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西双版纳傣族自治州交通运输局2025年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西双版纳傣族自治州交通运输局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳傣族自治州交通运输局2025年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳州交通运输局2025年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳州交通运输局是综合性政府部门，成立于1996年，主管公路运输、水路运输、航空运输、地方铁路运输、邮政等。主要职能如下：

一是负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，指导做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

二是组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输单行条例草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担州级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

三是指导综合交通运输市场监管。负责综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、河流运输、库区运输及航道有关管理工作。监督执行经营性机动车营运安全标准，指导管理营运车辆综合性能检测，参与机动车报废政策、标准制定工作。

四是负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安全及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。负责渔船检验和监督管理工作。

五是指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权的机场行政管理。

六是负责提出全州公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配全州民航事业发展资金(省财政拨款、省政府参股航空公司分红和国家民航发展基金返还)、全州预算内民航基础设施建设资金、国际航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责全州公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

七是负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法的组织实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

八是指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合州内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作，负责交通战备日常工作。

九是指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。
    十是协调中央、省垂直管理的铁路、民航、邮政、国家海事工作，负责地方海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

十一是指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

十二是承办州委、州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置七个内设机构，包括：办公室、综合规划科、综合建设和管养科、综合运输科、法制和安全监管科、铁路和民航发展科、资财审计科。

所属单位5个。其中，行政单位1个，是：西双版纳傣族自治州交通运输局（机关）。参公单位2个，分别是：1西双版纳州地方海事局；2西双版纳州交通运输综合执法支队。事业单位2个，分别是：1西双版纳州综合交通发展中心；2西双版纳州公路工程质量监督站。

（三）重点工作概述

2025年深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届三中全会精神和省州党委、政府部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以深化改革开放为抓手，抢抓GMS领导人峰会的重大机遇，聚焦“3 815”战略和发展壮大和服务 “三大经济”，找准职责定位，坚持“目标引领、用好政策、干字当头”，更加注重从全局上、政治上谋划和推进综合交通工作，落实“务实创新攻坚”主题年要求，全力以赴解难题，持续推进面向印度洋国际陆海大通道建设取得新成效。

1.坚持高质量发展这个新时代的硬道理，把完善交通基础设施摆在更加突出的位置。切实把思想和行动统一到中央、省委及交通运输部的部署和省交通运输厅的工作要求上来，在州委州政府的领导下，更加注重从全局上、政治上谋划和推进综合交通工作，坚定信心、克服困难，抓紧抓实明年综合交通运输发展，扎实做好明年交通运输重点工作，努力实现良好开局。统筹推进高速公路、沿边国道、边境小康村道路建设，提升边疆地区互联互通水平，持续推动“四好农村路”高质量发展，优化农村物流配送网络、加快“客货邮”融合发展，助力乡村全面振兴、产业发展和民生改善。持续深化与周边国家合作，加快构建边疆地区交通运输体系，提升运输保障能力。

2.聚焦辐射中心和“一带一路”南下国际陆海大通道建设，谋化西双版纳“十五.五”规划。扛牢“3815”战略发展责任，研究十五.五综合交通运输发展规划思路、目标，谋化重点项目支撑，拟按照“1+2”的规划体系编制综合交通运输“十五五”规划，即1个总规划，1个公路网、1个国防交通工程设施专项规划。突出推动通道提效能、公路优结构、铁路提速度、民航扬优势、水运强弱项、枢纽增协同“六个”重点，加快推进实施澜沧江一湄公河陆水联运通道和基础设施项目建设,积极服务和推进“澜湄快线+”国际货运品牌。围绕“公路优结构”，推动高速公路“量力而行”发展，重点推进“十四五”结转“十五五”续建的地方高速公路项目。坚持“量力而行”和“突出重点”，谋划中央投资公路项目、中老铁路支线景洪至勐海至打洛铁路纳入国家铁路网中长期规划，完善项目支撑，形成“十五五”重大工程项目库。统筹推进综合交通从跨方式、跨领域、跨区域、跨产业四个维度一体化融合，坚持以建设为重点向建养管运并重转型，由服务国内发展为主向服务国际国内发展并重转型，由保障行业自身安全为主向保障总体国家安全转型，由要素驱动向科技创新赋能转型，由保护治理向全面绿色低碳发展转型。

3.紧紧围绕“优质工程、优质服务、绿色人文”，扎实推进景洪市关坪至象淘水公路（原省道S251线关坪至大桥公路）、勐腊象仑公路、西双版纳州旅游西环线（勐海段）、关累港口综合码头及新边互市场所（查验货场）特许经营项目、孟连至勐海高速公路、勐海至打洛高速公路、西双版纳机场改扩建等综合交通重点项目建设；全面开工国道G219线景洪至勐腊县勐仑镇勐醒段、G219线勐腊（勐醒）至红桥段、G219线勐海县城过境段改扩建工程；完成新改建30户以上自然村通硬化路150公里，村道安全生命防护隐患治理里程200公里。推进国道G677、西双版纳火车站扩建工程、景洪（绕城）至勐龙（240界碑）高速公路、勐腊至茅草山通道公路、S78景洪银河立交—曼巴落高速（景洪东绕城高速）、S416勐龙—打洛高速重点项目前期。

4.提升运输服务、执法能力水平。进一步强化运力保障、监管执法、优质服务、应急值班、安全生产、舆情管控，全面提升运营车辆服务质量。持续推动“四好农村路”高质量发展，持续优化农村物流配送网络、加快“客货邮”融合发展，助力自治州乡村全面振兴、产业发展和民生改善，农村客运公交化改造或者运营覆盖率达到80%，农村客货邮融合发展覆盖率达到80%。加强执法队伍素质能力建设，提升执法人员的法律素养和执法水平，严格规范执法行为，确保执法过程的合法性和公正性；利用大数据、云计算等技术手段，实现交通流量的实时监测、预测和调度，提高运输服务的智能化水平。

5.安全为要，牢牢守住安全生产红线底线。以“全面提升高速公路安全保障能力和安全管理水平”为目标，加强跨部门、跨区域的协同安全监管，形成监管合力；加强对重点领域和关键环节的安全监管，确保风险管控到位、隐患整治到位；加强高速公路安全隐患排查治理工作，不断提升高速公路安全水平和服务品质；强化质量管理，把安全生产要求贯穿交通项目建设全过程，从勘察、设计、施工、竣工验收等方面强化管理，全力打造“版纳交通—优质工程、优质服务、绿色人文”样板项目；加强安全隐患排查，继续开展建设工程项目质量安全飞行检查，坚决遏制重大安全风险；加强自然灾害路段的监测预警，深入排查风险隐患，采取有效措施，防患于未然；加强应急队伍建设，提高应对突发事件的能力，确保运输服务的安全稳定。

6.党建领航，擦亮“清廉交通 开路先锋”党建品牌。认真对照“突出抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设”的部署，系统谋划、协同推进交通运输行业、特别是“两个群体”党建工作。围绕“干部清正、部门清廉、政治清明、行业清朗”的目标，深入学习领会党的交通先行发展思想在新时代新征程的最新理论成果，坚决落实“反腐败绝对不能回头、不能松懈、不能慈悲”的工作要求，在腐败问题产生的土壤和条件上持续发力，在不敢腐上持续加压，永吹冲锋号，深化整治腐败和作风建设，努力锻造政治过硬、本领高强、作风优良、清正廉洁的交通运输干部队伍。

二、预算单位基本情况

本单位编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位2个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制154名，其中：行政编制 20名，工勤人员编制1名，事业编制133名。在职实有142人，其中：财政全额保障 142人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 87人，其中： 离休 1人，退休 86人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4179.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4117.43万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入62.41万元。

与上年对比增加1771.11万元，增长74%，增加的原因主要是本年度预算级次改革，将下属事业单位州交通运输综合执法支队和州地方海事局纳入州交通运输局预算，导致增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4117.43万元，其中：本年收入4117.43万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4117.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比增加1708.70万元，增长71%，增加的原因主要是本年度预算级次改革，将下属事业单位州交通运输综合执法支队和州地方海事局纳入州交通运输局预算，导致增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4179.84万元。财政拨款安排支出4117.43万元，其中：基本支出3003.7万元，与上年对比增加2199.59万元，增长274%，增加的原因主要是本年度预算级次改革，将下属事业单位州交通运输综合执法支队和州地方海事局纳入州交通运输局预算，导致增加；项目支出1113.73万元，与上年对比减少490.89万元，下降31%，减少的原因主要是本年度州财政安排的列车开行补贴减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出4.59万元，主要用于行政退休人员经费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.84万元，主要用于下属事业单位退休人员经费支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出280.11万元，主要用于单位职工的基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤4.11万元，主要用于单位职工的职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出121.98万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗补助支出22.04万元，主要用于下属事业单位职工基本医疗保险缴费支出。 

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出111.31万元，主要用于单位在职及退休职工公务医疗补助缴费支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12.12万元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。

9.交通运输支出—公路水路运输—行政运行支出582.40万元，主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。

10.交通运输支出—公路水路运输—公路建设支出15.00万元，主要用于道路运输、城市交通从业人员考核和办证经费。

11.交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理1326.18万元，主要用于下属事业单位州交通运输综合执法支队和州地方海事局在职人员工资及日常工作开支。

12.交通运输支出—公路水路运输—船舶检验0.20万元，主要用于州地方海事局水上安全管理保障经费支出。

13.交通运输支出—公路水路运输—海事管理9.80万元，主要用于州地方海事局水上安全管理保障经费支出。

14.交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出340.09万元，主要用于下属事业单位州公路工程质量监督站和州综合交通发展中心在职人员工资及日常工作开支。

15.交通运输支出—铁路运输支出—铁路专项运输支出100.00万元，主要用于旅客列车开行专项支出。

16.交通运输支出—民用航空运输—其他民用航空运输支出899.62万元，主要用于机场项目运营补贴支出。

17.交通运输支出—其他交通运输支出——其他交通运输支出60.00万元，主要用于景洪港区维护支出。

18.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出227.04万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

交通运输支出—公路水路运输—公路养护支出200.00万元，主要用于三县（市）农村公路日常养护支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目40个，政府采购预算总额58.43万元，其中：政府采购货物预算13.31万元、政府采购服务预算45.12万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.10万元，较上年增加21.10万元，增长132%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2025年本单位因公出国（境）费预算为5.10万元，较上年增加5.10万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）5人次。

增加的原因主要是本年度预算级次改革，将下属事业单位州交通运输综合执法支队和州地方海事局纳入州交通运输局预算。本年度州交通运输综合执法支队预算出国（境）两次，州地方海事局1次，加强周边邻国联系。

（二）公务接待费

2025年本单位公务接待费预算为3.66万元，较上年增加1.98万元，增长115%，国内公务接待共计批次为40次，共计接待450人次。

增加的原因主要是本年度预算级次改革，将下属事业单位州交通运输综合执法支队和州地方海事局纳入州交通运输局预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年本单位公务用车购置及运行维护费为28.34万元，较上年增加14.04万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费28.34万元，较上年增加14.04万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增加的原因主要是本年度预算级次改革，将下属事业单位州交通运输综合执法支队和州地方海事局纳入州交通运输局预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目3个，涉及金额999.62万元。 重点项目年度绩效目标如下：

西双版纳机场项目运营补贴经费项目：财政安排资金399.62万元。该项目年度绩效目标为：西双版纳机场建设作为云南省“十四五”期间重点建设项目，也是西双版纳机场有史有来投资和建设规模最大的基建项目，2025年将按签订的协议完成西双版纳机场项目运营补贴经费的按期支付，确保西双版纳机场四期改扩建项目有序推进。

旅客列车开行专项资金项目：财政安排资金100万元。该项目年度绩效目标为：根据州人民政府和中铁昆明局集团公司签订的旅客开行列车协议，完成旅客列车开行专项资金的按期支付，确保铁路方按合同提供3年开行列车服务，从而提升版纳城市形象和核心竞争力，推进版纳经济社会及中老铁路得到更好的发展。

西双版纳州航线补贴资金项目：财政安排资金500万元。该项目年度绩效目标为：根据《云南省交通运输厅 云南省财政厅关于印发《云南省省级航线培育专项资金管理办法》的通知》（云交通规[2024]4号），机场所在地的州、市人民政府承担50%的补贴资金，根据省级确定的补助标准，按要求进行配套补贴，确保西双版纳机场航线培育项目有序推进。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳州交通运输局2025年机关运行经费51.11万元，比上年增加1.76万元，增长3.56%，增加的原因是办公费、办公设备购置增加。

西双版纳州综合交通发展中心2025年日常公用经费15.32万元，比上年增加4.07万元，增长36.17%，增加的原因是人员增加，公用经费增加及办公设备购置、其他商品和服务支出增加。

西双版纳州公路工程质量监督站2025年日常公用经费10.79元，比上年增加1.85万元，增长20.69%，增加的原因是办公费、培训费、办公设备购置增加。

西双版纳州交通运输综合执法支队2025年机关运行经费197.22万元，比上年减少0.95万元，下降0.47%，减少的原因是人员较去年减少1人，相应的公用支出减少。

西双版纳州地方海事局2025年机关运行经费41.80万元，比上年增加1.32万元，增长3.26%，增加的原因：一是工会经费增加；二是2025年公用经费用于驻村队员生活补助支出减少，用于机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西双版纳州交通运输局资产总额55249.88万元，其中，流动资产596.22万元，固定资产2582.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程51871.92万元，无形资产190.36万元，其他资产9.36万元。与上年相比，本年资产总额增加2913.03万元，其中固定资产增加2297.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值27.44万元；报废报损资产89项，账面原值53.88万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入35.81万元，其中出租资产41586.09平方米，资产出租收入35.81万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

附件1：西双版纳傣族自治州交通运输局2025年预算公开表20250207034842299.xlsx

附件2：西双版纳傣族自治州交通运输局2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc

监督索引号53280005034800111