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西双版纳傣族自治州地方海事局2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中共西双版纳州委机构编制委员会关于调整州港务局机构编制事项的通知》（西编发〔2022〕33号）及《西双版纳州机构编制委员会关于印发西双版纳州港务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西编发〔2011〕11号），西双版纳州地方海事局（港务局、航务管理处）主要履行以下职能：

1.贯彻执行国家有关水上交通运输和港口、码头管理、航道管理的法律、法规和政策、规章；贯彻国、省水上安全监督管理和船舶及水上设施检验、航行安全保障、防止船舶污染的方针、政策、法规和技术规范、标准。

2.负责全州港口总体规划的编制、报批并组织实施；起草有关港口管理制度并组织实施；负责港口设施保护、港口标志的设置和管理工作，为码头、锚地航运畅通提供安全保障。

3.负责港口工程项目的审核、编报、送审以及批准后的招投标工作；负责工程建设期间的工程质量管理及工程竣工验收。

4.负责对单位和个人设立港埠企业、港口服务性企业和从事港口经营性业务申请的审批或报批工作；负责港口码头规费征收和价格票证管理；负责运输票据的管理工作和水路客货运价的管理；负责对港口经营者的生产、经营活动进行监督检查，对贵重货物或危险货物装卸泊位、仓库、堆场进行划定及管理，对港口经营性业务的价格、收费进行管理和监督，对港口非营业性业务进行统计管理。

5.负责水上安全监督和防止船舶污染工作。监督船舶所有人安全生产条件和水运企业安全管理体系；调查和处理水上交通事故、船舶污染事故及水上交通违法案件；实施水上安全监督检查。

6.负责船舶、水上设施检验、发证管理工作。负责船舶登记、发证、检查和船舶进出港口签证管理工作；负责船舶载运危险货物及其他货物的安全监督工作；负责船员适任资格培训、考试、发证管理，审核和监督船员证件的管理工作；办理三、四等船舶驾驶员、轮机员以及五等船舶（含挂桨机船）驾驶员的考试、发证工作；负责水路个体经营者从业资格的培训组织工作；负责运政、航道、港口管理人员的业务培训。

7.负责通航秩序、通航环境的管理工作。负责禁航区、航道、交通管制区、港外锚地和安全作业区等水域的划定和监督管理，并对各县（市）开展此项工作进行指导；负责维护水上交通秩序，审核船舶靠泊安全条件，核准与通航安全有关的岸线使用和水上水下施工、作业，管理沉船沉物的打捞和碍航物清除，管理和发布辖区航行通（警）告。

8.组织拟订水路运输发展规划、计划和运力投放额度；根据审批权限和程序，对水路运输业户和运输服务业户的筹建、开停业、线路开辟及停靠站（点）等申请提出审核意见；制定乡镇船舶修造厂（点）规划、布局，维护修造船市场秩序。

9.负责水路运输行业管理，维护水路运输市场秩序。负责跨县水路运输企业（船舶）的市场准入管理，组织发放、审验水路运输许可证、水路运输服务业许可证和船舶营业运输证；负责水路运输市场秩序的管理工作，指导、监督、检查、考核水路客货运输质量管理工作，协调各种水运业之间、运输船舶和港口之间的平衡衔接，处置纠纷，查处客、货运输质量事故和重大违法案件。

10.组织、指挥对国家规定需要优先运输物资的优先作业和紧急情况下的疏港工作；负责通航水域航行保障工作，监督航标的设置和维护水上安全通信设施、设备的使用；负责水上搜寻救助工作。

11.负责运输、港口、航道统计数据、情况资料的汇总、上报工作；对水路运输情况、港口情况进行调查研究，定期发布信息；航道发展规划的编制和可行性前期工作的审查，负责提出航道维护、改造的建设计划，做好航道工程竣工交付使用后的管理工作；维护好航道的畅通。

12.负责港务、海事、航务管理、企业生产经验交流、总结、推广、表彰工作，组织地方海事系统发展计划的实施；负责本单位和行业精神文明建设和海事统计工作。

13.承办州委、州人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、规划建设科、安全监督科、运输管理科、码头管理科（关累码头管理处）、船舶检验科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员17人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持多措并举，水运经济指标总体稳定。全州累计完成旅客运输量和旅客周转量分别为132.67万人和2201.14万人公里，同比下降8.59%和10.02%；累计完成水路货物运输量和货物周转量分别为25.18万吨和4279.21万吨公里，同比增长42.16%和19.19%；累计完成水路客货运输总周转量为5005.64万吨公里，同比增长13.83%。

（二）提速水运项目，服务综合交通建设。一是推动实施西双版纳州《景洪港总体规划（2019-2035年）》和《关累港总体规划（2019-2035年）》，审批云南交通便民码头（勐海野谷塘）项目初步设计和水路公铁联运关累港口岸综合码头建设工程一期项目建设使用港口非深水岸线353.5米。二是持续推进澜沧江244界碑至临沧港四级航道项目，正在实施生态航道工程和配套码头建设，航道整治已进入收尾阶段。版纳段累计完成固定资产投资2.26亿元，开工至今累计完成投资13.62亿元（原批复总投资15.87亿元，现因生态航道变更后总投资为13.61亿元，投资完成比例为100%）。三是景洪港口岸水运基础设施（勐罕作业区、景洪综合锚地）及查验设施建设项目和关累港口岸综合码头及新边民互市场所（查验货场）项目压茬推进，关累港项目已组建云南交投关累港投资开发有限公司，并加快推进初步设计报批等前期工作，现场已对项目建设用地范围内进行复勘、清表等三通一平工作，政府与社会资本合作投融资建设模式基本形成；景洪港项目目前景洪市政府已成立工作专班，并确定景洪市综合交通投资有限公司为景洪港项目政府出资代表，正筹备组建项目公司组建工作。四是云南便民交通码头工程西双版纳州建设工程，前期工作实质性推进，已完成项目提级论证，正推进施工图编制和组卷上报争取交通运输部资金支持。五是澜沧江·湄公河对外开放水域景洪综合锚地项目已完成工可编制，拟采取投融资建设模式推动建设。六是景洪永航旅游码头建设项目施工图设计变更于2024年10月通过图纸审查，正督促修改完善施工图设计变更，加快施工条件准备和组织开工建设。

（三）坚持标本兼治，保障安全形势稳定。一是筑牢安全根基。严格落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求。制定印发《西双版纳州地方海事局关于切实做好汛期防灾减灾和水上交通安全工作的通知》，部署落实全州水路交通汛期安全管理工作，保障辖区水上交通安全持续稳定。二是扎实开展专项行动。围绕安全生产治本攻坚三年行动，扎实开展国内航行船舶船员实操能力、内河船舶配员、交通运输安全隐患排查整治专项等专项治理行动，全面开展安全生产大检查，安全生产隐患大起底大排查大整改“百日行动”，督促企业落实安全生产主体责任，加强“互联网+安全教育培训”，确保安全生产教育不缺位。三是强化重点时段安全管理。加强行业检查指导和应急值守，紧盯春节、泼水节、国庆等重点节假日和雨季汛期重点时段安全防范要求，推送水流量条变化信息200余条，对重点水域船舶开展联合检查，出艇16次，巡航里程641.7公里，共现场检查船舶827艘次、深入渡口、码头、港口专项检查49次，检查航运企业124家次，排查安全隐患问题110个，均完成整改。四是提升应急能力。制定印发《2024年水上搜救应急工作要点》，加强应急预案演练，圆满完成泼水节龙舟赛活动期间水上安保应急救援任务、五一和国庆重点时段水上安保任务。

（四）聚焦低碳环保，推动绿色航运发展。一是全面落实绿色水运发展要求，行业绿色发展得到巩固，景洪港等重要港口保持“零排放”治理成果，船E行系统应用能力和水平得到提升，岸电监管信息化系统联网开通，形成景洪电站库区船舶进入和淘汰管理制度化文件。重要港口船舶使用岸电127492千瓦时；累计接收转运处置船舶生活垃圾82.743吨、船舶污水1237.9立方米、转运处置率达100%。二是绿美港口建设成效初显。完成景洪港绿化面积6800平方米，完成率100%，投入资金26万元。完成关累港绿化面积4292平方米，完成率358%，投入资金120万元。三是严格落实河长制责任，制定《西双版纳州港务局2024年河长制工作计划》，作为联系部门陪同州级河长巡河3次，通过压实责任、加大宣传、严格管控等多措施维护水资源，守护绿水更绿，河道更清。四是积极推进老旧船舶更新改造工作。以优化运输结构、推进标准化绿色化发展为导向，准确把握老旧营运船舶报废更新补贴范围和标准、补贴申报与审核程序等相关政策要求，引导企业优化运输结构、淘汰落后生产力，上报淘汰老旧船舶1艘。

（五）聚焦提质增效，抓实抓细行业管理。一是加强营运船舶管理。核查运输企业16家、营运船舶104艘，对未通过核查的2家企业、未满足营运条件5艘船舶下达整改通知，已完成整改1家；注销营运船舶18艘；完成辖区登记船舶商船法定检验193艘次，对126艘船舶发出检验意见通知书，发现问题473个，已完成整改416个；对10艘上墩船舶现场检验3次，出具船底外部检查检验报告49份；二是根据《云南省地方海事局关于做好全省渔业船舶检验机构业务范围核定工作的通知》（云海监便〔2024〕39号）文件要求，修订上报西双版纳州交通运输局渔业船舶检验机构业务范围。三是强化行政审批服务。从理顺工作机制、明确准入清单、规范审查标准等方面入手，完善行政审批流程，落实优化营商环境“暖心行动”，聚焦海事服务对象“急难愁盼”问题，持续开展线上审核，远程指导线上办证，推行船员证书州内跨区域办理、远程申报、海事通APP推广使用，持续深化船员“口袋工程”工作推进，切实解决船员、船舶所有人异地换证等问题，全年办理政务服务事项372件。四是进一步把完善水运信用体系建设，以信用水运建设为抓手，紧紧围绕港口、企业、船舶、人员等四个方面，将诚信价值贯穿再执法工作实践当中，对辖区8家企业开展“双随机、一公开”联合抽查，结果录入国家企业信息公示平台；加强执法检查和执法信息录入，共出动执法人员557人次，巡航669.7公里，严厉打击“船舶配员不足”、“船舶未正确报告进出港信息”等违法行为，现场纠正违章行为1次、船舶未正确报告进出港信息违法行为1件，以首违不罚方式对船舶驾驶员及隶属航运公司进行警告教育，对登记不符合航行要求的5艘船舶进行停航整改，通过“交通综合执法监管系统”录入检查数据5件；按照“双公示”要求，在信用平台上录入行政许可24条、行政处罚案件1条，录入法人承诺践诺信息1条，船舶信息7条、行政确认信息6条。五是严格落实“企业安静期”检查计划5项（一般情形3项，特殊情形2项），检查经营主体数38家（一般情形36家，特殊情形2家）。

（六）坚持严实并进，加强海事队伍建设。一是压紧压实政治责任。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，始终坚决做到衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会、省委十一届六次全会、州委九届七次全会精神，推动地方海事各项工作落细落实。二是强化思想政治引领。扎实开展党纪学习教育，组织党员干部认真学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，观看警示教育片、参观廉政教育基地、学习违纪违法典型案例等，以案为鉴、以案明纪，教育引导党员干部深刻汲取教训，增强廉洁自律意识，筑牢拒腐防变的思想防线，组织召开党纪学习教育动员部署会，及时传达上级党组织下达的学习任务，参加州交通运输系统党员领导干部党纪学习教育读书班1期，开展党规党纪学习18次，研讨2次，召开党纪学习教育总结会，巩固党纪学习教育成果。三是强化党风廉政建设。以推动“清廉云南”十大行为建设为抓手，以严和实的态度持续加强机关作风建设，坚持领导干部“一岗双责”，将廉政责任扛在肩上、抓在手心，年内3次召开支委会研究部署党风廉政建设和反腐败斗争工作，召开全州水运工作会议暨党风廉政建设工作会议，压实水运工作目标和党风廉政建设一岗双责，签订党风廉政责任书9份，深化落实党风廉政考核反馈意见和纪委监委监察建议书整改，配合上级内部财务审计，构建支部和行政同责、层层重责任、抓落实的工作局面，做到上级有要求，部门有行动。四是抓紧抓实基层党建。坚持大抓基层的鲜明导向，推进党建和业务深度融合，圆满完成党支部换届选举，夯实党建组织基础，巩固党支部规范化创建成果，积极推进“四强”党支部建设，召开支委会13次、党员大会5次，主题党日活动12次。主动融入“清廉交通 开路先锋”党建品牌建设，推动“清廉海事”创建。五是全力支持、积极配合做好省委巡视和州委巡察工作。对省委巡视反馈1项问题正在推进整改；对州委第一巡察组对州交通运输局党组开展“回头看”巡察反馈涉及州地方海事局5个方面6个问题，成立整改领导小组，明确整改责任，落实整改要求，已完成问题整改2项，正在推进整改4项。已完成选人用人专项检查“回头看”反馈意见、意识形态工作责任制落实情况专项检查“回头看”反馈意见2项整改工作。六是坚持新时代好干部标准，认真落实党管干部原则，坚持把政治标准放在首位，加强干部专业能力培养，坚持严管和厚爱相结合，抓实平时考核，充分发挥考核“指挥棒”的导向、激励、监督作用，年内提拔副科级干部1人，职级晋升1人，选派2名干部到不同行业、不同领域中学习锻炼，其中驻外招商1人，乡村振兴1人。七是加强精神文明建设。大力营造积极向上、团结和谐的工作氛围，围绕“我们的节日”等开展工会活动，认真落实登革热疫情防控、创文创卫整治行动及网格化管理责任区工作，开展志愿者服务71批次291人次。八是认真落实乡村振兴挂联责任，每季度进村开展一次走访，协助指导村委会、驻村工作队做好巩固脱贫攻坚后半篇文章，帮助甜龙竹、香椿等农特产品产业发展，推进乡村振兴取得新成效。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州地方海事局2024年度收入合计5948758.20元。其中：财政拨款收入5948758.20元，占总收入的100.00%；无上级补助；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加560881.29元，增长10.41%。其中：财政拨款收入增加560881.29元，增长10.41%。主要原因是2024年推进景洪港勐罕作业区建设项目争取到项目前期工作经费收入。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州地方海事局2024年度支出合计5948758.20元。其中：基本支出3839017.08元，占总支出的64.53％；项目支出2109741.12元，占总支出的35.47％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加560881.29元，增长10.41%。其中：基本支出增加206698.17元，增长5.69%，主要原因是部分人员职级晋升，相应人员支出增加；项目支出增加354183.12元，增20.17%，主要原因是2024年推进景洪港勐罕作业区建设项目争取到项目前期工作经费收入。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州地方海事局机构正常运转的日常支出3839017.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3445949.53元，占基本支出的89.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费393067.55元，占基本支出的10.24％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州地方海事局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2109741.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

水上安全监督管理保障经费项目经费49980.00元，主要用于水上安全巡航、宣传、船员培训、执法装备购置等。

勐罕作业区项目经费2000000.00元，主要用于推进景洪港口岸澜沧江勐罕作业区项目。

景洪港水运口岸运行维护费项目经费49885.12元，主要用于景洪港口岸运行维护。

遗属补助项目经费9876.00元，主要用于遗属人员生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州地方海事局2024年度一般公共预算财政拨款支出5948758.20元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加560881.29元，增长10.41%,完成年初预算的162.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出470758.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%,完成年初预算的99.42%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年内缴纳基数调整。

9.卫生健康（类）支出282724.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%,完成年初预算的96.59%主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是年内缴纳基数调整。。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出4934371.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.95%,完成年初预算的186.83%主要用于我单位人员经费、公用经费及项目经费；造成预决算差异的主要原因是2024年推进景洪港口岸澜沧江勐罕作业区项目争取到前期工作经费2000000.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出260904.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%,完成年初预算的100.81%，主要用于我单位职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是年内缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为73200.00元，决算为34294.95元，完成年初预算的46.85%；支出决算较上年减少1425.03元，下降3.99%。

因公出国（境）费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为29987.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.44%，完成年初预算的74.97%；公务接待费支出年初预算为18200.00元，决算为4307.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.56%，完成年初预算的23.66%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4693.03元，下降13.53%；公务接待费支出决算较上年增加3268.00元，增长314.53%；具体是国内接待费支出决算4307.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3268.00元，增长314.53%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73200.00元，支出决算为34294.95元，完成年初预算的46.85%，支出决算较上年减少1425.03元，下降3.99%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为29987.95元，完成年初预算的74.97%；公务接待费支出年初预算为18200.00元，决算为4307.00元，完成年初预算的23.66%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是预算因公出国（境）费，因与泰国港务局会议改为视频会议，未按年初预算支出；二是公务用车维修费用减少；三是严格控制公务接待标准和接待人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4693.03元，下降13.53%；公务接待费支出决算增加3268.00元，增长314.53%，具体是国内接待费支出决算4307.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3268.00元，增长314.53%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车维修费用支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障我州水路运输安全检查、安全宣传、水运建设项目推进、船舶检验、港口码头调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位检查、调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州地方海事局2024年机关运行经费支出393067.55元，比上年增加23200.67元，增长6.27%,主要原因是办公设备修理和维护费用、网络信息系统运行于维护方面支出增加。部门机关运行经费主要用于水路运输安全检查、安全宣传、水运建设项目推进、船舶检验等工作所需的办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、维修（护）等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，西双版纳傣族自治州地方海事局资产总额13390546.21元，其中，流动资产941448.80元，固定资产11374737.36（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1030542.49元（净值），其他资产43817.56元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1744129.33元，其中固定资产减少1726829.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产35项，账面原值150696.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋1067平方米，账面原值2670188.84元，实现资产使用收入80000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额43333.59元，其中：政府采购货物支出18345.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出24988.59元。授予中小企业合同金额19938.59元，其中：授予小微企业合同金额15950.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 西双版纳傣族自治州地方海事局2024年度部门决算公开表20250920015718604.xlsx

 

监督索引号53280005034901111