西双版纳傣族自治州民族文化工作团部门2021年度部门决算
监督索引号53280006065901000
西双版纳傣族自治州民族文化工作团部门2021年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州民族文化工作团概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州民族文化工作团概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳州民族文化工作团是一家国有专业文艺院团，我团基本职能包括宣传党和国家的方针政策，充分践行“红色文艺轻骑兵”的院团职责；深入生活，坚持以人民为中心的创作导向，打造艺术精品；完成系列重大节庆活动演出，广泛开展公益性“七进”活动；挖掘整理、传承发展少数民族文化，培养少数民族艺术表演人才等。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.防疫和志愿服务工作
2021年全球疫情再次反弹，国内部分地区出现市出现聚集性疫情，外防输入、人物同防仍是当前全州疫情防控的重中之重。西双版纳州民族文化工作团深入学习贯彻习近平总书记关于新冠病毒防控工作的重要指示批示精神，根据疫情防控指挥部的防疫要求，积极跟进工作安排。一是做好内部防控，全体干部职工要做好办公场所保洁和灭菌消毒工作，加强对卫生间、楼道、排练厅等公共地段整治，同时安排职工到网格责任区进行值守，对出人人员进行登记排查；二是动员干部职工尽快接种疫苗，全团干部职工高度重视疫苗接种工作，积极主动配合，团里符合接种条件的职工现已全部接种疫苗，切实把疫苗接种工作作为一项重要政治任务抓紧抓好抓实；三是不定期进行志愿服务打扫工作，全体干部职工不定期到两个到网格责任区打扫卫生为新冠疫情和登革热防控工作保驾护航；四是参与境外疫情一线防控工作。州文工团根据州疫情防控指挥部工作会议精神，最大限度的发挥好、调动好本单位职工党员的先锋模范作用，全团党员干部、职工奋战在边境一线完成抵边驻村巡逻值守工作，有力保障人民群众生命安全和身体健康。2021年，西双版纳州民族文化工作团选派了24名强边固防工作队员，充实到勐龙镇勐宋乡4个卡点开展工作共计68天。
2.党建和党风廉政建设工作
2021年西双版纳州民族文化工作团认真抓好党建和党风廉政建设，确保全团干部旗帜鲜明讲政治，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，团结带领广大干部职工听党话、跟党走；切实抓好主体责任落实，切实担负起“一岗双责”责任落实。二是把党的政治建设摆在首位，严明政治纪律和政治规矩，进一步强化管党治党政治责任。三是强化党建引领，从严管理党员队伍、推进党建工作创新，切实加强党的基层组织建设。四是通过加强廉政警示教育，进一步加强党风廉政建设，将党的建设和党风廉政建设与业务工作同部署、同检查、同考核、同奖惩，抓好工作落实，确保党的建设和党风廉政建设各项任务落到实处、取得实效。全年全团无违规违纪情况。
3.开展文艺演出工作
2021年西双版纳州民族文化工作团主要围绕西双版纳庆祝建党100周年、宣传十九届六中全会精神专题文艺演出暨西双版纳州生态文明建设“民族团结”“扫黑除恶”“禁毒防艾”戏曲进乡村系列、“迎国庆·庆丰收·感党恩”、强边固防慰问、“中老铁路”通车活动等文艺宣传主题，开展了丰富多彩的文化志愿演出活动，足迹遍布一市两县的城镇、村组、社区和学校，同时照顾到边防武警部队等特殊群体。2021年，共完成各项公益性演出活动45场，现场观众有1.905万人次，直播观众达84.2万人次。
4.艺术创作生产工作
2021年西双版纳州民族文化工作团共创作文艺作品9个，荣获国家级奖项1个，省级奖项4个，州（市）级奖2个。其中，傣族舞蹈《晨耕》入选全国第十三届舞蹈展演；基诺族大型舞蹈诗《跟着阿舅走》荣获第十六届云南省新剧（节）目展演优秀导演和优秀舞美两项大奖；创新类声乐《爱伲山歌献给党》获得云南省第十二届民族民间歌舞乐展演金奖和西双版纳州2021年民族民间歌舞乐展演一等奖；传统类器乐《林语》获得云南省第十二届民族民间歌舞乐展演铜奖和西双版纳州2021年民族民间歌舞乐展演一等奖。除此之外，还结合重大节点活动，积极做好重大现实题材创作规划编制，创作出一批展示西双版纳州重大发展成果、反映边疆民族特色、深受人民群众喜爱的文艺作品。其中反应生态文明建设内容的节目有：傣族章哈小戏《江水清清》、章哈齐唱《美丽乡村》等。
5.人才队伍建设工作
文艺人才是国有文艺院团最具核心竞争力的资源，也是国有文艺院团改革发展的重要支撑。2021年，州文工团引进紧缺岗位人才1名。同时吸收具有一定专业基础、符合岗位条件的文艺青年作为编外人员。编制内人才引进主要以创作型人才为主，科学规划引才，既能实现全州文艺院团人才梯队建设的有序接力，更能为西双版纳州在加强少数民族舞蹈表演、教学、创作与研究等方面注入新生力量。
6.积极开展“校地合作”，促进产、学、研合作教育模式
自2018年云南艺术学院舞蹈学院教学实践基地在西双版纳州民族文化工作团挂牌成立以来，本着优势互补、资源共享、互惠互利的原则，共同联合打造了大型傣族舞蹈诗《行走的贝叶》、基诺族大型音乐舞蹈诗《跟着阿舅走》，参加重大赛事和节庆活动并获得了各项大奖，这是对“校地合作”有效的成果展示。在良好的互动机制基础上，继续深入发展一条“整合资源，互惠互赢，共同发展”的有效途径，为以后的高质量演出提供条件，就全州现阶段各方面人才较为紧缺的情况下，对文艺院团的精品创作、文艺表演人才等方面给予提供大力帮助和支持，并最大限度地为舞蹈学院师生来西双版纳参观学习和开展社会实践活动提供便利和支持，以便双方相互学习，共同进步。
7.文艺培训和学习交流工作
结合西双版纳州基层文艺工作现实需求，加强院团文艺人才队伍建设，西双版纳州民族文化工作团积极派送人员前往昆明、红河等地区参加专业的知识学习培训，并多次精心组织筹备文艺培训班，从课程设置、师资配备以及时间安排等方面都进行了周密研究和部署，同时还外请艺术家、专家来各院团授课、指导，筑牢文艺工作者的思想意识，课程设置创作实践与理论研究兼顾，专题教学和分组研讨并进，以切实提升参训学员的专业水平和理论素养。共开展文艺培训28期，培训480人次。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州民族文化工作团2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为西双版纳傣族自治州民族文化工作团。
西双版纳傣族自治州民族文化工作团内设7个部门：办公室、创作室、舞队、歌队、乐队、章哈剧队、舞美队。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州民族文化工作团2021年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员79人。其中：离休0人，退休79人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州民族文化工作团2021年度收入合计7,877,994.88元。其中：财政拨款收入7,436,694.88元，占总收入的94.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入441,300.00元（含教育收费0.00元），占总收入的5.60%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,367,969.12元，下降14.80%，主要原因是受疫情影响，政府购买演出服务减少，事业收入减少。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州民族文化工作团2021年度支出合计8,648,684.22元。其中：基本支出7,436,694.88元，占总支出的85.99%；项目支出1,211,989.34元，占总支出的14.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少92,912.24元，下降1.06%，主要原因是减少2014年10月—2020年11月职业年金缴费补发。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州民族文化工作团正常运转的日常支出7,436,694.88元。与上年对比减少127,981.12元，下降1.69%，主要原因是减少2014年10月—2020年11月职业年金缴费补发。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,034,989.38元，占基本支出的94.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费401,705.50元，占基本支出的5.40%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州民族文化工作团为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,211,989.34元。与上年对比增加35,068.88元，增长2.98%，主要原因是增加十六届新剧目展演项目支出。上年结转的事业收入948,197.02元，本年支出900,689.34元，主要用于云南省第十六届新剧目展演项目418,269.77元、80场送戏下乡演出及日常业务活动支出357,019.57元、发放编外聘用人员的奖励性绩效99,000.00元、编外聘用人员体检费支出26,400.00元，年末结转47,507.68元；本年事业收入441,300.00元，本年支出311,300.00元，主要用于2021年“桑康比迈共襄盛世”线上泼水节项目266,300.00元、中国共产党成立100周年文艺巡演30,000.00元、王盛伟一行6人赴广州参加全国第十三届舞蹈展演差旅费15,000.00元，年末结转130,000.00元，具体项目开展情况：
1.2021年共完成各项公益性演出活动45场，现场观众有1.905万人次，直播观众达84.2万人次，其中包括：“桑康比迈共襄盛世”线上泼水节迎宾晚会及系列民俗活动２场，直播观众14.73万人次，庆祝中国共产党成立100周年5场巡演，现场观众达到2000人。
2.2021年共创作文艺作品9个，荣获国家级奖项1个，省级奖项4个，州（市）级奖2个。其中，傣族舞蹈《晨耕》入选全国第十三届舞蹈展演；基诺族大型舞蹈诗《跟着阿舅走》荣获第十六届云南省新剧（节）目展演优秀导演和优秀舞美两项大奖；创新类声乐《爱伲山歌献给党》获得云南省第十二届民族民间歌舞乐展演金奖和西双版纳州2021年民族民间歌舞乐展演一等奖；传统类器乐《林语》获得云南省第十二届民族民间歌舞乐展演铜奖和西双版纳州2021年民族民间歌舞乐展演一等奖。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州民族文化工作团2021年度一般公共预算财政拨款支出7,436,694.88元，占本年支出合计的85.99%。与上年对比减少127,981.12元，下降1.69%，主要原因分析是减少2014年10月—2020年11月职业年金缴费补发。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出5,771,713.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.61%。主要用于艺术表演团体5,771,713.31元；
8.社会保障和就业（类）支出673,973.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于事业单位离退休44,280.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出391,395.84元，机关事业单位职业年金缴费支出195,697.92元；
9.卫生健康（类）支出690,173.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于事业单位医疗313,218.26元，公务员医疗补助376,955.35元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出300,834.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于住房公积金300,834.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州民族文化工作团2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为17,159.81元，完成预算的42.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为17,159.81元，完成预算的85.80%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待支出，减少公务车运行维护费是因为受疫情影响，演出减少，相应的减少公务车出行。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加176.25元，增长1.04%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加176.25元，增长1.04%；公务接待费支出决算较上年对比无变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因主要是增加十六届新剧目展演项目，采风次数增加，相应的公务车运行维护费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17,159.81元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出17,159.81元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出17,159.81元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位日常公务活动、下乡演出、采风所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州民族文化工作团2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州民族文化工作团资产总额16,402,556.54元，其中，流动资产211,529.38 元，固定资产16,191,026.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少724,510.77 元，其中固定资产增加68,799.00 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋492.89平方米，账面原值8,502,700.00元，实现资产使用收入88,531.79元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
16402556.54 |
211529.38 |
16191026.16 |
14783375.00 |
237800.00 |
0.00 |
1169851.16 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额64,799.00元，其中：政府采购货物支出64,799.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额64,799.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280006065901111
