西双版纳傣族自治州文化馆2020年度部门决算
监督索引号53280006035801000
西双版纳傣族自治州文化馆2020年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州文化馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州文化馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳傣族自治州文化馆是一个组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，为我州社会政治、经济服务的科学、教育、文化机构。主要职能是文化宣传，组织群众文化活动，培训群众文艺骨干，组织艺术作品创作、展览，对非物质文化遗产进行收集整理与保护，进行文化宣传，繁荣群众文化事业，指导社会文化活动的普及与提高。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年 “十三五”规划目标任务即将完成，全面建设小康社会胜利在望，脱贫攻坚举世瞩目，新冠肺炎疫情防控取得重大战略成果。西双版纳州文化馆州文化馆按照州文化和旅游局工作部署和指导意见，努力做好馆内宣传思想文化工作，业务上做到精益求精，通过全馆职工的共同努力，取得了可喜可贺的成就。以群文活动为重点抓牢意识形态工作；结合主管局下发的理论学习要求，及时通过每月全馆学习例会加强全馆职工教育；做好支部规范化建设达标创建“回头看”工作及党员疫情期间带头模范作用；完善工会工作，切实为职工谋福利；通过“走出去、请进来”提升全馆业务素质，加强职工专业技能培训；抓实创建全国文明城市工作，积极开展文化志愿者服务工作；各部室各司其职，扎实推进部门业务工作。
文艺辅导部根据实际情况通过线上线下做好公共文化服务，通过多种的文艺活动及免开培训为群众创造文化福利；美术馆努力发挥展览、典藏、研究、教育等功能，为社会和群众服务，推进现代公共文化体系建设；非遗保护中心按照“保护为主、抢救第一，合理利用、传承发展”保护工作的方针开展传承保护工作，将挖掘、整理、记录、保护、传承作为工作重点来抓，积极争取国家级项目保护经费对我州国家级项目进行传承保护工作；创研室开展精品创作，舞蹈、音乐、小品、情景剧、快板、音乐舞蹈MV等多种艺术门类作品推陈出新。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州文化馆2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
西双版纳傣族自治州文化馆内设7个部门：党支部、馆务办公室、行政办公室、群文辅导部、创作研究室、美术馆、非物质文化遗产保护中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州文化馆2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州文化馆2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州文化馆2020年度收入合计7,438,005.20元。其中：财政拨款收入7,111,124.20元，占总收入的95.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入100,000.00元，占总收入的1.34%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入226,881.00元，占总收入的3.05%。与上年总收入6,164,180.89元对比，增加1,273,824.31元，增长20.66%，增加的主要原因：2020年事业收入增加；项目资金增加；社会保险缴费、住房公积金等比上年增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州文化馆2020年度支出合计7,345,865.20元。其中：基本支出4,589,216.45元，占总支出的62.47%；项目支出2,756,648.75元，占总支出的37.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年总支出6,229,091.29元对比，增加1,116,773.91元，增长17.93%，增加的主要原因：2020年项目资金支出增加；社会保险缴费、事业单位医疗支出、住房保障支出增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州文化馆正常运转的日常支出4,589,216.45元。与上年支出3,721,018.09元对比，增加868,198.36元，增长23.33%，增加主要原因：2020年人员提高工资标准，支出比上年增加；社会保险缴费、住房公积金等比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,378,224.74元，占基本支出的95.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费210,991.71元，占基本支出的4.60%。在职人员人均年工资福利支出190,357.59元，日常公用经费人均年支出9,173.55元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,756,648.75元。与上年支出2,508,073.20元对比，增加248,575.55元，增长9.91%，增加的主要原因：2020年项目资金支出比上年增加。具体项目开支情况：群众文化支出234,741.00元；文化创作与保护支出860,000.00元；其他文化和旅游支出1,027,060.05元；其他文化体育与传媒支出634,847.70元。项目开展工作情况：
1.以微信公众号为阵地，推送群众创作的以抗击疫情为主题的文艺作品。完成抗疫原创歌曲《亲爱的别害怕》、《残冬过后》音视频录制上传，作品《敢叫芦笙动地来》也完成线上推送，其中《残冬过后》这首歌被央视网选中播放，观看人数及点击量上万余次。
2.对州文化馆历原有的优秀原创作品进行整理和搜集。通过“云南公共文化云”等多平台在线上制作“原创作品欣赏”专题，逐期推送，供市民欣赏，借此对公众普及文艺创作赏析及艺术常识教育，至今已推出等本地优秀原创作品，《西双版纳傣族舞蹈概述》、基诺族民歌《阿么勒歌》、《西双版纳瑶族舞蹈概述》、《西双版纳哈尼族（僾尼人）舞蹈概述》、《西双版纳布朗族舞蹈概述》、《谈象脚鼓舞的保护与传承》、《西双版纳拉祜族民间舞蹈概述》、《基诺族民间舞蹈概述》、傣族泼水节之《赛龙舟》、《放高升》、《火飞灯、土火花》、《民族民间传统文化大展演》、《泼水狂欢》、西双版纳傣族风情习俗之《傣族与象图腾崇拜》《迎神归寨.与神同乐》、《拴线》、《献经》、《西双版纳群众文化广场舞蹈发展概述》等十八篇文章，深受市民好评。
3.在主管局领导的鼎力支持和共同努力下与上海松江区文旅局合作，荣获佳绩。计划用三年时间，共同打造一个舞蹈精品剧目，并联合出品，一起报送第十三届中国艺术节群星奖。目前项目已推进，在10月中下旬的云南省第四届群众文化“彩云奖”比赛中荣获“彩云奖”第一名的好成绩，受到社会各界的好评。
4.邀请省上专家联合打造西双版纳精品文艺作品。以云南省第四届群众文化“彩云奖”比赛为契机，加强组织领导，提前谋划，邀请省上的专家为西双版纳州文艺作品把关，并初步确定了参赛作品，舞蹈类3个作品：基诺族舞蹈《基诺姑娘采茶乐》、舞蹈《生命界碑》、舞蹈《阿妈的幸福路》；曲艺类2个作品：章哈说唱《歌唱傣家新面貌》小傣戏《大四喜》；声乐类1个作品：章哈合唱《版纳章哈颂祖国》。作品富有地方民族特色，具有较强的时代背景。其中4个作品入围彩云奖决赛，分别为基诺族舞蹈《基诺姑娘采茶乐》、舞蹈《生命界碑》、曲艺类章哈说唱《歌唱傣家新面貌》、声乐章哈合唱《版纳章哈颂祖国》，其中舞蹈类《生命界碑》和声乐类章哈合唱《版纳章哈颂祖国》喜获“彩云奖”。
5.加强基层文化馆数字化服务建设，落实地方全民艺术普及和群众文化活动资源建设。依托“云南公共文化云”平台努力加强基层文化馆数字化服务建设。
6.2020年文艺创作出新品。努力开展文艺作品创作，葫芦丝独奏曲、巴乌独奏曲、茶歌歌曲2首、舞蹈音乐2首、抗疫歌曲3首、舞蹈作品3个。
7.发挥业务潜能，开展丰富多彩的群众文化免开辅导培训活动。
8.结合实际开展丰富多彩的文艺演出及文化惠民活动。
9.科学分配资金，加强硬件设备保障。
10.举办线上展览。
11.做好美术馆免费开放展览服务
12.开展场地修缮，做好线上推广，艺术创作出新品。
13. 非遗中心认真组织相关专家深入县市10余个傣族乡镇，走访30余个艺人，对傣族泼水节的起源、活动场地流程、内容、价值及保护情况进行了调查了解，并计划明年出版2部与傣族泼水节相关的书籍；完成1个傣族泼水节传统文化生态保护区申报可行性调查报告。按照工作进度，目前已完成傣族泼水节整个活动流程视频拍摄300G，图片拍摄600余张；完成两所傣族泼水节实物征集66件（套）；计划12月底完成傣族泼水节傣族龙舟制作技艺、傣族高升制作技艺、傣族土火花制作技艺、傣族孔雀舞、马鹿舞、白象舞道具制作技艺、傣族贡菲（孔明灯）制作技艺5个生产性保护传承点创建工作。通过项目的实施改善了傣族泼水节保护传承生态环境，恢复了部分傣族泼水节民俗活动、仪式、舞蹈等内容，有效促进了傣族泼水节保护传承。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州文化馆2020年度一般公共预算财政拨款支出7,111,124.20元，占本年支出合计的96.80%。与上年财政拨款支出5,958,106.89元对比，增加1,153,017.31元，增长19.35%，增加的主要原因：2020年人员提高工资标准，支出比上年增加；社会保险缴费、住房公积金等比上年增加；项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出5,452,304.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.67%。主要用于群众文化支出2,930,397.23元、文化创作与保护支出860,000.00元、其他文化和旅游支出1,027,060.05元、其他文化体育与传媒支出634,847.70元。
8.社会保障和就业（类）支出1,067,522.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.01%。主要用于事业单位离退休公用经费支出3,416.40元、机关事业单位基本养老保险缴费支出325,269.12元、机关事业单位职业年金缴费支出738,836.72元。
9.卫生健康（类）支出354,800.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于事业单位医疗支出214,526.58元、公务员医疗补助支出140,274.40元.
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出236,496.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于住房公积金支出236,496.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州文化馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为880.00元，完成预算的2.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为880.00元，完成预算的2.93%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年无因公出国（境）费支出；本年无公务用车购置及运行费支出；单位遵行厉行节约的原则，控制接待标准及人次，所以公务接待费比预算减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2,220.00元，下降71.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算减少2,220.00元，下降71.61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2020年公务接待费支出比上年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出880.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费880.00元。其中：
国内接待费支出880.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于11月浙江理工大学纺织科学与工程学院对接傣锦研培事宜；12月省非遗中心拍摄泼水节申报片。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州文化馆2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，西双版纳傣族自治州文化馆资产总额3,566,229.60元，其中，流动资产243,359.37元，固定资产3,322,869.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加142,567.78元，其中流动资产增加81,297.78元，固定资产增加61,270.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
3566229.60 |
243359.37 |
3322869.23 |
2225181.23 |
0.00 |
0.00 |
1097688.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额34,820.00元,其中：政府采购货物支出34,820.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额34,820.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2020年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为良，项目支出自评1个，评价金额374,000.00元。其中：评价结果为优0个，良0个，中1个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280006035801111
