西双版纳傣族自治州地方海事局2026年预算公开说明
西双版纳傣族自治州地方海事局2026年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州地方海事局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州地方海事局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州地方海事局2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州地方海事局2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共西双版纳州委机构编制委员会关于调整州港务局机构编制事项的通知》（西编发〔2022〕33号）及《西双版纳州机构编制委员会关于印发西双版纳州港务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西编发〔2011〕11号），西双版纳州地方海事局（港务局、航务管理处）主要履行以下职能：
1.贯彻执行国家有关水上交通运输和港口、码头管理、航道管理的法律、法规和政策、规章；贯彻国、省水上安全监督管理和船舶及水上设施检验、航行安全保障、防止船舶污染的方针、政策、法规和技术规范、标准。
2.负责全州港口总体规划的编制、报批并组织实施；起草有关港口管理制度并组织实施；负责港口设施保护、港口标志的设置和管理工作，为码头、锚地航运畅通提供安全保障。
3.负责港口工程项目的审核、编报、送审以及批准后的招投标工作；负责工程建设期间的工程质量管理及工程竣工验收。
4.负责对单位和个人设立港埠企业、港口服务性企业和从事港口经营性业务申请的审批或报批工作；负责港口码头规费征收和价格票证管理；负责运输票据的管理工作和水路客货运价的管理；负责对港口经营者的生产、经营活动进行监督检查，对贵重货物或危险货物装卸泊位、仓库、堆场进行划定及管理，对港口经营性业务的价格、收费进行管理和监督，对港口非营业性业务进行统计管理。
5.负责水上安全监督和防止船舶污染工作。监督船舶所有人安全生产条件和水运企业安全管理体系；调查和处理水上交通事故、船舶污染事故及水上交通违法案件；实施水上安全监督检查。
6.负责船舶、水上设施检验、发证管理工作。负责船舶登记、发证、检查和船舶进出港口签证管理工作；负责船舶载运危险货物及其他货物的安全监督工作；负责船员适任资格培训、考试、发证管理，审核和监督船员证件的管理工作；办理三、四等船舶驾驶员、轮机员以及五等船舶（含挂桨机船）驾驶员的考试、发证工作；负责水路个体经营者从业资格的培训组织工作；负责运政、航道、港口管理人员的业务培训。
7.负责通航秩序、通航环境的管理工作。负责禁航区、航道、交通管制区、港外锚地和安全作业区等水域的划定和监督管理，并对各县（市）开展此项工作进行指导；负责维护水上交通秩序，审核船舶靠泊安全条件，核准与通航安全有关的岸线使用和水上水下施工、作业，管理沉船沉物的打捞和碍航物清除，管理和发布辖区航行通（警）告。
8.组织拟订水路运输发展规划、计划和运力投放额度；根据审批权限和程序，对水路运输业户和运输服务业户的筹建、开停业、线路开辟及停靠站（点）等申请提出审核意见；制定乡镇船舶修造厂（点）规划、布局，维护修造船市场秩序。
9.负责水路运输行业管理，维护水路运输市场秩序。负责跨县水路运输企业（船舶）的市场准入管理，组织发放、审验水路运输许可证、水路运输服务业许可证和船舶营业运输证；负责水路运输市场秩序的管理工作，指导、监督、检查、考核水路客货运输质量管理工作，协调各种水运业之间、运输船舶和港口之间的平衡衔接，处置纠纷，查处客、货运输质量事故和重大违法案件。
10.组织、指挥对国家规定需要优先运输物资的优先作业和紧急情况下的疏港工作；负责通航水域航行保障工作，监督航标的设置和维护水上安全通信设施、设备的使用；负责水上搜寻救助工作。
11.负责运输、港口、航道统计数据、情况资料的汇总、上报工作；对水路运输情况、港口情况进行调查研究，定期发布信息；航道发展规划的编制和可行性前期工作的审查，负责提出航道维护、改造的建设计划，做好航道工程竣工交付使用后的管理工作；维护好航道的畅通。
12.负责港务、海事、航务管理、企业生产经验交流、总结、推广、表彰工作，组织地方海事系统发展计划的实施；负责本单位和行业精神文明建设和海事统计工作。
13.承办州委、州人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、规划建设科、安全监督科、运输管理科、码头管理科（关累码头管理处）、船舶检验科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.聚焦“务实创新”，推动港航经济高质量发展。一是基础设施建设与运力升级，依托四级航道建设，配套建成4艘500吨级标准化货运船舶并投入运营；推进关累港口岸综合码头及集装箱码头提级改造，显著提升港口年通过能力至42万吨。二是多式联运模式创新，深化拓展“一单制”、“一箱制”，开通关累港至泰国清盛港“水果+蔬菜”冷链集装箱运输专线，成功打造跨境多式联运示范项目，并获得国家和省级层面的认可与推广。三是跨境水路客运恢复，恢复“澜湄”水路国际客运，开通西双版纳至老挝、泰国的跨境旅游航线，实现了跨境文旅水路运输的新突破。四是绿色水运持续深化， 巩固重要港口“零排放”治理成果，通过优化运输结构、淘汰老旧船舶，推进水运行业向标准化、绿色化发展。
2.筑牢“安全防线”，确保水上交通形势稳定。一是深化专项整治与隐患排查，深入开展“治本攻坚”三年行动，针对重点时段、重点领域及重点涉水工程，落实严格的硬措施，并成功销号州级挂牌督办的重大事故隐患。二是强化企业主体责任与科技赋能，推动水运企业建立隐患报告奖励机制，实现安全责任险全覆盖；完成96艘客运船舶的智能监控安装，提升技防水平。三是深刻汲取典型事故教训，采取“企业自查+专项督查+随机抽查”模式，重点整治救生设备缺失、船员操作不规范等问题，实行隐患闭环管理。四是夯实基础与提升应急能力，推动国家海事监管、渡口监控、电子航道图等多系统数据共享，提升信息化监管水平；通过专项培训、“以案说法”及联合应急演练，强化从业人员的安全意识和应急操作技能。
3. 深耕项目服务，夯实水运发展基础能级。一是航道建设提质增效，244界碑至临沧港四级航道主体完工试运营，通航能力从300吨级提升至500吨级（单航次运力提升66.7%），并恢复思茅港至勐罕作业区的散货实船运输。二是重点港口枢纽建设推进，水路公铁联运关累港口岸综合码头完成提级论证申报及国家发改委复核、初设和施工图审批，2025年完成投资1.012亿元，累计完成投资3.012亿元。三是口岸开放前期突破，景洪港口岸综合锚泊地工程提级论证通过国家发改委复核，具备立项条件；景洪港勐罕作业区扩大开放计划已上报国家口岸办审核。四是管理机制优化整合，推进水运投融资及建管运营机制建设，关累件杂货码头移交省交投集团一体化管理运营。
4.强化党建引领，班子建设和队伍战斗力全面加强。始终把党的政治建设摆在首位，坚持党建与业务深入融合，打造忠诚干净担当的海事队伍，为事业发展提供坚强保障。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制17名。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入567.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入567.62万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加127.85万元，增长29.07%，增加的原因主要是2026年港口相关项目收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入567.62万元，其中：本年收入567.58万元，上年结余结转收入0.04万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款567.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加127.85万元，增长29.07%，增加的原因主要是2026年港口相关规划编制等项目收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出567.62万元。财政拨款安排支出567.62万元，其中：基本支出370.89万元，与上年对比增加2.11万元，增长0.57%，增加的原因主要是部分人员晋级晋档，人员工资支出增加；项目支出196.73万元，与上年对比增加125.74万元，增长177.12%，增加的原因主要是新增景洪港港口规划编制等项目经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.3万元，主要用于保障行政退休人员公用经费支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.18万元，主要用于保障事业退休人员公用经费支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出34.05万元，主要用于保障职工养老保险缴纳支出。
4.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.99万元，主要用于发放单位遗属补助支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗17.98万元，主要用于保障单位职工医疗保险缴纳支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助12.87万元，主要用于保障单位职工公务员医疗补助保险缴纳支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政单位医疗支出1.11万元，主要用于保障单位职工工伤保险、大病补充保险缴纳支出。
8.交通运输支出—公路水路运输—行政运行276.43万元，主要用于保障2026年度机构运行所需的人员工资、公用经费等支出。
9.交通运输支出—其他交通运输支出—水路运输管理支出185.7万元，主要用于港口规划编制、日常管养、应急处置等项目支出。
10.交通运输支出—公路水路运输—海事管理9.8万元，主要用于水上安全管理保障经费支出。
11.交通运输支出—公路水路运输—船舶检验0.2万元，主要用于水上安全管理保障经费支出。
12.交通运输支出—公路水路运输—口岸建设0.04万元，主要用于水上景洪港口岸运行维护支出。
13.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金27.98万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额21.31万元，其中：政府采购货物预算0.76万元、政府采购服务预算20.55万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.8万元，较上年减少2.2万元，下降31.43%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为1.5万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。
因公出国（境）费与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为0.8万元，较上年减少0.7万元，下降46.67%，国内公务接待共计批次为7次，共计接待68人次。
减少的原因主要是严格执行公务接待相关管理规定，减少不必要的接待活动。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少1.5万元，下降37.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少1.5万元，下降37.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是进一步规范公务用车运行管理，公务用车保险、维修及加油费用减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年本单位重点项目1个，州级财政拨款资金85.7万元。重点项目年度绩效目标如下：
为适应国民经济和社会发展新形势，贯彻高质量共建“一带一路”倡议、“大湄公河次区域经济合作”和“交通强国”重大战略、落实州委九届九次全会“一江两线”发展决策部署，系统优化供给体系，提升港口综合服务功能，推动港产城深度融合，促进沿边地区经济跨越式发展与社会和谐稳定。根据港口规划建设相关规定，修订景洪港总体规划、编制景洪港中心作业区控制性详细规划、勐罕作业区控制性详细规划。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州地方海事局2026年机关运行经费41.80万元，比上年相比无增减变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州地方海事局2026年委托业务费安排159.4万元，与上年对比增加153.9万元，增长2798%，增加的原因是2026年开展景洪港规划编制工作，需委托专业第三方提供规划编制服务；开展资产处置工作，需委托第三方机构提供专业评估和全流程法律服务。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州地方海事局资产总额15833.78万元，其中，流动资产93.63万元，固定资产1344.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产149.22万元，其他资产(公共基础设施）14246.93万元。与上年相比，本年资产总额增加14494.73万元，其中固定资产增加206.54万元。处置房建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入22.26万元，其中出租资产20457平方米，资产出租收入22.26万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
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