西双版纳州旅游发展委员会2017年部门整体支出绩效自评报告

西双版纳州旅游发展委员会2017年部门

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1.部门职能

西双版纳州旅游发展委员会主要履行以下职能：统筹、协调解决旅游产业发展的重大问题；研究制定全州旅游产业发展的战略目标、政策措施及管理机制；编制全州旅游产业发展与改革实施工作；监督检查全州旅游产业发展规划、产业政策、法规规章、目标责任和重大决策的贯彻落实；审查全州旅游产业发展的中长期规划和年度计划；审核全州旅游发展总体规划和重大旅游项目；研究提出制定旅游法规的指导意见，制定旅游市场综合监管工作措施，优化旅游发展环境；统筹全州旅游要素的建设、改造提升，协调全州旅游基础设施配套建设、旅游环境综合治理、区域旅游资源联合开发的有关问题；协调全州大型旅游节庆活动的方案；研究处理重大旅游突发公共事件；贯彻执行国家、省、州有关旅游工作的方针政策和相关法律、法规、落实州委、州政府交为的其他工作任务。

2.部门机构设置和在职人员情况

根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州旅游发展委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西政发﹝2015﹞94号），西双版纳州旅游发展委员会机关内设6个机构，正科级，分别是：办公室、政策法规科、规划与产业发展科、行业管理科、市场开发与区域合作科、信息统计科。人员编制为机关行政编制17人，工勤编制按实有在职人员数统计，实际在职机关行政编制为16人，工勤1人。

下属行政事业单位1个，为西双版纳州旅游行政执法支队，是独立编制、非独立预算机构。根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州旅游行政执法机构主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西政发﹝2015﹞95号），内设3个正科级机构，分别为：综合科、投诉处理科、市场监管。人员编制为事业编制10人，实有13人，超出编制3人是2015年缩编前编制内人员，不应算超编。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.2017年，累计接待国内外旅游者同比2016年增加20%，完成省下达任务的100%；其中：国内旅游者同比增加20%,完成省下达任务的100%；海外旅游者同比增加20%,完成省下达任务的100%。

2.旅游宣传方面，分别举办边交会1次，完成中国国际

旅游交易会及旅游市场调查1次，入编《假日旅游》1次。以节庆会展为平台加大宣传促销、借助各类宣传载体，合力发挥旅游宣传效应，多渠道、全方位的宣传铺盖，提升西双版纳在国内和国际的知名度。对进一步提升我州旅游形象、旅游品牌都起到了积极的促进作用，吸引了更多的国内外旅游爱好者的到来。

3.旅游航空市场开发方面，维护两条国际航线（西双版纳—昆明—香港、西双版纳—琅勃拉邦）及新开通的国内航线（西双版纳-毕节-杭州、西双版纳-长沙-上海浦东/虹桥）正常通航。

4.边境旅游方面，审核办理边境旅游团队、游客同比增加20%；累计接待国外旅游者同比增加20%；旅游外汇总收入同比增长20%。完成老挝北部五省出访3次，接待老挝南塔省回访1次，举办老挝北部地区旅游管理培训班1次。通过双边互访，签署旅游合作备忘录，为跨境旅游合作区和边境旅游试验区建设提供依据，奠定了基础，为国家尽快批准中老跨境旅游合作区创造条件。

5.联合国世界旅游组织旅游可持续发展观测点建设方面，参加中国观测点培训班1次，开展旅游可持续发展监测调研1次，拍摄旅游可持续发展纪录片，参加1次中国观测点年会。借助旅游可持续发展监测调研和纪录片拍摄等活动深入社区和群众，将旅游可持续发展理念全方位多角度传播和落实。完成《2017年度旅游可持续发展西双版纳观测点监测报告》，为西双版纳旅游可持续发展现状进行全方位检视，为西双版纳的旅游可持续发展提供智力支持。在国际性专业平台上向世界旅游组织、国际专家和国内外观测点分享西双版纳社区旅游发展经验并学习国内外专家和其他观测点的前沿理论和成功经验。

6.全域旅游开展方面：以“旅游先导，多规融合”理念，积极与州内各类专项规划融合，高起点、高标准完成编制《西双版纳州全域旅游发展规划》、《西双版纳州创建国家全域旅游工作建议》及开展西双版纳全域旅游调研。做好全州重点旅游区域的总体规划和详细规划，指导全州全域旅游工作的全面开展。同时，强力推进“两区”建设前期各项工作，使“两区”建设早日成为国家和省层面上的战略与政策资料支持。

7.旅游市场整治方面，游客对旅游市场环境、市场秩序、行业服务、投诉处理等方面的满意率达到100%。以整治不合理低价游为重点，优化全州旅游市场环境，充分发挥旅游警察和旅游市场监管综合调度指挥平台在旅游市场整治工作中的作用，坚持问题导向，重点整治侵害游客合法权益的突出问题、扰乱旅游市场秩序的突出问题和影响服务质量提升的其他突出问题。进一步规范管理旅游市场，引导鼓励旅游企业诚信经营，全面优化我市旅游市场秩序。继续加大文明旅游宣传力度，大力倡导文明旅游新风尚，优化旅游发展环境，提高游客和市民文明出游意识。

（三）部门整体收支情况

1.部门预算批复收支情况：根据《西双版纳州财政局关于州旅游发展委员会2017年部门预算的通知》（西财预发﹝2017﹞18号），2017年我委部门预算支出总计504.46万元，其中：基本支出504.46万元,项目支出0元。

2.部门预算执行情况：2017年州旅游发展部门预算支出总计1381.78万元，其中：基本支出586.95万元，项目支出794.83万元。部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成，支出执行率达到100%。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.为不断加强项目资金申报安排的管理，切实做到项目申报规范，申报程序公开、透明，项目安排、资金分配决策科学、民主。经过实践摸索，逐步建立了一套行之有效的项目申报、审核、安排决策机制。项目必先要报党组会研究讨论通过后才可申报立项。

2.近年来，结合部门管理，项目安排情况，州旅游发展委员会先后制定了《西双版纳州旅游发展资金管理使用办法》、《项目管理及监督制度》、《西双版纳旅游州发展委员会工作职责和工作制度》等办法、制度，明确规定“专项经费、专项申报、专项审批、专项列支、专项结报”的管理办法，不得随意改变支出的用途。做到相关项目支出有法可依，确保资金运行安全，确保局机关及下属单位经费合规合理使用。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要方面，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、运作程序和评价体系，是提高财政支出绩效的有效方式。

1.开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益；

2.开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平。

（二）自评指标体系

见评分表

（三）自评组织过程

1.前期准备，接到《西双版纳州财政局关于开展2018年度财政支出绩效评价自评的通知》后，我委组织相关科室召开了绩效自评专题会议，按通知要求安排部署了项目支出绩效自评相关事宜。

2.组织实施，一是明确各相关科室负责的自评项目，二是由科室收集并分析资料并形成项目自评，三是撰写部门自评报告，四是向财政上报自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况

1.目标设定

部门设立的绩效目标符合国家相关法律法规的要求，符合部门“三定”方案确定的职责以及部门制定的中长期实施规划，绩效目标合理、明确。

2.预算配置

单位2017年度在职人员控制率100%；“三公”经费支出18.36万元，变动率为-12.49%，“三公”经费控制率为61.2%；重点支出安排率为100%。

3.预算执行

单位按年度计划顺利完成预算，预算完成率为100%；

无在落实国家政策、上级部门或本级党委政府交办外的预算追加调整，调整率为0%;全年支付进度为100%;2017年度无结转结余,结转结余率及结转结余变动率皆为0%;公用经费支出总额为预算安排总额,公用经费控制率≤100%;“三公”经费实际支出数18.36万元,预算数30万元,“三公”经费控制率为61.2%;政府采购执行率为100%

（二）过程情况

1.预算管理情况

预算管理情况较好。单位执行国家《预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》等法规规定，并结合单位情况制定了《西双版纳旅游州发展委员会工作职责和工作制度》单位内控制度完整包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。单位相关管理制度总体上得到有效执行，基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；重大项目支出按规定经过评估论证；各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位已按照规定时限和内容公开2017年度预算信息（公开网址：htt://xsbnzlyfzwyh.xsbn.gov.cn/324.news.list.dhtml）及2106年度决算信息（公开网址：htt://lfw.xsbn.gov.cn/index.dhtml）；单位财务核算信息及预、决算编制所依据的会计基础信息准确、完善。

2.资产管理情况

贯彻执行《云南省国有资产管理办法》以及行政单位财务规定中的资产管理制度，并结合单位情况制定了《西双版纳州旅游发展委员会固定资产及财产管理制度》，通过“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行，年度内资产购置业务的采购审批手续完整；资产取得、处置及资产租赁收入等账务处理合规，单位固定资产账实相符，资产保存完整、资产配置合理。单位2017年末固定资产总额1121.63万元，固定资产利用率为100%。

（三）产出情况

1.单位职能目标完成情况

完成年度部门工作任务，加大宣传促销，树立旅游品牌、提升旅游形象，维护两条国际航线和两条国内航线正常通航；加强边境旅游合作；完成《2017年度旅游可持续发展西双版纳观测点监测报告》；完成编制《西双版纳州全域旅游发展规划》和《西双版纳州创建国家全域旅游工作建议》；继续加大市场整治力度，使游客对旅游环境、市场秩序、行业服务、投诉处理等方面的满意率达到100%。已按计划任务开展并完成年度工作目标，但是旅游市场还有不规范操作情况，引起游客投诉，在此处扣2分。

（四）效果情况

履职效益，围绕年度工作任务进一步提升西双版纳在国内和国际知名度，保持空中旅游通顺畅，打造中老跨境旅游合作区，进一步加强旅游市场整治，优化全州旅游市场环境，顺利完成年度政府及上级部门制定的工作任务。

通过自评，大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善。

2017年部门整体支出自评得分为98分，自评结果为优。

四、存在的问题和整改情况

2017年我委继续抓旅游宣传，以“一带一路”建设为契机，努力开拓国际国内市场，多角度、多层次宣传推广“神奇美丽的西双版纳”、“幸福在哪里？西双版纳告诉你！”品牌形象。同时继续加强旅游市场秩序整治工作，游客对西双版纳旅游市场秩序、行业服务、投诉处理等方面满意度较高，但由于旅游从业人员素质高低问题，仍有投诉发生。

面对投诉我们以“零容忍”态度和“压倒性”态势，压实责任，认真开展整治，投诉一起处理一起，受理完成率100%.以更加坚决的态度、更加顽强的作风、更加有力的措施、更加明显的成效，加大联合执法检查力度，出实招、用狠招，确保旅游市场整治工作取得明显成效。

五、绩效自评结果应用

（一）评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时，根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标。

（二）建立部门整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平。并及时向送州财政局报送整改情况。

（三）9月30日前，将部门整体支出绩效自评报告通过门户网站向社会公开，接受社会监督。

（四）建立绩效管理问责制度：按照“花钱必问效，无效必问责”机制，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。

六、主要经验及做法

为使单位更好的履行职责，除了按照政府内设机构要求设立机构外，还制定了《西双版纳州旅游发展资金管理使用办法》、《项目管理及监督制度》，《西双版纳旅游州发展委员会工作职责和工作制度》进一步细化了工作职责同时制定了相应的内控制度，使各项工作能行之有效的开展下去。

七、其他需说明的情况

无。

附件2-4：边境旅游：州级部门项目支出绩效自评报告.xls