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西双版纳傣族自治州文化和旅游局2022年

预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州文化和旅游局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州文化和旅游局2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

西双版纳傣族自治州文化和旅游局2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》西财预发【2016】214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函【2019】5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预【2021】49号）和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发【2021】46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州文化和旅游局2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟定全州文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、单行条例和政府规章草案。研究拟定全州文化和旅游政策措施和管理制度，并组织实施和监督检查。

2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化旅游产业转型升级、融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。推进民族文化名州和世界文化名城建设。

3、管理全州性重大文化艺术活动，指导全州重点文化和旅游设施建设，组织全州文化和旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和乡村文化振兴计划。

4、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化，均等化。

6、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全州智慧旅游建设。

7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆工作。

9、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11、指导全州文化和旅游综合执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12、指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13、负责全州文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训和文艺评论工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14、完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

按照中共西双版纳州委办公室、西双版纳州人民政府办公室关于印发《西双版纳傣族自治州文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》（西办字〔2019〕50号）的通知，我单位共设置十个内设机构，包括：办公室、政策法规科、艺术科、公共服务科、智慧旅游科、文博非遗科、产业发展科、资源开发科、行业和市场管理科、合作推广科。

下属单位5个。其中，行政单位0个,参公单位1个，事业单位4个，分别是：1西双版纳傣族自治州文化市场综合执法支队。事业单位4个，分别是：1西双版纳傣族自治州民族博物馆；2西双版纳傣族自治州民族文化工作团；3西双版纳傣族自治州图书馆；4西双版纳傣族自治州文化馆。

（三）重点工作概述

2022年是党的二十大胜利召开之年，是实施“十四五”规划的关键之年，是加快推进西双版纳世界旅游名城建设的攻坚之年。全州文旅工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实十九届六中全会、省第十一次和州第九次党代会精神，坚持“大生态大旅游大团结大开放”发展要求，稳字当头、稳中求进，统筹疫情防控和产业发展，系统化推进“世界旅游名城”规划和三年行动计划，实施“一城两区”“两江一城”重点项目，以“象往的地方”品牌为引领，着力构建健全的公共文旅服务体系、高效的文旅安全监管体系、多元的文艺创作生产体系、长效的文旅产业振兴体系，为“建成民族文化名州”“建设世界旅游名城”贡献新力量。

1、加强党的政治建设。强化政治机关意识，教育引导党员干部始终把政治建设放在各项工作首位，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，不断提升政治判断力、政治领悟力和政治执行力，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，跟进学习习近平总书记重要讲话精神，完善理论学习中心组“思想引领、学习在先”机制，组织党员干部读《习近平谈治国理政》等原文原著、深入学习百年党史，不断深化教育成果。

2、加强基层党组织建设。充分发挥党组把方向、管大局、保落实重要作用，制定局党组落实全面从严治党主体责任年度任务清单，开展“五好五带头”达标党支部建设，推进基层党组织党建主体责任的有效落实。严格执行“三会一课”、组织生活会、支部主题党日等制度，创造性地开展党建活动。推进直属单位党组织的组织建设、制度建设，提高基层党组织书记和党务干部的政治素质和业务能力。加强系统群团组织建设，强化对两新组织党建指导。持之以恒正风肃纪。运用监督执纪“四种形态”抓好党员干部的教育管理。严格落实中央八项规定精神和州委实施方案要求，加大纠治“四风”特别是形式主义、官僚主义力度。开展党章党规党纪和法律法规教育及廉洁文化宣传，完成巡视巡察整改任务，形成常态化工作机制。

3、狠抓意识形态工作责任制。强化抓好意识形态工作的履职自觉，强化系统意识形态工作定期报告和风险定期研判分析的工作机制，树立国家安全观意识。强化对文化活动、文艺创作、文化市场、节庆论坛、红色旅游、导游讲解、志鉴编纂等环节的监管，做好舆情引领和网络管控，确保文旅领域意识形态安全。

4、实施精品创新工程。结合喜迎二十大的重大主题及州委州政府中心工作，深入挖掘全州历史文化内涵以及红色故事，持续推动文学艺术精品创作，实施舞台艺术精品、重大主题书画美术创作，继续推动章哈剧创作，创作大型舞台剧《乌沙巴罗》，打造群舞《生命界碑》参加“群星奖”评选，持续开展“月月在过节”文艺活动，围绕“边境现代化小康村建设”创作一台剧目，讲好西双版纳“故事”。

5、实施产业振兴工程。加强项目调度管理，继续推动望天树、野象谷、大益庄园创建5A级旅游景区；独树成林、曼龙勒营地创建4A级旅游景区；州民族博物馆创建3A级景区。加快推进勐巴拉特色小镇、国家级康养度假区申报等文旅项目建设，丰富旅游业态供给。系统化推进“世界旅游名城”规划和三年行动计划，实施“两江一城”重点项目建设，重点抓好澜沧江右岸沿江生态绿道建设项目。强化项目建设跟踪服务，抓好文旅康养产业链工作，年度召开2次以上产业链领导小组工作会议，陆续谋划储备投资规模大、延链补链强的重大项目，形成项目源源不断、滚动发展的良好格局，实现旅游业固定资产20%增长任务。补齐高端住宿短板，住宿短板，加快推进全州3县市各建设1个高品质酒店工作；推进全域旅游示范区、最美半山酒店、国家级旅游休闲街区、夜间文化和旅游消费集聚区等特色品牌创建。打造普洱茶茶旅融合精品旅游路线，积极推进边境小康村发展乡村旅游。紧盯“特色村+景区+精品线”产业布局，以提升景区综合服务功能为目标，进行文旅活动互动，推动世界旅游名城建设。

6、实施遗产保护利用工程。强化文物安全保护工作，确保不出安全责任事故。深化文物保护利用改革，实施八角亭整体修缮工程。加强非物质文化遗产保护传承，做好国家级文化生态保护区申报工作，完成第六批国家级传承人和第五批省级非遗项目申报，指导督促县市完成3个省级传统文化生态保护区的保护规划编制工作。举办“第二届国家级非物质文化遗产项目《傣族象脚鼓舞》大赛；推动一批特色文旅“伴手礼”商品进景区，推动文化旅游消费升级。完成西双版纳民族博物馆数字化建设，建设倚邦普洱茶文化博物馆、完成茶马古道线路修复。

7、实施公共服务提升工程。大力宣传和贯彻落实《公共文化服务保障法》、《图书馆法》、《西双版纳旅游条例》等法律法规。继续实施文化馆、图书馆、博物馆、基层综合文化服务中心等文化阵地建设，县市打造现代化边境小康村图书馆、文化馆村级分馆各3个。开展“文化进万家”“我们的节日”等主题文艺演出750余场次，加快推进文体中心、游客集散中心、智慧旅游平台及旅游厕所等标准化建设，推动智慧景区、智慧酒店、乡村旅游资源和产品数字化等的智慧化建设，发展“互联网+展陈”新模式，不断改善文化旅游服务条件。强化文化和旅游志愿服务品牌化建设。加大傣文古籍数字化力度，举办“贝叶文化论坛”，积极申报“傣文典籍博物馆”，举办“古籍丛书展”。合力推进48个边境现代化小康村文化建设计划。

8、实施合作推广工程。借力中老铁路经济圈建设、区域化旅游发展平台，大力推介“象往的地方”品牌开展文旅项目合作。打造、宣传茶马古道旅游线、红色文化旅游线、生态文化旅游线、非遗文化旅游线四条精品旅游路线。举办“百列火车进西双版纳”文旅交流活动，开展中老北部五省合作交流、精品产品线路互推等。深化与主流媒体合作，打造节庆品牌和特色民族品牌文旅节庆活动，开展精准营销。做好“象往的地方”品牌推介。

9、实施品牌塑培工程。举办2022线上泼水节、国际茶王节、电音节、水灯节、斗茶大赛、章哈大赛、喜迎二十大原创歌曲大赛、水果烧烤美食文化旅游节等重大文旅品牌活动，支持举办乡村振兴文旅节会活动，不断擦亮文化活动名片。

10、实施招商引资工程。依托独有的自然条件优势和国家亚洲象公园建设契机，招引一批实力雄厚、带动能力强的大型文化旅游龙头企业，力争引一个成一个、成一个运营一个、运营一个带动一片，为文化旅游产业发展培育一批“领头雁”的龙头企业，力争引进投资10亿元以上5家的目标。

11、实施安全监管工程。打造文旅市场特色购物街区，强化文旅市场安全，完成经营业主诚信评价。加快推进“放管服”改革，全面推进行政审批一体化平台，进一步梳理权责清单，优化简化审批程序。加大监督执法力度，巩固扫黑除恶专项斗争成果，开展扫黄打非专项整治、旅游市场专项整治等行动，充分发挥监控平台作用，确保文化旅游系统安全健康有序发展。

12、实施人才培养工程。认真践行人才资源是第一资源的理念，落实人才规划，加强高端人才、文旅人才的引进、培养，形成不断出精品、出人才的生动局面，与人社部门制订培训计划，加强对司导、景区、餐饮、酒店管理人员等培训，规范从业行为。提升乡村旅游、民宿餐饮服务质量，适时开展技能大赛。组织文旅骨干赴外学习考察，与专业培训机构建立人才培育机制，打造一支高层次、专业化的文旅人才队伍。

13、全力推进文化和旅游行业法制建设。采取多种形式，加大普法宣传力度，营造良好氛围。巩固“七五”普法成果，做好“八五”普法规划的实施，将《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国民法典》、《云南省西双版纳傣族自治州旅游条例》等法律法规作为文旅行业普法学法宣传教育工作重点，提升全行业知法、懂法、用法、执法的能力和水平。落实全面深化改革工作，贯彻落实文旅行业“十四五”时期重要改革举措和新授权改革试点工作顺利推进。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66名，其中：行政编制25名，工勤人员编制2名，事业编制39名（含参公）。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中： 离休 0人，退休42人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入1356.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1226.18万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入130万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比减少50.77万元，下降3.61%，减少的原因主要是受新冠疫情影响，2022年泼水节活动项目减少预算投入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1226.18万元，其中：本年收入1226.18万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1226.18万元（本级财力1216.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿10万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入与上年对比减少190.77万元，下降13.56%，减少的原因主要是受新冠疫情影响，2022年泼水节活动项目、发展边境跨境旅游项目、节庆会展宣传促销项目、西双版纳民族博物馆免费开放项目减少财政拨款预算投入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1356.18万元。财政拨款安排支出1226.18万元，其中：一般公共预算安排支出1226.18万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出130万元。与上年对比减少50.77万元，下降3.61%，减少的原因主要是受新冠疫情影响，2022年泼水节活动项目减少预算投入。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1226.18万元，其中：基本支出1214.68万元，项目支出11.5万元。比2021年预算数减少2.27万元，下降0.19%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1214.68万元，比2021年预算数减少2.27万元，下降0.19%。减少的原因主要是2022年压减差旅费预算支出。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.60%,比2021年预算增加1.01万元，增长0.09%，增加的原因主要是每年工资正常晋升后，相应工资福利支出增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.55%，比2021年预算减少4.72万元，下降3.55%，减少的原因主要是2022年压减差旅费预算支出。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.30%，比2021年预算增加1.78万元，增长97.26%，增加的原因主要是2022年安排党政储备人才安家补贴。

（4）资本性支出占基本支出的0.55%，比2021年预算减少0.33万元，下降4.72%，减少的原因主要是2022年预算购置机要室摄像机、指纹门禁锁、密码文件柜、报警主机等配置。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目4个，安排141.50万元，用于文化旅游市场整治工作经费、文物考古工作经费、民族博物馆免费开放工作经费、文艺工作经费等开支。比2021年预算减少48.5万元，下降25.53%，减少的原因主要是受新冠疫情影响，2022年泼水节活动经费缩减支出。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出29.74万元，主要用于本单位及下属事业单位老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出42.92万元，主要用于本单位及下属事业单位职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2.34万元，主要用于行政单位退休人员公用经费支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.18万元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗38.84万元，主要用于本单位及下属参公事业单位基本医疗保险支出和大病补充医疗保险支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗20.28万元，主要用于下属事业单位基本医疗保险支出和大病补充医疗保险支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助47.25万元，主要用于本单位及下属事业单位公务员医疗补助缴费支出。

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金69.10万元，主要用于本单位及下属事业单位在职人员住房公积金支出。

9.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行601.24万元，主要用于本单位及下属参公事业单位在职人员工资福利、日常办公经费、固定资产采购等支出。

10.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文物支出307.86万元，主要用于下属事业单位在职人员工资福利、日常办公经费、固定资产采购等支出。

11.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅游市场管理10.00万元，主要用于文化旅游市场整治工作经费支出。

12.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—博物馆1.50万元，主要用于西双版纳民族博物馆免费开放工作经费支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资250.83万元（其中：基本支出250.83万元，项目支出0万元）

津贴补贴233.59万元（其中：基本支出233.59万元，项目支出0万元）

奖金104.80万元（其中：基本支出104.80万元，项目支出0万元）

绩效工资176.23万元（其中：基本支出176.23万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费85.84万元（其中：基本支出85.84万元，项目支出0万元）

职业年金缴费42.92万元（其中：基本支出42.92万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费56.33万元（其中：基本支出56.33万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费47.25万元（其中：基本支出47.25万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费3.94万元（其中：基本支出3.94万元，项目支出0万元）

住房公积金69.10万元（其中：基本支出69.10万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出5.37万元（其中：基本支出5.37万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费15.42万元（其中：基本支出15.42万元，项目支出0万元）

印刷费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）

手续费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）

水费0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元）

电费6.2万元（其中：基本支出6.2万元，项目支出0万元）

邮电费5.58万元（其中：基本支出5.58万元，项目支出0万元）

物业管理费3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）

差旅费27.63万元（其中：基本支出22.60万元，项目支出5.03万元）

维修（护）费5.13万元（其中：基本支出3.63万元，项目支出1.5万元）

租赁费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）

会议费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）

培训费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）

公务接待费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）

专用材料费3.97万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.97万元）

劳务费2.48万元（其中：基本支出2.48万元，项目支出0万元）

工会经费13.13万元（其中：基本支出13.13万元，项目支出0万元）

福利费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费5.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出1.00万元）

其他交通费用43.30万元（其中：基本支出43.30万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出3.77万元（其中：基本支出3.77万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助

其他对个人和家庭的补助3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0万元）

4.资本性支出

办公设备购置6.67万元（其中：基本支出6.67万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2022年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0万元；其他运转类、特定目标类项目2个，130.00万元。增加130.00万元，增长100%，增加的原因主要是2022年单位取得的资金纳入部门预算管理130.00万元，2021年纳入单位资金其他收入0元，2022年较上年净增328.27万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，2022年政府采购预算15.27万元，其中：政府采购货物预算6.67万元、政府采购服务预算8.6万元、政府采购工程预算0万元，比2021年减少8.26万元，下降35.10%，减少的主要原因是2022年民族博物馆物业管理服务费减少投入。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.00万元，较上年减少5.00万元，下降25.00%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为8.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计（预测）安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）27人次。

   （二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为2万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计（预测）国内公务接待共计批次为30次，接待280人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为5万元，较2021年减少5万元，下降50%，下降的原因主要是取消按分期付款方式购置一辆新能源公务用车。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少5万元，下降100%，下降的原因主要是取消按分期付款方式购置一辆新能源公务用车；公务用车运行维护费5万元，与上年预算数相比，无增减变化。年末公务用车保有量为3辆。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位申报项目4个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额11.50万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排2个，涉及金额130万元。

2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额11.50万元。 重点项目年度绩效目标如下：

1.（州级资金）文化旅游市场整治专项经费：财政安排资金10万元。该项目年度绩效目标为：按照《关于进一步深化文化市场综合执法改革的实施意见的通知》及州“扫黑除恶、扫黄打非”专项整治工作要求，为推进文化旅游市场秩序整治工作，营造良好文化旅游市场氛围。通过开展文化旅游市场日常巡查、专项整治及督查工作、加强指挥中心建设、有效处理举报投诉等强化文化旅游市场监管，保障我州文化旅游业健康可持续发展。

2.（州级配套）西双版纳民族博物馆免费开放专项资金:财政安排资金1.5万元。该项目年度绩效目标为：按照《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州公共文化领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（西政办发【2021】14号）相关要求，加强设施建设，切实推进博物馆免费开放工作顺利开展，做好场馆设施维修维护，确保西双版纳民族博物馆年开放时间不少于300天，每周开放时间不少于48小时，每年观众人数不低于30000人，全年不发生文物藏品安全和观众人身安全事故。作为各界了解西双版纳历史文化、民族文化的重要载体，成为西双版纳对外展示的重要窗口。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州文化和旅游局2022年机关运行经费134.87万元，比上年增加23.27万元，增长20.85%，增加的原因是机构改革，参照公务员管理人员11人转录为公务员，公用经费标准提高，相应机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州文化和旅游局资产总额11200.35万元，其中，流动资产681.79万元，固定资产10388.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程129.60万元，无形资产0.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8.03万元，其中固定资产增加6.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

 

 

监督索引号53280006072500111

西双版纳傣族自治州文化和旅游局2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc

西双版纳傣族自治州文化和旅游局2022年预算公开表格20220316061111745.xlsx.xlsx