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西双版纳傣族自治州民族文化工作团2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州民族文化工作团概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州民族文化工作团概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳州民族文化工作团是一家国有专业文艺院团，我团基本职能包括宣传党和国家的方针政策，充分践行“红色文艺轻骑兵”的院团职责；深入生活，坚持以人民为中心的创作导向，打造艺术精品；完成系列重大节庆活动演出，广泛开展公益性“七进”活动；挖掘整理、传承发展少数民族文化，培养少数民族艺术表演人才等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是西双版纳州文化和旅游融合发展的改革首年，是西双版纳州开展扫黑除恶专项行动和创建全国文明城市的关键一年，更是新中国成立70周年的重大节点年，围绕以上重要活动专题，州文工团积极开展了各项宣传演出活动92场，观众人次达10万。具体演出类别有：

1.对外交流演出（30场）

1月12日-17日参加在柬埔寨举办的亚洲文化理事会启动仪式；2月1日-3日参加在昆明长水机场举办的民俗年味文化暨民族文化系列活动；3月30日-31日参加在武汉大学的文化旅游推介会；4月1日参加在昆明举办的“西双版纳”号文化旅游列车启动仪式；4月2日-3日参加在昆明长水机场推送的2019年西双版纳泼水节长水机场宣传演出活动；5月19日-22日参加在上海展览中心举办的第十二届中国艺术节及文创产品博览会；8月15日-16日参加在江苏昆山举办的2019年戏曲百戏（昆山）盛典；10月18日-20日参加在日本的日本友好文艺交流演出；10月21日-24日参加在楚雄举办的云南省第二届“扫黄打非”文艺演出；10月25日-30日参加上海松江区的沪滇结对帮扶文艺交流演出； 11月6日参加在上海举办的第二届中国国际进口博览会；11月15日-17日参加在昆明举办的2019中国国际旅游交易会。 州文工团配合西双版纳文化和旅游融合发展相关工作，积极开展对外交流演出工作，极大地宣传了西双版纳，宣传了西双版纳艳丽多姿的民族文化。

2.重大节庆演出（12场）

3月6日参与演出在景洪市泼水广场举办的西双版纳州庆祝2019年“三·八”国际妇女节晚会；4月12日-14日组织演出2019年泼水节系列文艺活动；6月6日参与演出在景洪市泼水广场举办的基诺族40周年庆祝大会；9月25日参与演出在昆明举办的云南省机关事务管理局庆祝新中国成立70周年文艺汇演；9月26日参加演出在昆明市云南大剧院举办的云南省职工庆祝新中国成立70周年文艺汇演；9月29日组织演出在景洪市泼水广场举办的西双版纳州庆祝中华人民共和国成立70周年晚会；12月13日—14日组织演出在景洪市告庄西双景举办的2019年澜沧江·湄公河流域国家文化艺术节系列文艺活动；12月31日参与演出在勐海县举办的勐海县“嘎汤帕”庆祝大会。值得一提的是，州文工团今年是第一次主要负责2019年澜沧江·湄公河流域国家文化艺术节系列活动的对接和演出工作，不仅圆满地完成了各项工作任务，而且赢得了国内外演艺嘉宾和现场观众的一致赞誉，表现出了较强地团队协作力和凝聚力。

3.文化惠民演出（37场）

1月2日在景洪市特殊学校组织演出2019年元旦、春节金孔雀文艺轻骑兵“我们的中国梦”文化进万家慰问演出；1月5日在勐龙镇拉祜新寨组织演出2019年元旦、春节金孔雀文艺轻骑兵“我们的中国梦”文化进万家慰问演出；1月16日—18日分别在嘎洒镇纳板村、景洪市曼外村、易武镇易武村杨柳井村民小组组织演出元旦、春节金孔雀文艺轻骑兵“我们的中国梦”文化进万家慰问演出；1月22日参与演出在新傣园酒店举办的新春茶话会；从3月底开始，截止到11月初，州文工团深入农场、村寨、学校、部队开展西双版纳“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想示范基地”暨“扫黑除恶”文艺演出巡演共22场；5月26日参与演出在景洪市泼水广场举办的景洪市庆祝第29个全国助残日活动“萤火虫的梦想”公益晚会；12月8日参与演出“文化大篷车·千乡万里行”云南省对滇剧院2019年惠民演出共2场；12月25日-30日组织巡演“政治文化进基层”专题系列活动6场。

4.进军营演出（7场）

1月28日-30日分别在勐海县三一五旅部队、武警西双版纳支队、西双版纳边境管理支队组织演出2019年元旦、春节金孔雀文艺轻骑兵“我们的中国梦”文化进万家慰问演出；8月1日参与演出在活发酒店举办的“八一”建军节座谈会；8月1日参与演出在武警西双版纳支队举办的庆“八一”主题晚会；12月22日参与演出在云南省公安厅水上巡逻总队举办的中老缅泰湄公河巡逻执法八周年四国联谊文艺晚会；12月30日参与演出在西双版纳支队举办的西双版纳支队新兵晚会。

5.重要赛事演出（2场）

8月29日携原创大型舞蹈诗《行走的贝叶》参加云南省第十五届新剧目展演；11月19日参加在大理举办的云南省第十一届民族民间歌舞乐展演。

6.帮教文艺演出（1场）

1月13日组织演出在西双版纳州戒毒所举办的2019年元旦、春节金孔雀文艺轻骑兵“我们的中国梦”文化进万家慰问演出。

7.外事接待演出（3场）

2月28日参加在万达皇冠假日酒店举办的周边国家政党干部考察团欢迎晚宴演出；10月18日-19日参加在万达皇冠假日酒店、勐旺傣家园举办的老挝全国县委组织部长专题培训班欢迎晚宴演出。

2019年，在上级部门的关心支持下，西双版纳州文工团与云南艺术学院合作，共同创作演出了大型傣族舞蹈诗《行走的贝叶》并参加了第十五届云南省新剧目展演，在本次展演活动中荣获展演综合奖，总编导但丽鹏荣获编导奖，作曲马辉荣获音乐奖。传统类声乐傣族章哈《歌唱新中国》荣获云南省第十一届民族民间歌舞乐展演传承奖。州文工团今年在全省最高文艺舞台上取得了令人瞩目的成绩，不仅是西双版纳优秀民族文化资源经受得住了全省观众的检验，也是对州文工团近几年文艺工作的肯定和赞扬。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州民族文化工作团2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州民族文化工作团2019年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人），其他人员33人。

离退休人员78人。其中：离休0人，退休78人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州民族文化工作团2019年度收入合计8,044,085.77元。其中：财政拨款收入7,745,349.77元，占总收入的96.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入298,736.00元，占总收入的3.71%。与上年对比减少1,714,412.54元，下降17.57%，主要原因是在职转退休1人、合同制人员减少2人，人员经费减少；下乡演出项目减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州民族文化工作团2019年度支出合计7,874,813.29元。其中：基本支出6,497,706.77元，占总支出的82.51%；项目支出1,377,106.52元，占总支出的17.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,609,128.02元，下降16.97%，主要原因是人员减少，项目减少，相应的支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州民族文化工作团机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,497,706.77元。与上年对比减少706,434.54元，下降9.81%，，主要原因是减少奖金12万；社保和公积金基数下调，减少44万；公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.04%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州民族文化工作团机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,377,106.52元。与上年对比减少902,693.48元，下降39.60%，主要原因是以前年度项目结转资金已执行完毕，决算总支出也随之减少。云南省“2019年赛装节”比赛活动经费50,000.00元，项目完成，已全部支付；云南省十五届新剧目展演经费400,000.00元，项目完成，已全部支付；庆祝中华人民共和国70周年文艺演出经费200,000.00元，项目完成，已全部支付；送戏下乡补助经费700,000.00元，本年支出449,892.68元，结余250,107.32元，结余资金用于元旦、春节期间开展专题送戏下乡演出；云南省文化和旅游厅拨入演出补助172,200.00元,本年支出103,356.84元，主要用于演出差旅费79,388.00元，劳务费5,768.84元，其他商品和服务支出18,200.00元，结余68,843.16元；公益财团法人日中友好会馆拨入赴日参加中日友好协作演出经费96,736.00元,本年支出89,212.00元，主要用于赴日本演出邮寄道具费30,335.00元，赴日本演出差旅费42,077.00元，委托业务费10,300.00元，其他交通费6,100.00元，他商品和服务支出400.00元，结余7,524.00元;上海松江区文化和旅游局拨入文艺演出活动经费152,000.00元,本年支出84,645.00元，主要用于付上海演出差旅费74,700.00元，其他商品和服务支出9,945.00元，结余67,355.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州民族文化工作团2019年度一般公共预算财政拨款支出7,597,599.45元,占本年支出合计的96.48%。与上年对比减少1,726,541.86元，下降18.52%,主要原因是人员减少，项目减少，相应的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

      1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出6,239,454.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.12%。主要用于艺术表演团体5,139,562.26元， 文化活动650,000.00 元，其他文化体育与传媒支出449,892.68元。

8.社会保障和就业（类）支出494,048.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于事业单位离退休 126,610.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出338,008.64元，机关事业单位职业年金缴费支出29,429.52元。

      9.卫生健康（类）支出610,382.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。主要用于事业单位医疗250,061.60元，公务员医疗补助360,321.35元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出253,713.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于住房公积金253,713.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州民族文化工作团2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100,000.00元，支出决算为20,866.81元，完成预算的20.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为20,416.81元，完成预算的25.52%；公务接待费支出决算为450.00元，完成预算的2.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是大批演员下乡都采用包大巴车的形式，减少公务车出行；我单位严格执行厉行节约，减少公务接待费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少8,929.53元，下降29.97%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少8,179.53元，下降28.60%；公务接待费支出决算减少750.00元，下降62.50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行厉行节约，减少公务车运行维护费和公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,416.81元，占97.84%；公务接待费支出450.00元，占2.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出20,416.81元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,416.81元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我团日常公务活动、下乡演出、采风所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出450.00元。其中：

国内接待费支出450.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于“创意版纳”系列旅游文创项目合作洽谈，接待云南师范大学刘娅一行9人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州民族文化工作团2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西双版纳傣族自治州民族文化工作团资产总额16,209,802.43元，其中，流动资产574,671.96元，固定资产16,095,669.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,695,430.31元，其中;流动资产增加231,290.57元，固定资产增加106,499.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产较上年对比无变动，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋492.89平方米，账面原值8,502,700.00元，实现资产使用收入228,063.32元。 

 

 

 

 

      三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额6,500.00元,其中：政府采购货物支出6,500.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额6,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评4个，评价金额135万元。其中：评价结果为优4个，良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我单位资产负债表中资产总额和净资产总额决算较财报增加1,818,180.43元，原因是：2019年决算资产负债简表填报有误，2019年决算固定资产累计折旧仅填报当期固定资产折旧，未反映固定资产累计折旧，故造成决算与财报不符。

我单位决算中非同级财政拨款收入202,000.00元较财报增加152,000.00元，其他收入96,736.00元较财报减少152,000.00元，原因是：决算将财报中其他收入中的上海松江区文化和旅游局拨入赴上海演出补助（援滇项目）152,000.00元调整到非同级财政拨款收入，故造成决算与财报不符。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

 

 

监督索引号53280006065901111

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