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西双版纳傣族自治州文化和旅游局2023年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州文化和旅游局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳傣族自治州文化和旅游局2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州文化和旅游局2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳傣族自治州文化和旅游局是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门，为正处级，加挂西双版纳傣族自治州文物局牌子。主要职责是：

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟定全州文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、单行条例和政府规章草案。研究拟定全州文化和旅游政策措施和管理制度，并组织实施和监督检查。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化旅游产业转型升级、融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。推进民族文化名州和世界文化名城建设。

3.管理全州性重大文化艺术活动，指导全州重点文化和旅游设施建设，组织全州文化和旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和乡村文化振兴计划。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全州智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全州文化和旅游综合执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全州文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训和文艺评论工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、政策法规科、艺术科、公共服务科、智慧旅游科、文博非遗科、产业发展科、资源开发科、行业和市场管理科、合作推广科。

所属单位5个。其中，参公单位1个，为西双版纳傣族自治州文化市场综合行政执法支队。事业单位4个，分别是：1.西双版纳傣族自治州民族博物馆；2.西双版纳傣族自治州文化馆；3.西双版纳傣族自治州图书馆；4.西双版纳傣族自治州民族文化工作团。

（三）重点工作概述

西双版纳傣族自治州文化和旅游局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，考察云南重要讲话和指示精神，按照省委、省政府、州委、州政府及省文化和旅游厅安排部署，坚持稳字当头、稳中求进，围绕“大生态大旅游大团结大开放”发展要求，2023年重点工作如下：

1.文艺创作生产要在重策划、出精品上创新突破。围绕州委州政府的中心工作，结合宣传贯彻党的二十大精神、奋进新征程的重大主题，深入挖掘我州历史文化内涵，持续推动文艺精品创作。深入开展“文化大篷车·千乡万里行”、“戏曲进乡村”等惠民演出活动。开展宣传党的二十大精神、乡村振兴、生态文明建设、民族团结等专题文艺下乡演出活动。

2.公共文化服务要在增效能、提质量上创新突破。推进州少儿图书馆、州图书馆、州文化馆立项建设；推进文化和旅游公共服务机构功能融合，广泛开展全民阅读和艺术普及工作；推动公共数字文化工程融合创新发展，重点落实好“云南公共文化云”建设任务；培育壮大基层文化队伍，不断提高从业人员和服务队伍的整体素质和文化服务推广的服务水平。

3.文化遗产保护要在守底线、见实效上创新突破。以落实习近平总书记“让文物活起来”重要指示，促进文创产品开发和大力开展馆际交流活动。贯彻落实云南博物馆群建设计划，加快推进勐腊县、勐海县沿边县博物馆和基诺民族博物馆建设。加强代表性传承人队伍建设，抢救保护老字号老品牌老行当老手艺老艺人“五寻”计划及扶持“守艺人”行动计划，推进非物质文化遗产与旅游深度融合，帮助有条件的非遗工坊面向旅游市场推出体验活动，打造“西双版纳非遗赶摆场”购物节品牌。

4.互联网+旅游要在展亮点、强服务上创新突破。加快推动A级旅游景区、精品酒店及民宿客栈、国家级旅游度假区、重点旅游特色村镇、博物馆等区域智慧化转型升级。积极借助5G、VR/AR等技术，开发沉浸式、体验式线上智慧旅游产品。

5.文旅产业发展要在上项目、壮实力上创新突破。持续开发旅游新产品、新业态，加强世界级旅游品牌效应，多点融合“旅游+”多产业协调融合发展，全力推进文旅产业“十四五”规划各项工作，强化对重大文旅项目的组织领导，充分发挥全州项目专班、文旅康养产业专班力量，成立文旅项目工作专班，强有力推动文旅项目建设，帮助文旅企业解困纾困，以文旅康养产业重大项目建设助推西双版纳世界旅游名城建设取得实质性进展。

6.文旅资源整合要在育载体、塑亮点上创新突破。积极开展文旅资源普查，整合资源，做好旅游品牌创建。大力发展乡村旅游业态，策划乡村精品旅游线路3条以上，打造全省“最美乡村旅游地”1个以上。

7.对外推广交流要在办活动、扩影响上创新突破。持续开展“走出去”宣传推广活动。做好重点产品和重大活动的宣传推介，组织开展好中国旅游日，组织参加中国国际旅游交易会、商洽会等知名展会。积极推进边境旅游试验区和跨境旅游合作区建设，切实把西双版纳打造成为面向国内、辐射东南亚的旅游目的地和区域国际旅游集散中心。

8.文旅市场管理要在补短板、优环境上创新突破。加强行业监管，持续开展各类安全生产整治行动和文化市场专项整治。抓好涉旅经营户诚信指数评价工作，促进我州涉旅经营户服务品质的提升。认真落实游客购物30天无理由退货工作。加大监督执法力度。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66名，其中：行政编制25名，工勤人员编制2名，事业编制39名（含参公）。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

车辆超编的原因是机构改革，西双版纳傣族自治州广播电视局划转车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,620.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,620.37万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加264.19万元，增长19.48%，增加的原因主要是机构改革后增员增资。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,145.77万元，其中：本年收入1,620.37万元，上年结余结转收入525.40万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,620.37万元（本级财力1,595.37万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿25.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加919.59万元，增长75.00%，增加的原因主要是机构改革后增员增资和结转2022年民族博物馆整体提升改造和文物保护经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,145.77万元。财政拨款安排支出2,145.77万元，其中：一般公共预算安排支出2,145.77万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加789.59万元，增长58.22%，增加的原因主要是机构改革后增员增资和结转上年民族博物馆整体提升改造和文物保护经费。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出2,145.77万元，其中：基本支出1,587.87万元；项目支出557.90万元，其中：本年财政拨款32.50万元，财政拨款结转结余525.40万元。比2022年预算数增加919.59万元，增长75.00%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1,587.87万元，比2022年预算数增加373.19万元，增长30.72%。增加的原因主要是机构改革后增员增资。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.07%，比2022年预算增加338.19万元，增长31.42%，增加的原因主要是机构改革后增员增资。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.83%，比2022年预算增加27.91万元，增长21.77%，增加的原因主要是增员，相应日常公用经费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.23%，与2022年预算一致，无增减变化。

（4）资本性支出占基本支出的0.87%，比2022年预算增加7.09万元，增长106.34%，增加的原因主要是2023年预算购置办公室网络、监控设备。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目3个，安排32.50万元，用于文化旅游市场整治工作、国内游客花费情况抽样调查工作、民族博物馆免费开放工作等开支。比2022年预算增加21.00万元，增长182.61%，增加的原因主要是2023年增加投入文化旅游市场整治工作经费15.00万元、增加投入国内游客花费情况调查工作经费6.00万元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2.46万元，主要用于本单位及下属参公事业单位退休人员公用经费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.18万元，主要用于下属事业单位退休人员公用经费支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出144.22万元，主要用于本单位及下属事业单位养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出72.11万元，主要用于本单位及下属事业单位职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗50.06万元，主要用于本单位及下属参公事业单位基本医疗保险支出和大病补充医疗保险支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗20.51万元，主要用于下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助55.57万元，主要用于本单位及下属事业单位公务员医疗补助缴费支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.11万元，主要用于本单位及下属事业单位工伤保险、大病补充医疗保险支出。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金115.61万元，主要用于本单位及下属事业单位在职人员住房公积金支出。

10.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行804.69万元，主要用于本单位及下属参公事业单位在职人员工资福利、日常办公经费、固定资产采购等支出。

11.文化旅游体育与传媒支出—文物—其他文物支出317.35万元，主要用于下属事业单位在职人员工资福利、日常办公经费、固定资产采购等支出。

12.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅游市场管理25.00万元，主要用于文化旅游市场整治工作经费支出。

13.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出6.00万元，主要用于国内游客花费情况抽样调查工作经费支出。

14.文化旅游体育与传媒支出—文物—博物馆430.54万元，主要用于西双版纳民族博物馆免费开放工作和整体提升改造经费支出。

15.文化旅游体育与传媒支出—文物—文物保护96.36万元，主要用于西双版纳民族博物馆馆藏文物预防性保护经费支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资326.27万元（其中：基本支出326.27万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴302.33万元（其中：基本支出302.33万元，项目支出0.00万元）

奖金141.32万元（其中：基本支出141.32万元，项目支出0.00万元）

绩效工资175.58万元（其中：基本支出175.58万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费144.22万元（其中：基本支出144.22万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费72.11万元（其中：基本支出72.11万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费70.57万元（其中：基本支出70.57万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费55.57万元（其中：基本支出55.57万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费5.11万元（其中：基本支出5.11万元，项目支出0.00万元）

住房公积金115.62万元（其中：基本支出115.62万元，项目支出0.00万元）

其他工资福利支出5.70万元（其中：基本支出5.70万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费14.28万元（其中：基本支出14.28万元，项目支出0.00万元）

印刷费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）

手续费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0.00万元）

水费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）

电费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0.00万元）

邮电费6.78万元（其中：基本支出6.78万元，项目支出0.00万元）

物业管理费5.26万元（其中：基本支出5.26万元，项目支出0.00万元）

差旅费28.32万元（其中：基本支出22.23万元，项目支出6.09万元）

维修（护）费10.13万元（其中：基本支出8.63万元，项目支出1.50万元）

租赁费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）

会议费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）

培训费2.20万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出1.60万元）

公务接待费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）

专用材料费6.29万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.29万元）

劳务费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）

委托业务费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）

工会经费16.23万元（其中：基本支出16.23万元，项目支出0.00万元）

福利费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费5.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出1.00万元）

其他交通费用61.98万元（其中：基本支出55.97万元，项目支出6.01万元）

其他商品和服务支出5.14万元（其中：基本支出5.14万元，项目支出0.00万元）

3.对个人和家庭的补助

其他对个人和家庭的补助3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）

4.资本性支出

办公设备购置13.76万元（其中：基本支出13.76万元，项目支出0.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目0个，0.00万元。比2022年减少130.00万元，下降100.00%，减少的原因主要是2023年无单位资金安排的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出140.00万元，主要用于文旅企业纾困解难财政奖补支出。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，2023年政府采购预算26.79万元，其中：政府采购货物预算16.73万元、政府采购服务预算10.06万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加11.52万元，增长75.44%，增加的主要原因是办公室搬迁，购置办公室网络、监控等设备。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.50万元，较上年减少0.50万元，下降3.33%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为8.00万元，与上年持平，预测共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）27人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为1.50万元，较2022年减少0.50万元，下降25.00%，国内公务接待预测共计批次为25次，共计接待250人次。

减少的原因主要是贯彻落实政府过紧日子要求，坚持厉行节约，严格控制和压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为5.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目4个，涉及金额172.50万元。 重点项目年度绩效目标如下：

1.（州级资金）国内游客花费情况抽样调查专项经费：财政安排资金6.00万元。该项目年度绩效目标为：按照《云南省文化文物和旅游统计调查制度》规定，为全面掌握和了解客源市场的分布等有关情况，开展游客花费情况抽样调查，调查西双版纳州接待国内游客（包括过夜旅游者和一日游游客）人数和国内游客在本省的花费构成和数据测算等有关情况；调查推算《云南省旅游业主要指标测算办法》中所需要的乘坐交通工具的国内一日游游客等指标比重。帮助旅游企业获得开拓旅游市场所需要的决策依据和信息资料，加强对国内旅游业的宏观指导和管理，促进旅游业持续、快速、健康发展。

2.（州级资金）文化旅游市场整治项目经费：财政安排资金25.00万元。该项目年度绩效目标为：《西双版纳州人民政府关于深化旅游市场秩序整治工作的意见》（西政办发〔2017〕88号）等要求整治文化旅游市场秩序，采用日常检查、联合检查、专项检查、交叉检查、督查和暗访，坚持问题导向，强势推进文化旅游市场整治，有效震慑文化旅游市场各类违法行为，通过畅通游客退换货渠道，倒逼购物企业完善售后服务，使全州文化旅游市场服务质量得到提升。

3.（州级配套）西双版纳民族博物馆免费开放专项资金：财政安排资金1.50万元。该项目年度绩效目标为：为弘扬和传承西双版纳州历史和民族文化，促进公共文化服务体系建设，保障公民基本文化权益，提高公民文化素养。2023年确保西双版纳民族博物馆年开放时间不少于240天，每周开放时间不少于48小时，每年观众人数不低于2万人次,全年不发生文物藏品安全和观众人身安全事故。成为各界了解西双版纳历史文化、民族文化的重要载体和西双版纳对外展示的重要窗口。

4. 文旅企业纾困解难财政奖补专项资金：财政安排资金140.00万元。该项目年度绩效目标为：为全面贯彻落实中央、省、州决策部署，统筹疫情防控和经济社会发展，根据《西双版纳州人民政府关于印发西双版纳州2022年促进经济高质量发展12条措施的通知》（西政发〔2022〕4号）文件要求，对成功创建国家4A级旅游景区、消费聚集区、省级旅游度假区、省级休闲街区等品牌的7家文旅企业实施奖补共140.00万元。达到帮扶我州文旅企业纾困解难，鼓励文旅企业提质发展，提升文旅企业服务质量与环境质量、景观质量，为广大游客提供安全、优质、舒适的自然风光欣赏和人文历史文化体验，提升游客满意度，促进全州文化旅游市场高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州文化和旅游局2023年机关运行经费140.21万元，比上年增加35.00万元，增长33.27%，增加的原因是机构改革，景洪市参照公务员管理人员19人转录到本单位，相应公用经费增加、机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州民族博物2023年日常公用经费29.67万元，比上年增加0.01万元，增长0.03%，增加的原因是2023年办公设备购置费用增加，相应日常公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州文化和旅游局资产总额10,987.90万元，其中，流动资产603.84万元，固定资产10,077.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程290.65万元，无形资产0.00万元，其他资产16.06万元（受托代理资产）。与上年相比，本年资产总额减少212.45万元，其中固定资产减少212.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值21.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

本单位无部门政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、部门项目中期规划预算，故部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

 

 

 

监督索引号53280006072500111

西双版纳傣族自治州文化和旅游局2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

西双版纳傣族自治州文化和旅游局2023年预算公开表格20230224012042659.xls.xls