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西双版纳傣族自治州文化和旅游局2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

2019年机构改革，将西双版纳傣族自治州文体广电局的文化职责，西双版纳傣族自治州旅游发展委员会的职责整合，组建西双版纳傣族自治州文化和旅游局，作为州政府工作部门，为正处级，加挂西双版纳傣族自治州文物局牌子。

西双版纳傣族自治州文化和旅游局独立核算机构数1个，独立编制机构数3个，分别是州文旅局机关，州文化市场综合执法支队（参照公务员法管理的事业单位），州民族博物馆（一类事业单位）。州文旅局机关内设办公室、政策法规科、艺术科、公共服务科、智慧旅游科、文博非遗科、产业发展科、资源开发科、行业和市场管理科、合作推广科十个科室。主要职能是：

1．贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟定全州文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、单行条例和政府规章草案。研究拟定全州文化和旅游政策措施和管理制度，并组织实施和监督检查。

2．统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化旅游产业转型升级、融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。推进民族文化名州和世界文化名城建设。

3．管理全州性重大文化艺术活动，指导全州重点文化和旅游设施建设，组织全州文化和旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和乡村文化振兴计划。

4．指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5．负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化，均等化。

6．指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全州智慧旅游建设。

7．负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8．拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆工作。

9．统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10．指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11．指导全州文化和旅游综合执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12．指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13．负责全州文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训和文艺评论工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14．完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度我单位重点工作任务简述为以下几个方面：

（1）强化党的政治建设。一是完成机构改革工作，二是机关党建规范开展；

（2）繁荣发展社会主义文艺。一是加强文艺精品创作，二是开展文化惠民演出活动；

（3）加快构建现代公共服务体系。一是推进文化体制改革，二是开展群众文化活动，三是提升旅游公共服务水平；

（4）加强文物保护利用和非遗保护传承。一是抓好古籍利用和文化传播，二是提高文物保护利用水平，三是抓好非物质文化遗产保护传承弘扬；

（5）推动文化旅游产业高质量发展。一是做好旅游重大（点）项目建设跟踪服务和协调推进，二是不断优化营商环境，三是抓好自驾车旅游线路建设，四是引进和培育知名品牌旅游企业，五是加快推进国家高A级景区建设，六是大力发展乡村旅游；

（6）加大对外合作交流和市场营销。一是积极参加对外文化交流，二是航旅结合，积极拓展客源市场，三是加大旅游市场营销，四是巩固中老缅泰边境地区合作机制；

（7）全面加强旅游行业规范管理。一是做好“放管服”服务；二是举办导游人员服务技能培训；三是建立旅游行业“红黑榜”制度，强化守信激励和失信惩戒力度，推动涉旅企业诚信评价全覆盖；四是加强旅游行业的普法宣传工作，积极参与《云南省西双版纳傣族自治州旅游条例》修订工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州文化和旅游局2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：州文化和旅游局机关，州文化市场综合执法支队（参照公务员法管理的事业单位），州民族博物馆（一类事业单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州文化和旅游局2019年末实有人员编制64人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制36人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员34人（含参公管理事业人员13人），其他人员1人，主要是州文化和旅游局机关，州文化市场综合执法支队（参照公务员法管理的事业单位），州民族博物馆（一类事业单位）。

离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州文化和旅游局2019年度收入合计16,306,211.27元。其中：财政拨款收入15,873,211.27元，占总收入的97.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入433,000.00元，占总收入的2.66%。与上年对比总收入减少110,325,299.70元，下降87.12%，其中：财政拨款收入与上年对比减少110,720,240.75元，下降87.46%，其他收入与上年对比增加394,941.05元，增长1037.71%。主要原因是2018年收入含世界旅游名城建设项目资金，2019年世界旅游名城建设项目资金拨入比上年减少，收入也相应减少；其他收入比上年增加的原因是2019年从非本级财政拨款取得的收入增加（如：考古经费210,000.00元、春雨工程项目经费150,000.00元、歌舞乐展演补助73,000.00元）。具体如下图表：

 

 

 

 

  

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州文化和旅游局2019年度支出合计97,815,005.92元。其中：基本支出10,397,659.24元，占总支出的10.63%；项目支出87,417,346.68元，占总支出的89.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加66,692,976.17元，增长214%，其中：基本支出与上年对比增加4,022,562.20元，增长63%，项目支出与上年对比增加62,670,413.97元，增长253%。主要原因是2018年结余资金（世界旅游名城建设项目资金）在2019年支出，造成2019年支出增加；基本支出比上年增加的原因是2019年机构改革人员转录，增加了35人，相应的人员工资支出也增加。具体如下图：

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,397,659.24元。与上年对比基本支出增加4,607,200.93元，增长64%。其中：人员经费支出比上年增加3,554,690.86元，增长65%；日常公用经费支出比上年增加512,510.07元，增长60%。主要原因是2019年机构改革人员转隶，调增人员经费支出和日常公用经费支出3,661,992.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.15%。如下图:

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87,417,346.68元。与上年对比增加62,454,921.32元，增长252%，主要原因是2018年结余资金（世界旅游名城建设项目资金）在2019年支出。具体项目开支及开展工作情况：一是2019年泼水节活动经费支出840,000.00元，泼水节期间开展了五大庆典活动，四场文艺晚会，一个美术展和一个边境贸易旅游交易会展；二是大力发展边境跨境旅游项目经费支出2,902.00元，通过与老挝、缅甸、泰国旅游部门开展旅游交流与合作,促进双边关系及文化、旅游等领域的合作；三是文化和旅游市管理经费支出99,294.80元，按照云南省整治旅游市场22条工作措施、州24条措施开展抑制“不合理低价游”整治和宣传，扩大社会监督范围，发动旅游志愿者对团队旅游各个环节进行监督，并开展旅游市场联合执法日常检查工作，有效维护全州旅游市场秩序；四是文物保护经费支出269,932.00元，完成州博物馆全年累计开放306天，接待国内外观众69942余人次，其中：青少年10269余人次，外宾10102人次，为中外游客提供了体验我州绚丽多彩的民俗文化的良好机会。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出97,599,513.27元,占本年支出合计的99.78%。与上年对比增加91,269,054.96元，增长1442%,主要原因:一是2019年机构改革人员转隶，调增人员经费和日常公用经费3,661,992.00元,二是2018年结余资金（世界旅游名城建设项目资金）在2019年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出94,956,984.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.29%。主要用于工资福利支出6,936,581.81元，占文化旅游体育与传媒（类）支出7.3%；商品和服务支出5,626,312.90元，占文化旅游体育与传媒（类）支出5.92%；对个人和家庭的补助支出15,600.00元，占文化旅游体育与传媒（类）支出0.02%；资本性支出2,378,490.00元，占文化旅游体育与传媒（类）支出2.51%；对企业的补助支出资本性支出80,000,000.00元，占文化旅游体育与传媒（类）支出84.25%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,169,246.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出元683,698.80元,占社会保障和就业（类）支出的58.47%；职业年金缴费60,072.96元,占社会保障和就业（类）支出的5.14%；其他商品和服务支出21,650.00元，占社会保障和就业（类）支出的1.85%；抚恤金403,824.80元，占社会保障和就业（类）支出的34.54%。

  9.卫生健康（类）支出791,582.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于职工基本医疗保险缴费475,058.40元，占卫生健康（类）支出的60.01%；公务员医疗补助缴费316,523.60元，占卫生健康（类）支出的39.99%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出110,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于其他商品和服务支出110,000.00元，占商业服务业等（类）支出100%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出571,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于住房公积金571,700.00元，占住房保障（类）支出100%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

一般公共预算财政拨款支出结构如下图:

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为185,000.00元，支出决算为54,985.10元，完成预算的29%。其中：因公出国（境）费支出决算为4,018.20元，完成预算的5.02%；公务用车购置及运行费支出决算为42,928.90元，完成预算的171.72%；公务接待费支出决算为8,038.00元，完成预算的10.05%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是贯彻厉行节约，减少接待次数、严格控制接待标准和陪同人员；二是因为工作计划变更，原定的出国事项没有执行；三是机改后，转入但资产未切割的越野车1辆，公车平台暂时借入一辆车，单位实际使用车辆增加了2辆，相应公务用车运行费用增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少78,134.59元，下降58.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少97,249.80元，下降96.03%；公务用车购置及运行费支出决算增加22,863.21元，增长113.94%；公务接待费支出决算减少3,748.00元，下降31.80%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是贯彻厉行节约，减少接待次数、严格控制接待标准和陪同人员，二是因工作计划变动，2019年减少开展边境旅游交流合作的次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出4,018.20元，占7.31%；公务用车购置及运行维护费支出42,928.90元，占78.07%；公务接待费支出8,038.00元，占14.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出4,018.20元，共安排因公出国（境）团组1个，累计3人次。主要用于2019年因公出国到毗邻国和老挝磨丁开展旅游交流与合作。

2.公务用车购置及运行维护费支出42,928.90元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出42,928.90元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展日常工作检查、调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,038.00元。其中：

国内接待费支出8,038.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次107人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作往来发生的公务接待支出，共接待15批次，接待人次107人。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州文化和旅游局2019年机关运行经费支出1,367,402.31元（其中:行政单位1,146,402.31元，参照公务员法管理事业单位221,000.00元），与上年对比增加512,510.00元，增长37%，主要原因是2019年机构改革人员转录调增日常公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、会议费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西双版纳傣族自治州文化和旅游局资产总额30,653,967.08元，其中，流动资产17,355,171.47元，固定资产11,322,795.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,976,000.00元，无形资产0元，其他资产775,866.62元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加79,340.00元，其中;流动资产减少84,428,719.14元，固定资产增加79,340.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产增加0元，其他资产增加79,340.00元。处置房屋建筑物2,218.96平方米，账面原值10,174,612.99元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额79,400.00元,其中：政府采购货物支出79,400.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额79,400.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出绩效自评结果为优，项目支出绩效自评4个，评价金额1,212,128.80元。评价结果为优4个，良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

监督索引号53280018042001111

西双版纳傣族自治州文化和旅游局2019年度部门决算公开表格20201010063235302.xls