2014年部门收支预算总表

2014年部门收支预算总表

　　

					预算01表
2014年部门收支预算总表
					单位：元
收入		支出
项目	2014年预算	项目(按功能分类)	2014年预算	项目(按经济分类)	2014年预算
一、财政拨款（补助）	2,202,008	一、一般公共服务		一、基本支出	2,202,055
经费拨款（补助）	2,202,008	二、外交		工资福利支出	1,610,223
专项经费及业务费		三、国防		商品和服务支出	209,763
切块资金安排拨款		四、公共安全		对个人和家庭的补助	382,069
纳入预算管理的非税收入拨款		五、教育		二、项目支出
纳入预算管理的政府性基金收入的拨款		六、科学技术		工资福利支出
事业收入（卫生系统不含州医院、州民族医药研究所）		七、文化体育与传媒		商品和服务支出
二、非税收入-事业收入		八、社会保障与就业	385,569	对个人和家庭的补助
三、上级补助收入		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
四、附属单位上缴收入		十、医疗卫生		赠与
五、用事业基金弥补收支差额		十一、节能环保		债务利息支出
六、事业单位经营亏损		十二、城乡社区事务		债务还本支出
七、上年结余、结转	47	十三、农林水事务		基本建设支出
八、调整部分		十四、交通运输		其他资本性支出
九、追加经费		十五、资源勘探电力信息等事务		贷款转贷及产权参股
		十六、商业服务业等事务	1,816,486	其他支出
		十七、金融监管等事务支出
		十八、地震灾后恢复重建支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、国土资源气象等事务
		二十一、住房保障支出
		二十二、粮油物资储备事务
		二十三、预备费
		二十四、国债还本付息支出
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
收入总计	2,202,055	支出总计	2,202,055	支出总计	2,202,055

　　

									预算04表
2014年部门财政拨款支出预算总表
									单位：元
功能科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项	单位名称（科目）	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	2,202,008	2,202,008	1,610,223	209,716	382,069
			州旅游局	2,202,008	2,202,008	1,610,223	209,716	382,069
			州旅游局	1,394,560	1,394,560	889,271	123,220	382,069
208			社会保障和就业支出	385,569	385,569		3,500	382,069
	05		行政事业单位离退休	385,569	385,569		3,500	382,069
		04	未归口管理的行政单位离退休	385,569	385,569		3,500	382,069
216			商业服务业等支出	1,008,991	1,008,991	889,271	119,720
	05		旅游业管理与服务支出	1,008,991	1,008,991	889,271	119,720
		01	行政运行	1,008,991	1,008,991	889,271	119,720
			州旅游行政执法支队	807,448	807,448	720,952	86,496
216			商业服务业等支出	807,448	807,448	720,952	86,496
	05		旅游业管理与服务支出	807,448	807,448	720,952	86,496
		01	行政运行	807,448	807,448	720,952	86,496

　　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

预算08表

2014年部门单位基本信息表一

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

单位：人

单位名称

单位类别

财政供
给政策

单位所在地

编制人数

在职实有人数

离退休人数

小计

行政
编制

事业
编制

后勤服务编制

财政全供养

财政部分供养

财政特殊供养

非财政供养

财政供养

非财政供养

小计

行政

参公管理

事业

工勤

其他

小计

医院

学校

其他

小计

武警

其他

合计

离休

退休

合计

离休

退休

小计

其中：
提前退休

合计

　

　

　

38

14

22

2

36

16

16

　

4

　

　

　

　

　

　

　

　

　

8

1

7

　

　

　

　

州旅游局

　

　

　

38

14

22

2

36

16

16

　

4

　

　

　

　

　

　

　

　

　

8

1

7

　

　

　

　

州旅游局

行政类

全额供给

民航路28号

18

14

2

2

18

16

　

　

2

　

　

　

　

　

　

　

　

　

8

1

7

　

　

　

　

州旅游行政执法支队

参公事业

全额供给

民航路28号

20

　

20

　

18

　

16

　

2

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

预算08表续1表

2014年部门单位基本信息表二

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

单位：人、辆

单位名称

其他实有人数

汽车

摩托车实有数

监狱劳教

长休
人员

离岗
退养
人员

长期
赡养
人员

带薪
学习
人员

遗属人员

民族上层人士

临时工

待分配
人员

其他人员

编制
数

实有数

小计

犯人

劳教
人员

小计

其中:
编内
实有数

**

1

2

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

合计

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

3

5

3

　

州旅游局

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

3

5

3

　

州旅游局

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

3

5

3

　