西双版纳傣族自治州文化和旅游局2020年度部门决算公开报告
监督索引号53280018042001000
西双版纳傣族自治州文化和旅游局
2020年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州文化和旅游局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州文化和旅游局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟定全州文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、单行条例和政府规章草案。研究拟定全州文化和旅游政策措施和管理制度，并组织实施和监督检查。
2．统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化旅游产业转型升级、融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。推进民族文化名州和世界文化名城建设。
3．管理全州性重大文化艺术活动，指导全州重点文化和旅游设施建设，组织全州文化和旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和乡村文化振兴计划。
4．指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5．负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化，均等化。
6．指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全州智慧旅游建设。
7．负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8．拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆工作。
9．统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
10．指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
11．指导全州文化和旅游综合执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
12．指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。
13．负责全州文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训和文艺评论工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。
14．完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，州文化和旅游局在州委、州政府的坚强领导下，在省文化和旅游厅的业务指导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及历次全会精神，以全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官为总体目标，统筹推进疫情防控常态化暨文化旅游业恢复发展工作，特别是后疫情时期的几个月以来，在毫不松懈抓牢疫情防控工作的基础上，切实抓好文旅项目的招商和建设，抓好文旅产品的打造和宣传，抓好文旅市场服务质量的管理和提升，努力将新冠肺炎疫情影响降到最低。全州累计接待国内外旅游者1985.46万人次，同比减少59.09%；实现旅游业总收入369.97亿元，同比减少55.31%。
1．强化党的政治建设。一是加强学习教育，不断强化政治引领。抓好党员干部理想信念教育，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”。二是加强队伍建设，严格履行党建工作主体责任。三是深入推进党风廉政建设。全系统全面落实党风廉政建设“两个责任”，持续加强作风建设。四是结合巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果工作，从严落实“三会一课”制度，创新开展“支部主题党日”活动丰富党内政治生活。
2．繁荣发展社会主义文艺。一是积极开展“阻击新型冠状病毒肺炎”主题文艺创作活动，组织全州文艺工作者创编了文艺战“疫”作品45个，创作美术战“疫“作品247幅、书法作品110幅、摄影作品85幅，在新浪微博、抖音、今日头条、腾讯视频、文旅头条等媒体公众号及当地媒体进行展播展示。二是深入开展“文化大篷车·千乡万里行”、戏曲进乡村，全州组织专题文艺演出 242 场次。三是以“云过泼水节”直播晚会的形式组织了一台特殊的庆祝傣历新年节文艺晚会。四是“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出示范点在告庄西双景水寨中庭演出153场次。五是我州组织参加第四届云南省群众文化彩云奖比赛，舞蹈《生命界碑》荣获舞蹈类作品“彩云奖”、合唱《版纳章哈颂祖国》荣获音乐类作品“彩云奖”；组织参加“奋斗杯”云南省群众文艺作品大赛，舞蹈《一片叶子富了一方》获舞蹈类作品二等奖、方言小品《装穷》获曲艺类作品三等奖，美术作品《光·基诺山》获美术类作品三等奖；《行走的贝叶》剧目获云南舞蹈金孔雀奖· 舞剧舞蹈诗奖；傣剧《婻捧凰-香发公主》获2020云南民间故事展演优秀组织奖。
3．加快构建现代公共服务体系。成立西双版纳州图书馆融创度假区“万景社区分馆”。州、县两级文化馆信息资源数据和全部用户数据接入云南公共文化云平台，扩大我州基本公共文化服务的覆盖面和影响力。
4．推动文化旅游产业高质量发展。一是确保“六稳”、“六保”政策措施落地落实，落实好纾困惠企政策，大力支持企业特别是中小微文旅企业渡过难关。二是积极为企业纾困解难，为80家旅行社暂退部分旅游服务质量保证金。
5．加大对外合作交流和市场营销。一是加强全年重要节点活动宣传。组织开展“5·19中国旅游日”主题宣传、中秋、十·一假日旅游咨询服务工作等重要活动；二是积极开展文化“走出去”活动。应邀与浙江省宁波市象山影视城合作举办“相逢·西双版纳”象山影视城第七届泼水节活动会，将国家非遗名录—傣族泼水节“空运”到浙江宁波。三是有针对性地组织全州文旅企业参加2020年第三届全民旅游消费节暨第四届中国旅游目的地大会、“热游江西”大型旅游推介会暨赣游通平台2.0发布会、第四届中国旅游目的地发展论坛、2020中国国际（上海）旅游交易会等各类展会活动并在活动现场以文艺演出的形式向各地推介“神奇美丽的西双版纳”品牌形象。四是组织全州文旅企业参加云南省文化和旅游厅举办的“亲近自然·静心养性”文化旅游线路产品大赛，我州2条线路荣获“精品线路产品”一等奖、2条线路荣获“精品线路产品”二等奖、1条线路荣获“创意线路产品”一等奖、3条线路荣获“创意线路产品”二等奖。
6．全面加强旅游行业规范管理。一是认真贯彻执行旅游法规，加强州内旅行社的日常管理及服务，印发《西双版纳州文化和旅游局关于进一步加强旅行社管理的通知》；二是发布旅游“红黑榜”公告2期，得到全社会的认同；三是落实省文旅厅新推出的"一部手机管旅游”旅行社管理系统，共有73家旅行社通过审核录入，530名导游审核通过，同时做好疫情期间旅行社团队预约景区减免门票入园管理工作；四是举报电话24小时值班、24小时受理文化旅游投诉。“一部手机游云南”、12301、12318等投诉平台及电话共处置各类投诉678件，；州监理中心共受理退（换）货受理退货诉求960起，退款金额5872910元；全州共出动文旅执法人员12873人次，检查文化旅游经营单位7274家次。
7．加快推动智慧旅游建设。一是开展我州“一部手机游云南”建设工作。对全州15家景区“一部手机游云南”APP中242处景点信息进行补充更新；二是对接腾云公司及第三方公司对我州3A级以上景区开展“一部手机游云南”景区指引功能性标识替换、铺设工作。
8．稳步推进世界旅游名城建设。于2020年3月30日印发《世界旅游名城建设总体规划》，同年6月1日印发《西双版纳世界旅游名城建设高质量发展三年行动计划（2020-2022）》（西政办发〔2020〕28号），共梳理101个文旅项目，并召开西双版纳州世界旅游名城项目推进工作会议。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州文化和旅游局2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位１个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1.西双版纳傣族自治州文化和旅游局
2.西双版纳傣族自治州文化市场综合执法支队
3.西双版纳民族博物馆
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州文化和旅游局2020年末实有人员编制63人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员34人（含参公管理事业人员12人）。
离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。详见图表：
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州文化和旅游局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州文化和旅游局2020年度收入合计32,504,182.67元。其中：财政拨款收入31,450,722.77元，占总收入的96.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,053,459.90元，占总收入的3.24%。与上年对比总收入增加16,197,971.40元，增长99.34%，其中：财政拨款收入与上年对比增加15,577,511.50元，增长98.14%，其他收入与上年对比增加620,459.90元，增长143.29%。主要原因一是按相关政策增员增资等1,678,969.44元、追加职业年金2,145,555.00元，二是增加博物馆安防设备等资本性投入1,394,000.00元、到贫困地区送戏下乡演出650,000.00元、投入瑞丽航空航线补贴8,920,000.00元、投入“一部手机游子云南”1,346,759.00元致收入增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州文化和旅游局2020年度支出合计32,530,978.20元。其中：基本支出15,078,864.81元，占总支出的46.35%；项目支出17,452,113.39元，占总支出的53.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少65,284,027.72元，下降66.74%，其中：基本支出与上年对比增加4,681,205.57元，增长45.02%，项目支出与上年对减少69,965,233.29元，下降80.04%。主要原因是受新冠疫情影响，大型现场泼水节活动、建设世界旅游名城、对外交流和市整治工作无法开展，减少了项目支出。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,078,864.81元。与上年对比增加4,681,205.57元，增长45.02%。主要原因一是按相关政策增员增资等1,678,969.44元、追加职业年金2,145,555.00元、社会保险及公积金等856,681.57元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,635,081.37元，占基本支出的90.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,443,783.44元，占基本支出的9.57%。人均公用经费支出23286.82元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,452,113.39元。与上年对比减少69,965,233.29元，下降80.04%，主要原因是受新冠疫情影响，泼水节活动取消、世界旅游名城建设减少投入、对外交流和市整治工作无法开展，减少了项目支出。项目支出主要用于章哈剧《西双版纳的黎明》创编经费支出174,600.00元、云南省第十三届青年演员比赛经费支出17,070.00元、庆祝“全面建成小康社会”文艺演出经费支出300,000.00元、送戏下乡80场演出补助经费支出650,000.00元、先行垫付退换货支出100,000.00元、文化旅游市场整治经费支出34,771.00元、节庆会展宣传促销经费支出93,840.00元、赴江西开展文化旅游宣传推介活动经费支出170,000.00元、“一部手机游云南”工作经费支出1,346,759.00元、2020年游客花费情况抽样调查经费支出34,000.00元、世界旅游名城建设项目经费支出2,217,000.00元、线上泼水节活动经费支出200,000.00元、西双版纳＝清莱、清迈航线培育补助支出8,920,000.00元、西双版纳州文物保护经费支出61,144.52元、西双版纳民族博物馆设施、免费开放经费支出852,090.24元、西双版纳民族博物馆安防设备更新经费支出1,326,000.00元、文化旅游扶贫督导督战工作经费支出70,954.00元、考古经费支出419,993.63元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州文化和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款支出31,450,722.77元，占本年支出合计的96.68%。与上年对比减少66,148,790.50元，下降67.78%，主要原因是受新冠疫情影响，泼水节活动取消、世界旅游名城建设减少投入、对外交流和市整治工作无法开展，减少了项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出26,546,435.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.41%。主要用于人员经费8,633,806.29元，分别是工资福利支出8,597,206.29元、对个人和家庭的补助36,600元；公用经费1,420,383.58元，主要用于办公费79,362.00元、印刷费2,000.00元、手续费900.00元、水费1,499.60元、电费54,000.00元、邮电费39,000.00元、差旅费224,618.95元、维修（护）费10,000.00元、会议费20,168.00元、培训费829.00元、公务接待费6,959.00元、劳务费47,000.00、委托业务费26,000、工会经费93,626.64、福利费998.00、公务用车运行维护费用39,999.9元、其他交通费469,064.45元、其他商品和服务支出1,520.00元、办公设备购置28,800.00元；项目支出16,492,245.24元，主要用于艺术表演团体专项经费支出191,670.00元、文化活动专项经费支出950,000.00元、 文化和旅游市场管理专项经费支出134,771.00元、旅游宣传专项经费支出93,840.00元、其他文化和旅游支出（含对企业补助）12,887,759.00元、文物保护专项经费支出56,115.00元、博物馆开放专项经费支出852,090.24元、其他文物支出专项经费支出1,326,000.00元；
8.社会保障和就业（类）支出3,138,678.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出909,650.32元、机关事业单位职业年金缴费支出2,205,627.96元、行政单位离退休公用支出23,399.86元；
9.卫生健康（类）支出991,030.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于职工基本医疗保险缴费560,557.82元、公务员医疗补助缴费402,353.70元、其他社会保障缴费28,119.00元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出70,954.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于扶贫督导工作印刷费3,408.00元、差旅费36,048.00元、其他交通费用31,498.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出703,625.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于住房公积金支出703,625.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州文化和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为158,000.00元，支出决算为46,958.90元，完成预算的29.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为39,999.90元，完成预算的80%；公务接待费支出决算为6,959.00元，完成预算的24.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是加强公务用车使用管理，尽量减少使用公务用车；二是严格控制公务接待次数，本年接待9批次84人，比上年减少6次20人；三是因新冠肺炎疫情影响，取消赴越南缅甸老挝等对外交流合作工作，取消因公出国出境事项，减少因公出国（境）费用。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少8,026.20元，下降14.60%。其中：因公出国（境）费支出决算减少4,018.20元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,929.00元，下降6.82%；公务接待费支出决算减少1,079.00元，下降13.42%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是加强公务用车使用管理，尽量减少使用公务用车；二是严格控制公务接待次数、接待标准及陪同人数；三是因新冠肺炎疫情影响，取消赴越南缅甸老挝等对外交流合作工作，取消因公出国出境事项，减少因公出国（境）费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出39,999.90元，占85.18%；公务接待费支出6,959.00元，占14.82%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出39,999.90元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出39,999.90元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于文化和旅游市场管理、执法检查、疫情防控等旅游专项检查，日常文物巡视管理、文物勘探工作，公共文化服务管理工作、非遗宣传等文化文艺活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费6,959.00元。其中：
国内接待费支出6,959.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待桂林市文化广电和旅游局、交通运输局、税务局、市场监管局人员到我州学习考察旅游市场综合监管、文化市场执法队伍建设、旅游新业态、导游管理、旅游购物消费市场规范管理工作１批次，接待人次28人、接待支出1575元；接待云南省非物质文化遗产保护中心到我州实地调研古建筑、手工艺人现状１批次，接待人次3人、接待支出300元，接待上海市淞江区文化和旅游局到我州开展文化扶贫合作交流考察１批次，接待人次14人，接待支出730元；接待云南省文教卫调研组到我州开展调研工作１批次，接待人次6人，接待支出800元；接待博物馆交流展览及考察学习5批次，接待人次33人，接待支出，接待支出3554元。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州文化和旅游局2020年机关运行经费支出1,443,783.44元，与上年对比增加76,381.12元，增长5.59%，主要原因是严格落实中央八项规定，坚持厉行节约、切实压缩一般性支出及“三公经费”支出。机关运行经费主要用于局机关、文化市场综合执法支队、民族博物馆基本运转所需的办公费用142,342.00元、办公设备购置68,800.00元、印刷费8,000.00元、手续费1,000.00元、水费1,499.60元、电费54,000.00元、邮电费51,000.00元、差旅费275,618.95元、维修(护)费43,455.00元、公务接待费39,999.90元、公务用车运行维护费6,959.00元、培训费12,529.00元、会议费21,368.00元、劳务费55,000.00元、租赁费8,000.00元、委托业务费27,000.00元、其他交通费469,064.45元、工会经费131,725.68元、福利费1,502.00元、其他商品和服务支出24,919.86元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，西双版纳傣族自治州文化和旅游局资产总额145,251,906.17元，其中，流动资产7,068,847.49元，固定资产136,886,971.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,296,084.00元，无形资产3.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加114,597,936.09元，增长373.84%，其中：固定资产增加125,564,176.07元，增长1108.95%。主要原因是机构改革后州广播电视局根据西财资发〔2020〕57号转入1274项资产原值123,558,482.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产22项，账面原值69,018.96元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
145251906.17 |
7068847.49 |
136886971.68 |
132696570.49 |
742116.00 |
0.00 |
3448285.19 |
0.00 |
1296084.00 |
3.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额1,878,732.00元,其中：政府采购货物支出1,363,632.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出515,100.00元;授予中小企业合同金额1,878,732.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按照预算绩效管理要求，开展了2020年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出绩效自评结果为优，项目支出绩效自评12个，评价金额13,522,759.00元。评价结果为优12个，良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280018042001111
