西双版纳州旅游局2013年部门决算情况说明

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能

西双版纳州旅游局是主管全州旅游工作的政府职能部门，在州委、州政府的领导下和上级主管部门的指导下开展工作，依据旅游相关法规，对全州旅游工作实施宏观管理。主要职能是：按照省、州政府制定的总体发展战略和规划，研究拟定全州旅游业发展的战略目前和方针政策，编制旅游业发展的长期规划和年度计划，拟定全州旅游业管理的办法并监督实施。

（二）2013年工作任务完成情况

1. 旅游业主要经济指标完成情况。2013年，全州接待国内外旅游者1494.35万人次，同比增长19.2%，完成州下达任务1433万人次的104.28%。其中，国内旅游者1383.55万人次，同比增长19.43%，完成州下达任务1363.76万人次的101.45%；海外旅游者41.66万人次，同比增长11.33%，完成州下达任务42.66万人次的97.66%；口岸入境一日游69.14万人次，同比增长19.79%。旅游业总收入171.66亿元，同比增长22.66%，完成州下达任务160亿元的107.29%。

2. 旅游重大项目完成情况。按照“准备一批、在建一批、建成一批、储备一批”的总体要求，年初成立旅游重点项目调研组，深入全州在建和新建的旅游项目点进行调研，并此基础上，向州委、州政府上报调查了西双版纳嘎洒国际傣温泉养生旅游度假区（喜来登酒店）、告庄西双景、西双版纳普洱茶文化博览园等16个旅游项目，加强对项目协调联系，加大旅游重点项目建设推动力度。2013年，全州纳入跟踪统计的旅游项目完成投资73.27亿元，累计完成投资232.54亿元。有20个旅游重大项目与省政府签订目标责任书，其中：在建类计划完成投资37.8亿元，完成投资47.12亿元，完成年度计划的124.66%。目前，告庄西双景一期项目建成投入使用，喜来登酒店、滨江果园避寒度假山庄、西双版纳普洱茶文化博览园商业B区已进入收尾阶段，曼听公园、热带花卉园、傣族园景区、原始森林公园景区提升改造项目及勐罕旅游小镇、嘎洒旅游小镇、大渡岗旅游小镇、景洪傣乡水城建设项目进展顺利。同时，抓好品牌酒店建设工作，皇冠假日酒店、华美达广场酒店正式对外营业。安纳塔拉、皇冠假日、华美达广场酒店被省政府作为品牌酒店奖励。

3. 旅游市场营销有成效。一是加强媒体宣传营销。开展幸福西双版纳形象的全方位宣传，扩大西双版纳品牌影响力。二是加强节庆宣传营销。三是加强旅游营销网络建设。继续开展旅游营销中心建设，全年完成了内蒙古、甘肃、河北、安徽、福建、广西、深圳、湖南等8个省（市）西双版纳旅游营销中心建设任务。目前，西双版纳州已建成国内外旅游营销中心（形象店）31个，初步构建了覆盖我国东西南北、东南亚国家及美国的营销网络。四是加强旅游促销与航空市场拓展结合。2013年新开通了北京、西安、长沙、太原4条新航线，新增了重庆—丽江—西双版纳航线。目前，西双版纳共有20条飞行航线，其中，国内航线18条，国际航线2条。五是加强网络营销。对西双版纳旅游网站进行改版，突出了重点，充实了网站内容和栏目，全年旅游网共采编发布各类新闻、信息、图片、政务公告755篇。

4. 旅游市场秩序平稳有序。一是做好《旅游法》宣传贯彻工作。成立了西双版纳州宣传贯彻工作领导小组，制定了宣传贯彻《旅游法》工作实施方案。二是加强领导，强化旅游市场监管工作。继续开展旅游市场联合执法检查。

5. 旅游行业管理得到新加强。一是强化诚信旅游体系建设，促进良性发展。二是加强旅游行业管理，做好服务工作。三是以旅游标准化试点为突破口，深入推进旅游标准的宣贯实施。四是积极推进边境旅游工作，恢复边境旅游异地办证工作。五是加强旅游安全工作，全面落实属地管理一岗双责工作制度。六是完善工作机制，认真开展节能减排工作。七是积极开展旅游行业精神文明创建，抓好职业道德教育及服务技能评比活动。开展云南省旅游发展委员会举办的“旅游行业服务明星”评比活动，成功举办“2013年西双版纳州旅游行业服务技能大赛”。

二、部门基本情况

纳入2013年部门决算编报的单位1个，单位名称西双版纳州旅游局，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数35人，其中：财政全供养35人；在编实有车辆5辆。离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。

三、部门决算总体情况

2013年西双版纳州旅游局决算总收入883.24万元，其中：财政拨款收入882.96万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.27万元，占总收入的0.03%。

部门决算总支出939.03万元，其中：基本支出366.42万元，占总支出的39.02％；项目支出572.61万元，占总支出的60.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2013年用于保障州旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出366.42万元。与上年对比基本支出减少了17.99万元，减少4.68 %。减少原因主要是列入基本支出的2160502 一般行政管理事务及,2160599 其他旅游业管理与服务支出减少。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.28％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.72％。

（二）项目支出情况。2013年用于保障西双版纳州旅游局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出572.61万元。与上年对比项目资金财政拨款增加199.47万元。具体项目开支及开展工作情况：2030299其他林业支出10万元，用于思小公路沿线生态建设支出；2160502一般行政管理事务支出303.71万元，包括西双版纳至老挝琅勃拉邦航线包机补贴106万元及旅游咨询中心建设193万元；2160504旅游宣传104万元，2013年完成了8个营销中心建设，参加了3次省内外的旅游宣传促销活动；2160505旅游行业业务管理49.9万元，用于旅游执法工作的开展，规范、整治了版纳州旅游市场有序经营，促进了旅游业的健康发展；2160599其他旅游业管理与服务支出105万元，分别用于支付生态州规划补助和对全州考核的支出。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2013年部门公共预算财政拨款支出882.96万元,占本年支出合94.09%。与上年对比增长了13.7%，增长原因：

2013年人员增加、调整了工资增加了对工作、生育及公务员医疗补助的收入支出，2060501增加了切块综合考核奖励经费支出。此外增加了2130299 其他林业支出10万元元， 2160502，一般行政管理事务212万元元， 2160505 旅游行业业务管理49.9万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业49.88万元，主要用于未归口管理的行政单位离退休人员的支出；

（二）医疗卫生支出23.22万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出及公务员医疗补助；

（三）农林水事务支出10万元，主要用于思小公路沿线生态建设支出；

（四）商业服务业等事务支出836.41万元，支出主要包括行政运行（包括人员工资，日常公用支出等）218.79万元，西双版纳至老挝琅勃拉邦航线包机补贴106万元及旅游咨询中心建设193万元，8个营销中心建设，参加3次省内外的旅游宣传促销活动经费支出159.01万元，旅游执法工作的开展49.9万元，支付生态州规划补助和对全州考核的支出105万元。

（五）住房保障支出19.52万元，主要支出用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、“三公”经费决算情况说明

西双版纳州旅游局2013年财政拨款“三公”经费决算总额19.44万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.94万元，公务接待费支出11.5万元。

2013年“三公”经费决算数比2012年决算数减少15.58万元，减少的主要原因是我单位严格执行“八项制度”，厉行节约，严格控制公务用车及公务接待标准，本年公务用车运行维护费支出比上年减少2.89万元，公务接待费支出比上年减少12.69万元。

（一）因公出国（境）费

2013年西双版纳州旅游局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2012年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2013年西双版纳州旅游局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费7.94万元。其中：购置费0万元，比2012年决算增加/减少0万元，；运行维护费7.94万元，比2012年决算减少2.89万元，主要用于保障旅游执法及日常工作开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2013西双版纳州旅游局共执行国内公务接待45批次，300人，公务接待费开支11.5万元，比2012年决算减少12.69万元，主要用于接待上级部门、赴我州考察旅游项目小组、旅游宣传促销活动及向上争取项目资金产生的接待费用。

六、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

（三）“三公”经费决算数：指州级各部门（含下属单位）用公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。