西双版纳傣族自治州民族文化工作团2021年预算公开说明
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西双版纳傣族自治州民族文化工作团2021年预算公开说明
西双版纳傣族自治州民族文化工作团2021年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州民族文化工作团2021年部门预算编制说明
第二部分 西双版纳傣族自治州民族文化工作团2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
西双版纳傣族自治州民族文化工作团2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州民族文化工作团2021年部门预算的通知》（西财教发〔2021〕004号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州民族文化工作团2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
基本职能：西双版纳州民族文化工作团是一家国有专业文艺院团，我团基本职能包括宣传党和国家的方针政策，充分践行“红色文艺轻骑兵”的院团职责；深入生活，坚持以人民为中心的创作导向，打造艺术精品；完成系列重大节庆活动演出，广泛开展公益性“七进”活动；挖掘整理、传承发展少数民族文化，培养少数民族艺术表演人才等。
（二）机构设置情况
西双版纳州民族文化工作团内设有办公室、创编室、舞队、歌队、乐队、傣剧队、舞台技术队，共七个科室。
（三）重点工作概述
1、全力配合政府宣传演出工作。2021年州文工团将一如既往地在州委州政府和州文旅局的正确领导下，做好各项时政方针宣传演出工作，加强对外交流演出，积极开展系列文化惠民演出活动。
2、做好新剧目展演精品创作工作。进一步完善基诺族大型音乐舞蹈诗《跟着“阿舅”走》的精品打磨工作，同时参加第十六届云南省新剧目展演，也将作为西双版纳地区的舞台艺术精品在当地进行常态演出。
3、完成送戏下乡80场演出。为繁荣社会主义文艺事业，弘扬社会主义核心价值观，满足新时代下人民群众对美好生活的新需求，州文工团根据州委州政府部署要求，计划于2021年完成送戏下乡80场演出，涵盖歌舞、小戏小品、快板、章哈表演唱等艺术形式，展现人民蓬勃向上的精神风貌，讲好西双版纳经济社会发展故事，传播好西双版纳民族文化特色。
4、筹备建党100周年庆祝晚会。2021年是建党100周年，为隆重庆祝中国共产党成立100周年，大力宣传党的光辉历程和丰功伟绩，进一步弘扬党的优良传统，州文工团根据上级部门的指示要求，积极筹备中国共产党建党100周年晚会，向党的生日献礼。
5、完成乡村振兴专题文艺巡演。为配合全州乡村振兴战略工作的推进和实施，州文工团根据州委州政府相关工作精神指示安排，2021年举办乡村振兴专题文艺巡演，采取歌舞、小戏小品、快板、章哈表演唱等艺术形式，集中展示西双版纳州农村经济文化改革发展故事，激励西双版纳各族人民勇于拼搏、不断奋进，携手共创美好家园。
6、深化国有文艺院团改革。国有文艺院团是繁荣发展社会主义文艺的中坚力量，州文工团2021年将按照中央、省、州各级改革精神，做好文艺院团改革工作，继续坚持以社会主义核心价值观为引领，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，突出问题导向，坚持分类指导，以演出为中心环节，激发国有文艺院团生机活力，创作生产思想精深、艺术精湛、制作精良的舞台艺术佳作，满足人民向往美好生活的精神文化需求。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31名，其中：行政编制0名，事业编制31名。在职实有31人，其中：财政全额保障 31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员77人，其中： 离休 0人，退休 77人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入1030.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入567.34万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入463.50万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。
与上年对比增加355.39万元，增长52.62%，增加的原因主要是：今年为政府购买服务改革试点单位，增加了事业收入预算。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入567.34万元，其中：本年收入567.34万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款567.34万元（本级财力567.34万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比减少83.10万元，下降12.78%，减少的原因主要是：财政拨款收入567.34万元中，不包含33人临聘人员的工资177.48万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1030.84万元。本年财政拨款安排支出567.34万元，其中：一般公共预算安排支出567.34万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出463.50万元。与上年对比增加355.39万元，增长52.62%，增加的原因主要是：今年为政府购买服务改革试点单位，增加了事业支出预算。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出567.34万元，其中：基本支出567.34万元，项目支出0.00万元。比2020年预算数减少83.10万元，下降12.78%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位正常运转的日常支出567.34万元，比2020年预算数减少83.10万元，下降12.78%。减少的原因主要是：财政拨款收入567.34万元中，不包含33人临聘人员的工资177.48万元。
其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.07%，比2020年预算减少91.69万元，下降14.8%，减少的原因主要是：工资福利支出中不包含33人临聘人员的工资177.48万元。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.78%，比2020年预算增加4.79万元，增长17.09%，增加的原因主要是：年初预算人员比上年增加8人，公用经费较上年增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，与上年预算数相比，无增减变化。
（4）资本性支出占基本支出的1.15%，比2020年预算增加3.80万元，增长140.74%，增加的原因主要是：年初采购预算增加空调1台、彩色普通复印机1台、台式电脑1台、办公、会议椅子30把。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目2个，安排463.50万元，如用于我团艺术创作、文艺演出和发放临聘人员奖励性绩效工资的开支。比2020年预算增加438.49万元，增长1753.26%，增加的原因主要是：今年为政府购买服务改革试点单位，增加了事业支出项目。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—艺术表演团体397.60万元，主要用于在职人员工资福利、日常办公经费、固定资产采购等支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休缴费支出4.62万元，主要用于离退休人员经费支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出40.38万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位职业年金缴费支出20.19万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗— 事业单位医疗29.45万元，主要用于在职人员基本医疗保险支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗— 公务员医疗补助44.82万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。
7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金30.28万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资129.51万元（其中：基本支出129.51万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴59.50万元（其中：基本支出59.50万元，项目支出0.00万元）
绩效工资173.39万元（其中：基本支出173.39万元，项目支出0.00万元）、
机关事业单位基本养老保险缴费40.38万元（其中：基本支出40.38万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费20.19万元（其中：基本支出20.19万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费26.50万元（其中：基本支出26.50万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费44.82万元（其中：基本支出44.82万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费3.45万元（其中：基本支出3.45万元，项目支出0.00万元）
住房公积金30.28万元（其中：基本支出30.28万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费6.30万元（其中：基本支出6.30万元，项目支出0.00万元）
水费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）
电费2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0.00万元）
邮电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
物业管理费3.62万元（其中：基本支出3.62万元，项目支出0.00万元）
差旅费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）
维修（护）费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）
公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）
专用材料费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）
工会经费6.16万元（其中：基本支出6.16万元，项目支出0.00万元）
福利费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置6.50万元（其中：基本支出6.50万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
从2021年起，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。2021年，本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目2个，463.50万元。增加463.50万元，增长100.00%，增加的原因主要是今年为政府购买服务改革试点单位，增加了事业支出项目预算。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，2021年政府采购预算8.66万元，其中：政府采购货物预算6.86万元、政府采购服务预算1.80万元、政府采购工程预算0.00万元，比2020年增加5.96万元，增长220.74%，增加的主要原因是增加了公车购置及运维费和30把会议椅、彩色普通复印机等政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为2.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待为33次，共计接待334人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为2.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费2.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排2个，涉及金额463.50万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额463.50万元。 重点项目年度绩效目标如下：
2021年（事业收入）发放临聘人员奖励性绩效工资经费项目：财政安排资金0.00万元。该项目年度绩效目标为：本单位临聘人员工资低，同工不同酬，为做好本部门临聘人员绩效工资保障，按规定落实临聘人员各项待遇，支持部门正常履职。
2021年（事业收入、其他收入）专户资金预算收入经费项目：财政安排资金0.00万元。该项目年度绩效目标为：在州委州政府的正确领导下，在州文旅局的精心指导下，州文工团积极贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，借助西双版纳文化和旅游改革发展的契机，以少数民族传统节庆和对外交流为载体，重点加强文艺精品创作，大力推进单位专业化制度化管理，切实改进工作作风，不断优化公共文化服务，进一步推进西双版纳州文化事业大跨步大发展。拟采取歌舞、小戏小品、快板、章哈表演唱等艺术形式，集中展示西双版纳州农村经济文化改革发展故事，激励西双版纳各族人民勇于拼搏、不断奋进，携手共创美好家园。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州民族文化工作团2021年日常公用经费39.32万元，比上年增加15.86万元，增长67.60%，增加的原因是年初预算人员比上年增加8人，公用经费较上年增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53280006065900111
西双版纳傣族自治州民族文化工作团2021年部门预算公开表格20211130035326566.xlsx
