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西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中共云南省委组织部、中共云南省委机构编制委员会 办公室关于印发〈州（市）以下参照管理单位规范设置工作方案〉 的通知》（云组发〔2022〕17号）、《中共西双版纳州委办公室、西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳州参照管理单位规范设置工作方案〉的通知》（西办发〔2022〕39号）精神，整合西双版纳州交通运政管理处职责和州地方公路管理处（州地方公路路政支队）执法职责，组建西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队。主要职责如下：

1.宣传和贯彻执行中央、省、州有关交通运输的法律、法规、规章，落实交通运输领域的执法制度、工作规范；开展政策研究，参与起草交通运输综合行政执法有关地方性法规和政府规章草案并组织实施。

2.受州交通运输局委托，具体负责实施道路运政、公路路政、国际道路运输、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法。

3.负责组织协调开展州级权限范围内交通运输领域专项整治，重大案件查处和跨区域行政执法；负责重大执法决定的法制审核，编制单位权责清单、重大执法决定法制审核目录清单。

4.领导和垂直管理县（市）交通运输综合行政执法大队工作。

5.负责州级权限范围内交通运输综合行政执法队伍建设和行风建设，提高执法人员素质，提升职业化水平；负责行政执法规范化、制度化、信息化建设、执法装备管理；参与其他行业涉及交通运输领域事项的联合执法。

6.负责州级权限范围内交通运输领域安全生产监督管理工作。

7.参与交通运输安全事故的调查。

8.承担与交通运输综合行政执法有关的应急工作。

9.依法承担交通运输行业污染防治监督管理和行政执法。

10.承担交通运输综合行政执法有关信访、投诉举报受理、纠纷调解工作。

11.完成州委、州政府和州交通运输局交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室（纪检监察室）、规划财务科、法制科、执法监督一科、执法监督二科。所属单位3个。其中，行政单位0个。参公单位3个，分别是：

1.西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队景洪大队；

2.西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队勐海大队；

3. 西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队勐腊大队。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队；

2.西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队景洪大队；

3. 西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队勐海大队；

4. 西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队勐腊大队。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员81人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员81人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休1人，退休51人）。年末遗属3人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队将深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实省委、省政府、交通运输厅决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力构建云南交通执法制度体系、现代化监管体系，全面加强交通执法队伍规范化建设，持续推进交通运输执法领域突出问题专项整治，深入开展道路客运打非治违专项行动，完善公路工程建设领域信用考核评价体系，严控交通运输安全事故，推进全州交通运输执法工作高质量发展。

1.持续推进全面从严治党落深落细。一是加强思想政治建设。始终坚持党对交通运输综合行政执法工作的全面领导，持之以恒学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实做好党的二十大精神学习宣传贯彻，进一步拉高标杆、提升质效，确保各项工作有序推进。二是加强班子和队伍建设。坚持不懈抓好领导班子和党员干部队伍建设，积极探索基层党建工作的载体和抓手，精准施策、集中攻坚，全力推进全支队党建工作高质量发展，以党的建设新气象奋力谱写交通执法发展新局面。优化干部队伍结构，健全干部考勤考核、正反向激励机制，不断激发党员干部干事创业激情。三是加强作风和反腐倡廉建设。切实把“两手抓、两手都要硬”作为抓党风廉政建设的主线，认真履行“一岗双责”，加强廉政教育和警示教育，找准廉政风险点，制定针对性防范措施，切实扎紧制度的笼子。驰而不息转作风、提效能、树新风，大力培树严、新、细、实的工作作风，确保政治清明、执法严格、队伍干净。

2.持续深化执法机构改革。持续深入解决职责边界不清、执法资源不足、工作衔接不紧、业务协作不畅等问题。围绕“集中优势监管资源、突出行业监管重点”总体思路，充分用好有限执法资源，聚焦“两客一危一网一货”等重点领域，对涉及部门多、管理难度大、风险隐患突出的执法监管事项，积极推动建立跨部门综合监管制度。

3.持续强化执法队伍建设。一是按照交通运输综合行政执法的工作要求，加大交通运输综合行政执法的管理和培训力度，全面提高执法队伍素质，转变思想观念，有计划、有组织、有针对性地进行专题教育和培训，切实加强思想品德和相关业务能力建设，牢固树立依法行政、文明执法、规范执法的理念；二是稳步推进“海事和路政”执法工作的接手与开展；三是充分利用好各大队“综合执法队伍”的作用，从上到下，形成工作合力。

4.持续强化行业安全监管。坚决遏制交通运输安全生产事故和行业不稳定重大事件，减少较大事件，确保安全形势总体稳定，全方位守住安全底线。重点抓好《关于深化防范化解安全生产重大风险工作的意见》《关于安全生产季节性特征和风险防范化解的指导意见》贯彻落实，压实责任，盯住关键，落实“三管三必须”，强化道路运输领域安全工作，坚决消除重大风险隐患。

5.持续优化交通执法服务质量。坚持以人民为中心的发展思想，将全州战略部署、民生服务保障、优化营商环境等重点任务系统性思考、全局性谋划、整体性推进。全面开展网约车平台合规化清理整治，依托交通运输部监管平台，全面梳理网约车平台公司、车辆及驾驶员许可办理情况；督促网约车平台企业不得新接入不合规车辆和驾驶员，并及时清退不合规的车辆和驾驶员，依法加快合规经营，压紧压实企业合规经营主体责任。强化舆情处置、投诉受理。严格落实舆情处置“五早”（早发现、早报告、早研判、早核实、早处置）工作法，建立部门协同、上下联动快速反应工作机制，积极、高效应对网络舆情处置，及时回应社会关切。

6.持续抓好预算绩效管理工作。全体干部职工提高思想认识积极行动，以预算绩效带动业务工作开展，紧紧围绕预算绩效管理目标要求，在加力度、再添措施、助推全州交通运输执法行业预算绩效管理工作提质增效。

7.持续深化国际道路运输协作。坚持服务大局，强化部门协同联动，严格落实职责分工，围绕建设面向南亚东南亚辐射中心，加快推动便利运输工作高质量发展，不断深化与周边国家的交流合作、持续提升通关便利化水平。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入、也无使用政府性基金安排的支出，固《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队2024年度收入合计19245549.20元。其中：财政拨款收入18789822.22元，占总收入的97.63%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入455726.98元，占总收入的2.37%。

与上年相比，收入合计减少1723601.63元，下降8.22%。其中：财政拨款收入减少1651670.72元，下降8.08%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少71930.91元，下降13.63%。下降主要原因是疫情防控补助专项资金减少，省执法局转入从业资格考试补助经费减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队2024年度支出合计19314923.25元。其中：基本支出18139564.32元，占总支出的93.91％；项目支出1175358.93元，占总支出的6.09％；无上缴上级支出；无经营支出0.00元；无对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计减少1793080.16元，下降8.49%。其中：基本支出减少1107127.48元，下降5.75%；项目支出减少685952.68元，下降36.85%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是单位人员较上年度减少，基本支出相应减少；疫情防控补助专项资金减少，省执法局转入从业资格考试补助经费减少，项目支出相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18139564.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16092365.18元，占基本支出的88.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2047199.14元，占基本支出的11.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1175358.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

道路运输营运车辆等级评定以及燃料消耗量核查工作项目经费255540.00元，主要用于全州道路营运车辆等级评定及燃料消耗量核查工作经费支出。

交通运输综合行政执法装备建设专项项目经费199250.00元，主要用于购置执法服装费用、聘请法律顾问费用以及日常执法装备的配置更新费用支出。

国际道路运输管理保障项目经费311717.44元，主要用于打洛口岸站的站房日常维护，信息化建设等费用支出。

西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队勐腊大队非税收入成本性支出项目经费173696.04元，主要用于勐腊大队3名政府购买岗的工资及社会保险等支出。

遗属补助项目经费30960.00元，主要用于3名遗属日常生活补助。

疫情防控隔离补助项目经费120000.00元，主要用于以前年度疫情防控期间运送磨憨隔离人员转运费用支出。

2024年从业资格考试补助项目经费3234.74元，主要用于道路运输从业资格证的印制费用支出。

2023年国际道路运输管理保障结转经费4047.00元，主要用于打洛口岸维修工程质保金支出。

开展社会突出问题专项整治工作经费5000.00元，主要用于勐腊大队政府购买岗参加易武镇、象明乡开展的社会突出问题专项整治工作支出。

执法装备购置项目经费17580.00元，主要用于执法装备的购置支出。

西双版纳州交通运政管理处工作经费6476.80元，主要用于从业资格证考试费考场费租赁费支出。

勐腊县交通运政管理所工作经费47856.91元，主要用于勐腊大队政府购买岗日常经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款支出18789822.22元,占本年支出合计的97.28%。与上年相比减少1651670.72元，下降8.08%,完成年初预算的105.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2262510.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.04%,完成年初预算的97.70%。主要用于行政单位离退休支出33193.10元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1465060.80元，机关事业单位职业年金缴费支出733296.19元，死亡抚恤30960.00元；造成预决算差异的主要原因是年度内有2名工勤人员调出。

9.卫生健康（类）支出1365526.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%,完成年初预算的93.90%。用于行政单位医疗支出769079.62元，公务员医疗补助541552.40元，其他行政事业单位医疗支出54894.62元；造成预决算差异的主要原因是年度内有2名工勤人员调出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出13949987.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.24%,完成年初预算的109.11%。主要用于基本支出13161853.05元，项目支出788134.44元；造成预决算差异的主要原因是为保障年度内各项执法工作以及单位工作的正常开展，追加预留公用经费。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1211798.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%,完成年初预算的97.45%。主要用于用于缴纳职工住房公积金支出1211798.00元；造成预决算差异的主要原因是年度内有2名工勤人员调出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为144050.00元，决算为112523.05元，完成年初预算的78.11%；支出决算较上年增加26980.28元，增长31.54%。

因公出国（境）费支出年初预算为36000.00元，决算为19071.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.95%，完成年初预算的52.98%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为101400.00元，决算为91042.05元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.91%，完成年初预算的89.79%；公务接待费支出年初预算为6650.00元，决算为2410.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.14%，完成年初预算的36.24%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加19071.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7399.28元，增长8.85%；公务接待费支出决算较上年减少510.00元，下降26.84%；具体是国内接待费支出决算2410.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少510.00元，下降26.84%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为144050.00元，支出决算为112523.05元，完成年初预算的78.11%，支出决算较上年增加26980.28元，增长31.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为36000.00元，决算为19071.00元，完成年初预算的52.98%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为101400.00元，决算为91042.05元，完成年初预算的89.79%；公务接待费支出年初预算为6650.00元，决算为2410.00元，完成年初预算的36.24%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，按照接待标准，厉行节约，严控各类接待及公务用车经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加19071.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加7399.28元，增长8.85%；公务接待费支出决算减少510.00元，下降26.84%，具体是国内接待费支出决算2410.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度为开展好国际道路运输会谈工作，安排4人次因公出国（境）；支队报废老旧公务用车，从其他单位调拨入公务用车，公务用车运行维修费相应增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组1个，累计4人次。开展内容包括：到老挝与老挝北部四省公共工程与运输厅开展国际道路运输管理工作座谈会。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于应急保障、行政执法以及安全检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执法改革后同级地州间交流学、省局赴地州开展执法检查、安全督查等方面发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队2024年机关运行经费支出2040514.15元，比上年减少7345.52元，下降0.36%,主要原因是调出外单位2人，运行成本相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费176042.00元、印刷费4960.00元、手续费913.30元、水费14492.36元、电费55216.40元、邮电费60158.00元、物业管理费19638.00元、差旅费314654.62元、因公出国（境）19071.00元、维修（护）费114982.00元、租赁费1588.00元、培训费60.00元、公务接待2410.00元、专用材料费10650.00元、专用燃料费15000.00元、劳务费2000.00元、工会经费178236.72元、福利费2013.60元、公务用车运行维护费91042.05元、其他交通费用861363.00元、其他商品和服务支出43723.10元、办公设备购置52300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队资产总额12216248.95元，其中，流动资产226435.88元，固定资产11863401.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产126411.96元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少579132.66元，其中固定资产增加64429.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产23项，账面原值189134.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋169.49平方米、土地16.40平米，账面原值98307.62元，实现资产使用收入91088.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额243687.05元，其中：政府采购货物支出75024.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出168663.05元。授予中小企业合同金额223852.05元，其中：授予小微企业合同金额154912.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13至附表15）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付 的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是单位伙食费收入、存款利息收入等。

（五）社会保障和就业（类）支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康（类）支出：指用于突发公共卫生事件应急处理，行政单位医疗，公务员医疗补助的支出。

（七）交通运输（类）支出：指用于公路和运输安全、公路水路运输的支出。

（八）住房保障（类）支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费 、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中 ，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费 、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队部门决算公开表20250919104358214.xlsx

监督索引号53280005046901111