西双版纳傣族自治州民族文化工作团2022年度预算公开说明

来源 :西双版纳州文化和旅游局 访问次数 : 发布时间 :2022-03-17

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西双版纳傣族自治州民族文化工作团

2022年度预算公开说明

 

 

西双版纳傣族自治州民族文化工作团

2022年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州民族文化工作团2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

部分 西双版纳傣族自治州民族文化工作团2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

西双版纳傣族自治州民族文化工作团2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔202146号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州民族文化工作团2022年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

西双版纳州民族文化工作团是一家国有专业文艺院团,我团基本职能包括宣传党和国家的方针政策,充分践行红色文艺轻骑兵的院团职责;深入生活,坚持以人民为中心的创作导向,打造艺术精品;完成系列重大节庆活动演出,广泛开展公益性七进活动;挖掘整理、传承发展少数民族文化,培养少数民族艺术表演人才等。

(二)机构设置情况

我单位共设置7个内设机构,包括:办公室、创编室、舞队、歌队、乐队、章哈戏队、舞台技术队

我单位无下属单位。

     )重点工作概述

1.防疫和志愿服务工作

2021年全球疫情再次反弹,国内部分地区出现市出现聚集性疫情,外防输入、人物同防仍是当前全州疫情防控的重中之重。州文工团深入学习贯彻习近平总书记关于新冠病毒防控工作的重要指示批示精神,根据疫情防控指挥部的防疫要求,积极跟进工作安排。一是做好内部防控,全体干部职工要做好办公场所保洁和灭菌消毒工作,加强对卫生间、楼道、排练厅等公共地段整治,同时安排职工到网格责任区进行值守,对出人人员进行登记排查;二是动员干部职工尽快接种疫苗,全团干部职工高度重视疫苗接种工作,积极主动配合,团里符合接种条件的职工现已全部接种疫苗,切实把疫苗接种工作作为一项重要政治任务抓紧抓好抓实;三是不定期进行志愿服务打扫工作,全体干部职工不定期到两个到网格责任区打扫卫生为新冠疫情和登革热防控工作保驾护航;四是参与境外疫情一线防控工作。州文工团根据州疫情防控指挥部工作会议精神,最大限度的发挥好、调动好本单位职工党员的先锋模范作用,全团党员干部、职工奋战在边境一线完成抵边驻村巡逻值守工作,有力保障人民群众生命安全和身体健康。2021年,州文工团选派了24名强边固防工作队员,充实到勐龙镇勐宋乡4个卡点开展工作共计68天。

 2.党建和党风廉政建设工作

2021年州文工团认真抓好党建和党风廉政建设,确保全团干部旗帜鲜明讲政治,进一步增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护,团结带领广大干部职工听党话、跟党走;切实抓好主体责任落实,切实担负起一岗双责责任落实。二是把党的政治建设摆在首位,严明政治纪律和政治规矩,进一步强化管党治党政治责任。三是强化党建引领,从严管理党员队伍、推进党建工作创新,切实加强党的基层组织建设。四是通过加强廉政警示教育,进一步加强党风廉政建设,将党的建设和党风廉政建设与业务工作同部署、同检查、同考核、同奖惩,抓好工作落实,确保党的建设和党风廉政建设各项任务落到实处、取得实效。全年全无违规违纪情况。

3.开展文艺演出工作

2021年州文工团主要围绕西双版纳庆祝建党100周年、宣传十九届六中全会精神专题文艺演出暨西双版纳州生态文明建设民族团结”“扫黑除恶”“禁毒防艾戏曲进乡村系列、迎国庆·庆丰收·感党恩强边固防慰问、“中老铁路”通车活动等文艺宣传主题,开展了丰富多彩的文化志愿演出活动,足迹遍布一市两县的城镇、村组、社区和学校,同时照顾到边防武警部队等特殊群体。2021年,共完成各项公益性演出活动45场,现场观众有1.905人次,直播观众达84.2万人次。

4.艺术创作生产工作

2021年州文工团共创作文艺作品9个,荣获国家级奖项1个,省级奖项4,州(市)级奖2。其中,傣族舞蹈《晨耕》入选全国第十三届舞蹈展演;基诺族大型舞蹈诗《跟着阿舅走》荣获第十六届云南省新剧(节)目展演优秀导演和优秀舞美两项大奖;创新类声乐《爱伲山歌献给党》获得云南省第十二届民族民间歌舞乐展演金奖和西双版纳州2021年民族民间歌舞乐展演一等奖;传统类器乐《林语》获得云南省第十二届民族民间歌舞乐展演铜奖和西双版纳州2021年民族民间歌舞乐展演一等奖。除此之外,还结合重大节点活动,积极做好重大现实题材创作规划编制,创作出一批展示西双版纳州重大发展成果、反映边疆民族特色、深受人民群众喜爱的文艺作品。其中反应生态文明建设内容的节目有:傣族章哈小戏《江水清清》、章哈齐唱《美丽乡村》等。

5.人才队伍建设工作

文艺人才是国有文艺院团最具核心竞争力的资源,也是国有文艺院团改革发展的重要支撑。2021年,州文工团引进紧缺岗位人才1名。同时吸收具有一定专业基础、符合岗位条件的文艺青年作为编外人员。编制内人才引进主要以创作型人才为主,科学规划引才,既能实现全州文艺院团人才梯队建设的有序接力,更能为西双版纳州在加强少数民族舞蹈表演、教学、创作与研究等方面注入新生力量。

6.积极开展“校地合作”,促进产、学、研合作教育模式

2018年云南艺术学院舞蹈学院教学实践基地在州文工团挂牌成立以来,本着优势互补、资源共享、互惠互利的原则,共同联合打造了大型傣族舞蹈诗《行走的贝叶》、基诺族大型音乐舞蹈诗《跟着阿舅走》,参加重大赛事和节庆活动并获得了各项大奖,这是对校地合作有效的成果展示。在良好的互动机制基础上,继续深入发展一条整合资源,互惠互赢,共同发展的有效途径,为以后的高质量演出提供条件,就全州现阶段各方面人才较为紧缺的情况下,对文艺院团的精品创作、文艺表演人才等方面给予提供大力帮助和支持,并最大限度地为舞蹈学院师生来西双版纳参观学习和开展社会实践活动提供便利和支持,以便双方相互学习,共同进步。

7.文艺培训和学习交流工作

结合西双版纳州基层文艺工作现实需求,加强院团文艺人才队伍建设,州文工团积极派送人员前往昆明、红河等地区参加专业的知识学习培训,并多次精心组织筹备文艺培训班,从课程设置、师资配备以及时间安排等方面都进行了周密研究和部署,同时还外请艺术家、专家来各院团授课、指导,筑牢文艺工作者的思想意识,课程设置创作实践与理论研究兼顾,专题教学和分组研讨并进,以切实提升参训学员的专业水平和理论素养。共开展文艺培训28期,培训480人次

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202111月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制31,其中:行政编制 0工勤人员编制0事业编制31。在职实有30人,其中:财政全额保障 30人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员78人,其中: 离休 0人,退休 78人。

车辆编制0辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门预算总收入765.93万元,其中:一般公共预算财政拨款收入748.18万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入17.75万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比减少264.91万元,下降25.70%减少的原因主要是受疫情影响,外出宣传演出项目减少,相应的事业收入减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入748.18万元,其中本年收入748.18万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款748.18万元(本级财力748.18万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元

2022年部门财政拨款收入与上年对比增加180.84万元,增长31.88%增加的原因主要是本年财政拨款收入包含33人编外聘用人员的工资及五险177.48万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出765.93万元。财政拨款安排支出748.18万元,其中:一般公共预算安排支出748.18万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出17.75万元。与上年对比减少264.91万元,下降25.7%减少的原因主要是受疫情影响,外出宣传演出项目减少,相应的事业支出减少。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出748.18万元,其中:基本支出748.18万元,项目支出0万元。2021年预算数增加180.84万元,增长31.88%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出748.18万元2021年预算数增加180.84万元,增长31.88%增加的原因主要是本年用于保障正常运转的日常支出中含33人编外聘用人员的工资及五险177.48万元,其中:

1基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.07%,2021年预算增加183.27元,增长35.24%增加的原因主要是本年预算中包含33人编外聘用人员的工资及五险177.48万元

2办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出占基本支出的4.34%2021年预算减少0.34元,下降1.04%减少的原因主要是本年较上年多预留5%公用经费

3对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%与上年预算数相比,无增减变化。

4)资本性支出占基本支出的0.59%2021年预算减少2.09元,下降32.15%减少的原因主要是本年没有购买大的固定资产。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个,安排0万元2021相比,无增减变动。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.文化旅游体育与传媒支出文化和旅游艺术表演团体574.38万元,主要用于在职人员工资福利、日常办公经费、固定资产采购等支出

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休缴费支出4.68万元,主要用于离退休人员经费支出

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出41.21万元,主要用于在职人员养老保险缴费支出

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出20.61万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出

5.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗30.29万元,主要用于在职人员基本医疗保险支出

6.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助46.10万元,主要用于在职人员公务员医疗补助支出

7.住房保障支出住房改革支出住房公积金30.91万元,主要用于在职人员住房公积金支出

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资126.82万元(其中:基本支出126.82万元,项目支出0万元)

津贴补贴13.49万元(其中:基本支出13.49万元,项目支出0万元)

绩效工资223.76万元(其中:基本支出223.76万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费41.21万元(其中:基本支出41.21万元,项目支出0万元)

职业年金缴费20.61万元(其中:基本支出20.61万元,项目支出0万元)

职工基本医疗保险缴费27.35万元(其中:基本支出27.35万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费46.11万元(其中:基本支出46.11万元,项目支出0万元)

其他社会保障缴费3.46万元(其中:基本支出3.46万元,项目支出0万元)

住房公积金30.91万元(其中:基本支出30.91万元,项目支出0万元)

其他工资福利支出177.58万元(其中:基本支出177.58万元,项目支出0万元)

2.商品和服务支出

办公费5.6万元(其中:基本支出5.6万元,项目支出0万元)

水费0.7万元(其中:基本支出0.7万元,项目支出0万元)

电费2.2万元(其中:基本支出2.2万元,项目支出0万元)

邮电费1.3万元(其中:基本支出1.3万元,项目支出0万元)

物业管理费3.62万元(其中:基本支出3.62万元,项目支出0万元)

差旅费2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)

维修(护)费1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)

公务接待费0.2万元(其中:基本支出0.2万元,项目支出0万元)

专用材料费2.1万元(其中:基本支出2.1万元,项目支出0万元)

工会经费6.23万元(其中:基本支出6.23万元,项目支出0万元)

福利费0.07万元(其中:基本支出0.07万元,项目支出0万元)

公务车运行维护费2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)

其他商品和服务支出5.46万元(其中:基本支出5.46万元,项目支出0万元)

3.对个人和家庭的补助

生活补助0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

4.资本性支出

办公设备购置4.41万元(其中:基本支出4.41万元,项目支出0万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出

(五)单位资金支出情况

2022年,各部门和单位取得的所有收入(资金)全部纳入部门预算管理,未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目6.62万元;其他运转类、特定目标类项目1个,11.13万元。2021年预算减少445.75万元,下降96.17%,减少的原因主要是受疫情影响,外出宣传演出项目减少,相应的事业收入预算减少。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位中央配套州对下专项转移支付事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目12个,2022年政府采购预算13.51万元其中:政府采购货物预算11.71万元、政府采购服务预算1.8万元、政府采购工程预算0万元,比2021年增加4.85万元,增长56%,增加的主要原因是本年增加了舞台灯光音响和录音设备的政府采购预算。

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计3.88万元,较上年减少0.12万元,下降3%,具体变动情况如下:

    (一)因公出国(境)费用

2022年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化

    (二)公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为1.88万元,较2021年减少0.12万元,下降6%,国内公务接待共计批次为20次,共计接待300人次。减少的原因主要是根据2022年预算编制要求,三公经费按照去年预算数不低于3%的比例进行压减

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为2万元,与上年预算数相比,无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费2万元,与上年预算数相比,无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022,本单位申报项目1个,其中:财政拨款安排0个,涉及金额0万元;财政专户管理资金0个,涉及金额0万元单位自有资金安排1个,涉及金额11.13万元。

2022年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目1个,涉及金额11.13万元。 重点项目年度绩效目标如下:

(自有资金)事业收入支持州民族文化工作团事业再发展补助资金项目:财政安排资金0万元。该项目年度绩效目标为:

1、根据省文旅厅、州文旅局的工作要求,认真完成好80场送戏下乡宣传演出活动。

2、抓好精品文艺创作工作。2022年计划完成舞蹈类、章哈小戏及声乐类10个原创节目。

3、认真做好2022年节庆活动演出,完成好我州泼水节及各少数民族节日庆典以及其它各种演出任务。

42022年是党的二十大召开年,我团计划创作一台宣传党的二十大主题文艺晚会,并在全州范围内巡回演出。

5、全力备战云南省第十四届新青年演员比赛,拟推荐1-3个节目参加云南省第十四届青年演员比赛,节目类型可有舞蹈、歌曲、曲艺、戏剧等,力争在全省青年演员舞台上取得名次,为我州文艺事业的繁荣添砖加瓦。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州民族文化工作团2022日常公用经费30.59万元,比上年减少2.49万元,下降7.53%,减少的原因是本年较上年多预留5%公用经费。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

截至20211231日,西双版纳傣族自治州民族文化工作团资产总额1315.66万元,其中,流动资产21.53万元固定资产1619.1万元对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加6.88万元,其中固定资产增加6.88万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产492.89平方米,资产出租收入8.85万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221填报的资产月报数。

 

监督索引号53280006065900111


西双版纳傣族自治州民族文化工作团2022年预算重点领域财政项目文本.doc

西双版纳傣族自治州民族文化工作团2022年部门预算公开表格20220316095511682.xlsx

西双版纳傣族自治州民族文化工作团2022年三公经费情况表(非财政拨款收入安排).xlsx