西双版纳州交通运输综合行政执法支队2026年部门预算公开说明
西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队
2026年预算公开目录
第一部分西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队
2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委组织部、中共云南省委机构编制委员会 办公室关于印发〈州（市）以下参照管理单位规范设置工作方案〉 的通知》（云组发〔2022〕17号）、《中共西双版纳州委办公室、西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳州参照管理单位规范设置工作方案〉的通知》（西办发〔2022〕39号）精神，整合西双版纳州交通运政管理处职责和州地方公路管理处（州地方公路路政支队）执法职责，组建西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队。主要职责如下：
1.宣传和贯彻执行中央、省、州有关交通运输的法律、法规、规章，落实交通运输领域的执法制度、工作规范；开展政策研究，参与起草交通运输综合行政执法有关地方性法规和政府规章草案并组织实施。
2.受州交通运输局委托，具体负责实施道路运政、公路路政、国际道路运输、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法。
3.负责组织协调开展州级权限范围内交通运输领域专项整治，重大案件查处和跨区域行政执法；负责重大执法决定的法制审核， 编制单位权责清单、重大执法决定法制审核目录清单。
4.领导和垂直管理县（市）交通运输综合行政执法大队工作。
5.负责州级权限范围内交通运输综合行政执法队伍建设和行风建设，提高执法人员素质，提升职业化水平；负责行政执法规范化、制度化、信息化建设、执法装备管理；参与其他行业涉及交通运输领域事项的联合执法。
6.负责州级权限范围内交通运输领域安全生产监督管理工作。
7.参与交通运输安全事故的调查。
8.承担与交通运输综合行政执法有关的应急工作。
9.依法承担交通运输行业污染防治监督管理和行政执法。
10.承担交通运输综合行政执法有关信访、投诉举报受理、纠纷调解工作。
11.完成州委、州政府和州交通运输局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室（纪检监察室）、规划财务科、法制科、执法监督一科、执法监督二科。
所属单位3个。其中，行政单位0个。参公单位3个，分别是：1. 西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队景洪大队；2. 西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队勐海大队；3. 西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队勐腊大队。事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.保通保畅便捷出行。一是全力保障春运安全畅通便捷出行。针对春节期间交通运输特点规律，提前研判，周密部署，主动作为，全力做好交通运输执法保障工作，强化运力供给、保障运输服务、严守安全红线，全力开展执法监督检查，圆满完成春运各项工作任务。2025年1月14日至2月22日，全州投入客运车辆6.21万辆次，总客位151.78万座，完成客运量39.88万人次，同比下降4.75%。道路运输行业总体安全稳定，未发生重大交通事故和突发事件，未发生旅客大规模滞留情况。二是全面提升道路运输保障能力。结合重点时段道路运输保障工作要求，制定了《西双版纳机场火车站等重点场所客流高峰期道路运输应急处置工作方案》，加强与民航、铁路间的信息互通，加大运力投放，全力推进交通物流保通保畅工作。2025年，全州累计投入各类客运车辆8614辆，其中，班线客运车辆647辆、旅游包车1549辆、公交车118辆、巡游出租汽车900辆、网约车5154辆、小微型客车租赁246辆。旅游包车客运完成备案7.53万趟次，客运量158.11万人次，旅游包车车辆工作率63.88%，运力供给充足、结构持续优化。
2.网约车合规化持续推进。坚持融合发展、包容开放、创新共享网约车发展模式，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，充分运用网络化、信息化、智能化等手段，提供差异化、多元化服务，支持新业态，满足群众个性化出行需求，加快推进网约车合规化进程。州交通执法支队围绕平台公司夯实安全生产基础保障、强化驾驶员管理及车辆管理、严格运输组织及车辆动态监控管理、严格安全风险管控与事故隐患排查、防范“人、车”带“病”运营等，通过“入户入企”，倒逼平台公司切实履行主体责任和依法规范经营，聚焦网约车企业“四大责任”，对全州网约车平台公司进行了线上线下服务能力核查，持续推进网约车行业合规化发展。2025年，全州网约车经营业户为31户，5154辆、取得网约车驾驶员资质11132人，网约车合规率在全省排名第四。严格落实首问负责、接诉即办制度，及时处置“12328”“12345”投诉举报件，全力防范化解社会矛盾风险。2025年1月1日至12月31日，支队（含各大队）受理“12328”投诉1293件，受理“12345”投诉808件，办结率100%。
3.“软硬件”不断完善。一是西双版纳州交通运输综合行政执法支队系统推进执法队伍专业化建设，2025年分阶段组织两期重点培训。4月举办的首期轮训聚焦执法基础与风险防控，组织全体79名在编执法人员开展集中授课，邀请公安法制专家讲解行刑衔接实务，专业律师剖析行政复议风险，并通过典型案例教学强化公路工程、危货运输等执法领域的实务能力。11月开展的专项培训以提升执法规范化与科技应用水平为核心，组织执法骨干及运输企业负责人百余人参与，围绕超限治理、行政诉讼、水路执法等难点开展案例研讨，引入动态监控与AI技术应用课程，并针对企业开展安全监管专题培训。两期培训通过理论讲授、实操训练与交叉评查相结合的方式，切实增强了执法人员的专业素养和实战能力，为交通运输执法工作规范化发展奠定了坚实基础；二是各大队开展分类分级培训，各大队以系列行政执法类培训活动、在线学习执法监督典型案例、全员轮训及案卷评查活动为契机，全体干部职工学习行政处罚典型案例、交通运输综合执法应知应会（水路运输、道路运输、公路水运工程质量、公路类执法）、案卷发现问题、行政执法案卷评查办法与新修订交通部令宣贯，多渠道多途径夯实执法人员法律素养，提升执法人员执法能力。三是规范基层执法站建设，按照《云南省交通运输综合行政执法标识规范》，结合现有资源条件，推动基层执法站（所）规范建设，目前已对基层执法站外观形象、内部形象进行统一规范化建设，已完成内部标识更换，已按要求设置政务公开栏；四是加强执法装备配备管理，切实建立健全执法装备管理，建立清单管理制度，合理筹划预算资金购置移动物联卡保障执法记录仪、执法终端的使用，截至目前，州交通执法支队持有执法记录仪67台、执法终端13台，一线执法人员共67人，执法记录仪持有率100%，根据执法实际需求持续配置执法监控等设备，逐步提高一线执法人员装备配备。
4.规范执法服务提升。一是严格对照整治突出问题规范执法专项行动要求，深入开展自查自纠，全面排查并着力整改一批执法环节中存在的问题。截至当前，支队及下属各大队通过组织79名在编执法人员对照清单完成自我检视，共发现并梳理出5项具体问题，针对排查出的问题，均已制定并落实相应整改措施，严格按照《西双版纳州交通运输综合行政执法支队关于组织开展行政执法案卷集中评查工作的通知》（西交执法便〔2024〕28号），开展两轮共计61件行政处罚案卷的集中评查，以行政处罚案卷办理质效为抓手，严格规范公正文明执法。二是建立健全基层执法站所负责人接待日制度，积极开展“基层执法站所开放日”和“大队长接待日”活动，深入践行执法为民理念，畅通便民服务渠道，增进执法队伍与社会公众的良性互动，以“开门迎接访客”的方式，记录听取来访企业、从业人员意见建议，解答群众问题并提供业务合规一对一指导和法律咨询服务，有效提升执法领域群众参与度。
5.“绿美交通”绘就新景。一是柴油货车污染治理持续推进。2025年，完成营运客车报废55辆，注销49辆，新增客运车辆264辆，完成营运货车完成报废19辆，注销582辆，新增货运车辆556辆；二是严格实施机动车检验与排放（I/M）制度。推动落实行业污染防治工作，严格实施汽车排放检验与维护I/M制度。2025年，8家汽车排放污染维修治理站（M站）共治理尾气排放不合格车辆352辆次。三是加快推进新能源汽车推广应用，在城市公共交通、出租车、包车客运、租赁车等道路运输领域，加大节能和新能源车辆推广应用力度。截至2025年12月，全州交通运输行业共有新能源汽车辆6443辆，其中：城市公交118辆、客运车辆244辆、巡游出租汽车698辆、网约车5069辆、货运及城市物流配送车辆208辆、小微型租赁客车106辆。
6.国际运输便利通关。一是持续深化与周边国家的交流合作。西双版纳州与东南亚国家的交通部门建立了良好的合作关系，恢复中老双方会晤机制，已开通恢复试营运客运班线4条（中国景洪－老挝会晒、中国景洪－老挝南塔、中国勐腊－老挝丰沙里、中国勐腊－老挝勐醒），恢复中老不定期国际旅客运输，2025年，办理不定期国际客运标识牌2080余份。5月28-29日，在昆明市举行滇老国际道路运输年度会谈、中老国际道路运输事务级会谈（司局级），会议就开通中国景洪至老挝班相果的客运线路、配合解决GMS协定的TAD跨境车辆暂准入境单证办理等相关问题达成一致意见，目前，中方货运车辆持GMS行车许可车通过老挝进入泰国和柬埔寨开展跨境运输。新增国际客运班线2条，中国磨憨火车站至老挝磨丁火车站公交化客运班线，中国景洪-老挝班相果国际客运班线，为构建中老命运共同体注入强劲交通动能，促进政策红利释放。二是加强出入境管理，提升便利化服务水平。中老方面：根据省交通运输厅、昆明海关有关加强口岸进出境管理文件要求，州交通执法支队、各大队积极与当地海关部门协调，双方根据口岸出入境实际情况，按照“一口岸一政策”逐步推进实施，保障出入境车辆顺利通关。勐满（岔河）口岸是老挝勐新等县罂粟替代种植品（甘蔗）、肉牛进口的主要口岸。勐腊两家制糖企业在老挝种植的甘蔗主要通过勐满口岸入境，其他入境的产品为西瓜、豆角、辣椒等农产品，出口主要为百货。勐满口岸国际道路运输管理站持续加强国际道路运输经营监督检查和管理，规范国际道路运输经营秩序。1—12月份，勐满口岸货运车辆出境12260辆次，出境货物29.84万吨；入境14552辆次，入境货物32.26万吨；出境自驾车4810辆次，自驾人数10582人次；入境自驾车辆3825辆次，自驾人数10556人次；国际班车出境850辆次，运送旅客4687人次，国际班车入境850辆次，运送旅客4989人次，发放B种许可证4810份，C种许可证15718份，A种许可证3份。中缅方面：中缅未签署汽车运输协定，运输方式主要是以边境贸易和边民往来为主，没有形成运输便利化通关协同机制。2025年1-12月，打洛口岸国际道路运输管理站出入境车辆及货物情况：出境货车22022辆次、出境货物量26.72万吨；入境货车17168辆次，入境货物量45.11万吨。核发C种许可证7949份。下一步州交通执法支队将用好用活前期项目资金，做好打洛口岸汽车出入境运输管理查验基础设施项目申报，持续推动勐满口岸项目立项申报。二是进一步优化提升东盟国家旅游团入境西双版纳144小时免签政策工作，州交通执法支队结合工作实际，在《优化提升东盟国家旅游团入境西双版纳144小时免签政策工作方案》中编入“提升出行服务”这一具体工作措施。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位4个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制90名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制90名。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1897.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1872.54万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入24.90万元。与上年对比增加61.44万元，增长3.34%，增加的原因主要是：本年度增加离休干部遗属1名以及上年度结转结余国际道路运输保障经费。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1872.54万元，其中：本年收入1728.68万元，上年结余结转收入143.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1872.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加93.01万元，增长5.23%，增加的原因主要是：本年度增加离休干部遗属1名以及上年度结转结余国际道路运输保障经费。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1897.44万元。财政拨款安排支出1872.54万元，其中：基本支出1678.77万元，与上年对比减少62.64万元，下降3.60%，减少的原因主要是：本年度在职在编人数较上年度减少，固人员经费和公用经费相对减少；项目支出193.77万元，与上年对比增加155.65万元，增长408.32%，增加的原因主要是：本年度增加离休干部遗属1名以及上年度结转结余国际道路运输保障经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出161.18万元，主要用于保障职工养老保险费。
2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金126.19万元，主要用于保障职工住房公积金的缴纳。
3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政单位医疗支出151.64万元，主要用于保障单位职工工伤保险、大病补充保险缴费。
4.交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理1433.50万元，主要用于保障2025年度机构运行所需的人员工资、公用经费等支出。
5.资源勘探工业信息等支出—其他资源勘探工业信息等支出—其他资源勘探工业信息等支出0.03万元，主要用于购买AK项目专项资金。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额12.47万元，其中：政府采购货物预算3.41万元、政府采购服务预算9.06万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.89万元，较上年减少0.50万元，下降3.53%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为2.8万元，较上年增减少0.8万元，下降22.22%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）4人次。
减少的原因主要是：按照厉行节约的原则，根据以前往年出国经费预测本年度出国经费，固较上年度减少。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为0.62万元，较上年减少0.04万元，下降6.06%，国内公务接待共计批次为6次，共计接待40人次。
减少的原因主要是：严格执行公务接待管理制度，遵循厉行节约，反对浪费的原则，减少公务接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为10.47万元，较上年增加0.33万元，增长3.27%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费10.47万元，较上年增加0.33万元，增长3.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增加的原因主要是：公务用车老旧，维修费用增加，机构改革后执法频率相对增加，公务车加油费用、ETC费用增加，固较上年度费用增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年本单位重点项目1个，涉及金额35.00万元。重点项目年度绩效目标如下：交通运输综合行政执法装备建设专项资金项目：财政安排资金35.00万元。该项目年度绩效目标为：通过2026年交通运输综合行政执法装备建设，进一步加强交通运输行政执法队伍的正规化建设，明确交通运输行政执法队伍身份性质，规范执法行为，统一执法队伍形象，提高执法队伍整体素质。统一交通运输综合行政执法服装、执法标志、执法证件、执法装备，统一交通运输行政执法队伍形象。加强对交通运输综合行政执法人员的法律知识培训，提高交通运输综合行政执法人员的整体素质和执法水平，执法能力得到进一步提升，综合行政执法能力得到进一步加强，从而更好的履行维护交通运输经营秩序，保障交通运输安全，保护交通运输各方当事人的合法权益，促进交通运输业规范有序发展。为促进西双版纳州交通运输业的健康发展保驾护航。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队2026年机关运行经费192.00万元，与上年对比减少5.22万元，下降2.65%，减少的原因是：人员较去年减少2人，相应的公用经费支出减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队2026年委托业务费安排3.72万元，与上年对比减少11.28万元，下降75.2%，减少的原因是按照工作职责，本年度道路运输营运车辆等级评定以及燃料消耗量核查工作经费未纳入预算项目，故委托业务费减少。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队资产总额1197.65万元，其中，流动资产35.32万元，固定资产1150.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.09万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少23.97万元，其中固定资产36.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值45.34万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.3万元；资产使用收入0万元，其中出租资产488平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
