训、寒暑假培训、建州70周年、泼水节活动等文化惠民展览及演出。不断加强文艺创作创新，以优秀的文艺作品参加全力准备做好2023年云南省第十三届民族民间歌舞乐展演活动，争取再创佳绩。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制24名。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入486.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入486.22万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。

与上年对比增加32.38万元，增长7.13%，增加的原因主要是基本工资调整、基本工资增加；机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入486.22万元，其中：本年收入486.22万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款486.22万元（本级财力486.22万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加55.62万元，增长12.92%，增加的原因主要是基本工资调整、基本工资增加；机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出486.22万元。财政拨款安排支出486.22万元，其中：一般公共预算安排支出486.22万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加32.38万元，增长7.13%，增加的原因主要是基本工资调整、基本工资增加；机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出486.22万元，其中：基本支出483.22万元，项目支出3.00万元。比2022年预算数增加55.62万元，增长12.92%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出483.22万元，比2022年预算数增加55.62万元，增长13.01%。增加的原因主要是基本工资调整、基本工资增加；机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金增加。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.11%，比2022年预算增加57.47万元，增长14.23%，增加的原因主要是基本工资调整、基本工资增加；机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.09%，比2022年预算减少1.16万元，下降5.54%，减少的原因主要是差旅费、其他交通费预算支出减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.41%，比2022年预算增加1.00万元，增长100%，增加的原因主要是2023年1-4月驻村队员生活补助。

（4）资本性支出占基本支出的0.39%，比2022年预算增加0.20万元，增长11.76%，增加的原因主要是办公设备购置增加，如：条码打印机、条码扫描器等。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的事业发展目标项目1个，安排3.00万元，用于免费开放培训、手工艺品展等相关费用开支。与2022年预算相比，无增减变动。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出50.85万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金38.11万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位职业年金支出—机关事业单位职业年金缴费支出25.43万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.72万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗22.59万元，主要用于基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助16.53万元，主要用于在职公务员医疗补助缴费和退休公务员医疗补助缴费（事业）。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.62万元，主要用于工伤保险（事业）和大病补充医疗保险（事业）。

8.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化327.37万元，主要用于保障本单位正常运转的日常支出。

9.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出3.00万元，主要用于美术馆、图书馆、文化馆免费开放活动支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资114.72万元（其中：基本支出114.72万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴11.19万元（其中：基本支出11.19万元，项目支出0.00万元）

绩效工资174.44万元（其中：基本支出174.44万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费50.85万元（其中：基本支出50.85万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费25.43万元（其中：基本支出25.43万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费22.59万元（其中：基本支出22.59万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费16.53万元（其中：基本支出16.53万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费5.71万元（其中：基本支出5.71万元，项目支出0.00万元）

住房公积金38.11万元（其中：基本支出38.11万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）

水费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）

电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

邮电费1.70万元（其中：基本支出1.70万元，项目支出0.00万元）

差旅费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）

维修（护）费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）

培训费1.54万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出1.50万元）

公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）

专用材料费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）

委托业务费1.26万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.26万元）

工会经费5.17万元（其中：基本支出5.17万元，项目支出0.00万元）

福利费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用0.70万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.20万元）

其他商品和服务支出1.24万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.04万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

其他对个人和家庭的补助1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

4.资本性支出

办公设备购置1.90万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出0.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护40.00万元，主要用于2023年州级非物质文化遗产传承人补助。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，2023年政府采购预算2.12万元，其中：政府采购货物预算2.12万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加0.24万元，增长12.77%，增加的主要原因是办公设备购置增加，如：条码打印机、条码扫描器等。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.91万元，与上年相比，无增减变动。具体情况如下：

      （一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

      （二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为2.91万元，与上年持平。国内公务接待共计批次为35次，共计接待450人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

     （三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目2个，涉及金额43.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

（州级配套）美术馆、图书馆、文化馆免费开放专项资金项目：财政安排资金3.00万元。该项目年度绩效目标为：为深入落实中共中央办公厅 国务院办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》，扎实推进现代公共文化服务体系建设，认真组织开展好免费开放活动，2022年我单位策划开展“西双版纳州手工艺品展”专题展览，实地调研西双版纳民间艺人、非遗传习所及特色企业，深入挖掘和弘扬民族文化、历史文化，展现文化自信，彰显文化魅力，深化文旅融合，让文化成为世界旅游名城的“灵魂”；通过“西双版纳州手工艺品展”推动文化创意产业发展，创造更多特色鲜明、感染力强、传唱度高的优秀文化作品，打造独具特色的西双版纳文创伴手礼，有效带动和促进西双版纳地区经济、社会、文化发展；2023年州文化馆完成组织开展馆办团队：青年合唱团2期、寒假免开培训1期。开展免费开放活动丰富广大群众的日常文化生活，满足群众文化需求；组织开展馆办团队，青年合唱团，面向群众、面向青少年、实施公益文化服务，丰富青少年文化生活，有利于培植国家软文化根基，增强广大人民群众中国特色社会主义文化自信。

（州级资金）州级非物质文化遗产保护传承人补助经费项目：财政安排资金40.00万元。该项目年度绩效目标为：为加强我州非物质文化遗产传承人队伍建设，有效保护和传承非物质文化遗产，根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《云南省非物质文化遗产条例》、《西双版纳州人民政府关于加强非物质文化遗产保护工作的实施意见》〔西政发（2018）51号〕文件，以《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）为指引，按照实施全面规范、公开透明预算制度的总体要求，现结合我州非遗保护工作实际情况，我单位对下项目计划2023年10月30日前完成所有补助经费发放。发放时间:6月—10月，（根据财政补助经费补助拨付时间为准）争取上下联动，在年底前把2022年203名州级传承人补助经费发放至传承人手中，便于鼓励项目代表性传承人积极开展传习活动，带徒传艺，培养后继人才，每名传承人每年带徒不少于2人；加强非物质文化遗产项目宣传展示，组织传承人通过“文化和自然遗产日”、走进社区、学校开展形式多样的非遗宣传展示活动，做到“见人见物见生活”，让更多人了解非遗，让非遗更好地融入人民群众的生产生活，满足人民群众的精神文化和审美需求；开展相关非遗项目资料收集整理、存档。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州文化馆2023年日常公用经费21.66万元，比上年减少0.96万元，下降4.24%，减少的原因是对个人和家庭补助支出增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州文化馆资产总额169.75万元，其中，流动资产9.00万元，固定资产160.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少27.56万元，其中固定资产减少10.16万元，流动资产减少17.40万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产35项，账面原值10.16万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项 

本单位无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、部门项目中期规划预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

 

 

 

监督索引号53280006035800111

西双版纳傣族自治州文化馆2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

西双版纳傣族自治州文化馆2023年部门预算公开表20230224091144634.xlsx