西双版纳傣族自治州交通运输局（本级）2026年预算公开说明
西双版纳傣族自治州交通运输局（本级）2026年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州交通运输局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州交通运输局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州交通运输局（本级）2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳州交通运输局2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳州交通运输局是综合性政府部门，成立于1996年，主管公路运输、水路运输、航空运输、地方铁路运输、邮政等。主要职能如下：
一是负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，指导做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
二是组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输单行条例草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担州级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。
三是指导综合交通运输市场监管。负责综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、河流运输、库区运输及航道有关管理工作。监督执行经营性机动车营运安全标准，指导管理营运车辆综合性能检测，参与机动车报废政策、标准制定工作。
四是负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安全及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。负责渔船检验和监督管理工作。
五是指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权的机场行政管理。
六是负责提出全州公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配全州民航事业发展资金(省财政拨款、省政府参股航空公司分红和国家民航发展基金返还)、全州预算内民航基础设施建设资金、国际航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责全州公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。
七是负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法的组织实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
八是指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合州内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作，负责交通战备日常工作。
九是指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。
十是协调中央、省垂直管理的铁路、民航、邮政、国家海事工作，负责地方海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。
十一是指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
十二是承办州委、州人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位共设置七个内设机构，包括：办公室、综合规划科、综合建设和管养科、综合运输科、法制和安全监管科、铁路和民航发展科、资财审计科。
所属单位2个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位2个，分别是：1西双版纳州综合交通发展中心；2西双版纳州公路工程质量监督站。
（三）重点工作概述
1.高质量编制综合交通“十五五”规划。一是突出推动通道提效能、公路优结构、铁路提速度、民航扬优势、水运强弱项、枢纽增协同“六个”重点，推进“十四五”结转“十五五”续建的地方高速公路项目。坚持“突出重点”，完善项目支撑，形成“十五五”重大工程项目库。二是聚焦服务国家重大战略、服务“一带一路”南向国际陆海大通道建设、服务保障国家边境安全、服务“三大经济”发展、服务满足人民群众出行需求，以“两重”建设、强化区域互联互通、提升国防安全保障和应急救援能力为基础，结合未来发展战略布局谋划储备项目。三是重点聚焦项目谋划和储备，加快景洪东绕城高速公路、西双版纳火车站改扩建、国道G677西双版纳段改扩建、G219线勐海县城过境段改扩建、GF公路项目和铁路专用线等项目的前期工作，加强资源路、产业路、旅游路储备、建设，补齐公路养护、运营管理、安全短板，与国道、省道建设衔接协调，促进城乡交通运输一体化。
2.积极打造面向南亚东南亚综合交通枢纽。一是持续培育万象航线，巩固清迈航线，争取新开国际航线。二是持续高质量推进“三出州四出境”高速公路网建设，紧盯孟连至勐海高速公路、勐海至打洛高速公路、西双版纳机场四期改扩建等综合交通重点在建项目持续发力，释放经济增长动能。三是按照省级“十五五”省道、农村公路建设的政策导向和支持方向，推动农村公路路网质量提升。根据国家及省级支持综合交通项目的政策导向，力争国道G677关累港至勐龙段公路项目开工建设，争取景洪东绕城高速公路尽早开工建设，勐绿高速公路（西双版纳段）建成通车。四是协调推进小磨高速安全韧性提升工程和中老铁路西双版纳段能力提升，完成勐满站、曼么站、关累站、勐腊北、大龙哈、磨憨北等单线会让站、双线越行站建设。五是加强铁路专用线建设，构建港铁联动、园区支撑、口岸通达的多元化、韧性强的国际运输通道与多式联运体系协同融合发展。六是完成《景洪港总体规划（2019—2035年）》修订，保持景洪港中心港区国家一类港口口岸定位和功能不变，货运功能调整至勐罕作业区，完善景洪港勐罕作业区功能，与关累港实现优势互补。
3.持续推动交通领域物流降本提质增效。一是持续推进运输结构调整，积极争取运输结构调整专项资金支持，聚焦破解跨境物流“最后一公里”梗阻，鼓励铁路、航运等企业加强合作，依托互联互通国际大通道和澜沧江—湄公河国际航道发展公水铁联运，降低物流成本，提高物流周转效率。二是以“国企（平台）公司+铁路物流中心”的合作模式，完成关累口岸无轨站建设，培育无车承运平台，探索延伸铁路物流服务链条，推行无轨、新能源重卡承运模式，将铁路物流服务延伸至口岸一线，实现铁路货物“门到门”“站到站”等多场景无缝衔接，实现货物在不同运输方式间的高效转运，推进大宗货物运输“公转铁”“公转水”，推进国际多式联运“一单制”“一箱制”服务体系建设，促进“铁路场站+综合园区”的功能叠加。三是加快提升物流主通道干线运输能力、物流园区铁路专用线建设、优化运输组织模式、提升货运服务水平。四是推进交通运输大规模设备更新，引导和鼓励道路运输企业运力结构向新能源车辆方向转型。五是培育壮大现代物流龙头企业。充分发挥龙头企业引领作用，支持具有国际竞争优势的现代物流企业。
4.坚决守牢安全稳定发展的底线红线。一是抓好岁末年初安全防范。结合“岁末年初”时段行业安全形势特点，抓好综合交通工程建设、道路运输、水上交通、公路管养领域安全隐患排查治理。二是以治本攻坚三年行动为总抓手，持续推进农村道路交通安全百日攻坚专项整治，健全完善生产经营单位重大事故隐患自查自改常态化机制，有效遏制重大事故隐患增量。三是进一步巩固汛期暑期重大风险隐患排查整治行动成效，提前加强重点时段安全形势分析研判，抓好重大隐患动态清零。四是突出重点领域、重点时段和关键环节，聚焦重大风险隐患，落实重大隐患提级管控和整治措施，确保各项管控措施精准落地，严格实现闭环整改和动态管控，确保行业安全稳定。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21名（未含下属事业单位在职人员编制26名），其中：行政编制21名（含工勤人员编制3名），事业编制26名（未含下属事业单位在职人员编制26名）。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。
车辆编制1辆（车辆编制未含下属事业单位车辆编制2辆），实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入6117.76万元，其中：一般公共预算拨款收入6117.76万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加4212.70万元，增长221.24%，增加的原因主要是G219国道建设经费、景洪至橄榄坝道路扩宽改造项目资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入6117.76万元，其中：本年收入6117.76万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6117.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加4219.64万元，增长222.30%，增加的原因主要是G219国道建设经费、景洪至橄榄坝道路扩宽改造项目资金增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出6117.76万元。财政拨款安排支出6117.76万元，其中：基本支出954.14万元，与上年对比增加60.64万元，增加的原因主要是用于机关行政人员工资及日常工作开支，用于下属事业单位在职人员工资及日常工作开支，用于单位职工住房公积金缴费等支出增加；项目支出5162.62万元，与上年对比增加4158.00万元，增长413.88%，增加的原因主要是G219国道建设经费、景洪至橄榄坝道路扩宽改造项目资金增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出1.14万元，主要用于行政退休人员经费支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.54万元，主要用于下属事业单位退休人员经费支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出94.30万元，主要用于单位职工的基本养老保险缴费支出。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出22.00万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗补助支出23.15万元，主要用于下属事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出36.45万元，主要用于单位在职及退休职工公务医疗补助缴费支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.70万元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。
8.交通运输支出—公路水路运输—行政运行支出345.86万元，主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。
9.交通运输支出—公路水路运输—一般行政管理事务支出3.00万元，主要用于交通运输安全监督管理保障经费支出。
10.交通运输支出—公路水路运输—公路建设支出3155.00万元，主要用国道公路建设及规划编制项目支出。
11.交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出356.28万元，主要用于下属事业单位州公路工程质量监督站和州综合交通发展中心在职人员工资及日常工作开支。
12.交通运输支出—铁路运输支出—铁路专项运输支出100.00万元，主要用于旅客列车开行专项支出。
13.交通运输支出—民用航空运输—其他民用航空运输支出1899.62万元，主要用于机场项目运营补贴及航线补贴支出。
14.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金73.72万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
五、州对下专项转移支付情况
1.交通运输支出—公路水路运输—公路养护支出200.00万元，主要用于三县（市）农村公路日常养护支出。
2.交通运输支出—公路水路运输—公路建设3000.00万元，主要用于景洪至橄榄坝道路扩宽改造项目资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额8.03万元，其中：政府采购货物预算2.88万元、政府采购服务预算5.15万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.50万元，较上年减少0.2万元，下降1.27%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为2.00万元，较上年增加0.50万元，增长33.33%，国内公务接待共计批次为28次，共计接待262人次。增加的原因主要是：近年来自然灾害频发、安全生产事故较多，省厅督查次数相对增加，导致接待费较上年增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为13.50万元，较上年减少0.70万元，下降4.92%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费13.50万元，较上年减少0.70万元，下降4.92%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
减少的原因主要是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，车辆维修维护费用减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年本单位重点项目1个，涉及金额3000万元。重点项目年度绩效目标如下：
G219国道建设经费项目：财政安排资金3000万元。该项目年度绩效目标为：根据《云南省人民政府办公厅关于进一步加强普通国省道建设管理养护工作的意见》（云政办发〔2021〕21号）“各州、市人民政府负责普通国道项目的征地拆迁工作，并承担征地拆迁涉及的全部支出责任”、《西双版纳州人民政府关于调整州与县市财政收入分享和支出责任分担比例的批复》（西政复2019〕28号）“州与县市共同支出事项的州级与县级承担比例调整为 1:9”的文件规定，由州、县市（景洪市、勐腊县）按 1：9承担国道 G219线云南景洪（勐宽）至勐腊（勐醒）、勐腊（勐醒）至红桥段2个改扩建工程征地拆迁补偿费 56501.4543万元。其中：景洪（勐宽）至勐腊（勐醒）段 24037.6313万元，州级承担2403.763万元、景洪市承担 8308.79万元、勐腊县承担 13325.0783万元；勐腊（勐醒）至红桥段 32463.8230万元，州级承担 3246.3823万元、勐腊县承担29217.4407万元。2026年完成州级承担的配套资金支付。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳州交通运输局2026年机关运行经费57.25万元，与上年对比增加6.14万元，增长12.01%，增加的原因是：差旅费、水费、工会经费、物业管理费增加。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳州综合交通发展中心、西双版纳州公路工程质量监督站2026年日常公用经费27.58万元，与上年对比增加5.17万元，增长23.07%，增加的原因是差旅费、工会经费、其他商品和服务支出增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
西双版纳州交通运输局2026年委托业务费安排57.20万元，与上年对比增加50.90万元，增长807.93%，增加的原因是新增西双版纳州“十五五”综合交通运输发展规划编制工作经费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，西双版纳州交通运输局资产总额53497.83万元，其中，流动资产22.35万元，固定资产234.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1276.00万元，无形资产71.86万元，其他资产8.64万元。与上年相比，本年资产总额增加808.94万元，其中固定资产减少23.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产315项，账面原值19.94万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
