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西双版纳傣族自治州地方海事局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共西双版纳州委机构编制委员会关于调整州港务局机构编制事项的通知》（西编发〔2022〕33号）及《西双版纳州机构编制委员会关于印发西双版纳州港务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西编发〔2011〕11号），西双版纳州地方海事局（港务局、航务管理处）主要履行以下职能：

1.贯彻执行国家有关水上交通运输和港口、码头管理、航道管理的法律、法规和政策、规章；贯彻国、省水上安全监督管理和船舶及水上设施检验、航行安全保障、防止船舶污染的方针、政策、法规和技术规范、标准。

2.负责全州港口总体规划的编制、报批并组织实施；起草有关港口管理制度并组织实施；负责港口设施保护、港口标志的设置和管理工作，为码头、锚地航运畅通提供安全保障。

3.负责港口工程项目的审核、编报、送审以及批准后的招投标工作；负责工程建设期间的工程质量管理及工程竣工验收。

4.负责对单位和个人设立港埠企业、港口服务性企业和从事港口经营性业务申请的审批或报批工作；负责港口码头规费征收和价格票证管理；负责运输票据的管理工作和水路客货运价的管理；负责对港口经营者的生产、经营活动进行监督检查，对贵重货物或危险货物装卸泊位、仓库、堆场进行划定及管理，对港口经营性业务的价格、收费进行管理和监督，对港口非营业性业务进行统计管理。

5.负责水上安全监督和防止船舶污染工作。监督船舶所有人安全生产条件和水运企业安全管理体系；调查和处理水上交通事故、船舶污染事故及水上交通违法案件；实施水上安全监督检查。

6.负责船舶、水上设施检验、发证管理工作。负责船舶登记、发证、检查和船舶进出港口签证管理工作；负责船舶载运危险货物及其他货物的安全监督工作；负责船员适任资格培训、考试、发证管理，审核和监督船员证件的管理工作；办理三、四等船舶驾驶员、轮机员以及五等船舶（含挂桨机船）驾驶员的考试、发证工作；负责水路个体经营者从业资格的培训组织工作；负责运政、航道、港口管理人员的业务培训。

7.负责通航秩序、通航环境的管理工作。负责禁航区、航道、交通管制区、港外锚地和安全作业区等水域的划定和监督管理，并对各县（市）开展此项工作进行指导；负责维护水上交通秩序，审核船舶靠泊安全条件，核准与通航安全有关的岸线使用和水上水下施工、作业，管理沉船沉物的打捞和碍航物清除，管理和发布辖区航行通（警）告。

8.组织拟订水路运输发展规划、计划和运力投放额度；根据审批权限和程序，对水路运输业户和运输服务业户的筹建、开停业、线路开辟及停靠站（点）等申请提出审核意见；制定乡镇船舶修造厂（点）规划、布局，维护修造船市场秩序。

9.负责水路运输行业管理，维护水路运输市场秩序。负责跨县水路运输企业（船舶）的市场准入管理，组织发放、审验水路运输许可证、水路运输服务业许可证和船舶营业运输证；负责水路运输市场秩序的管理工作，指导、监督、检查、考核水路客货运输质量管理工作，协调各种水运业之间、运输船舶和港口之间的平衡衔接，处置纠纷，查处客、货运输质量事故和重大违法案件。

10.组织、指挥对国家规定需要优先运输物资的优先作业和紧急情况下的疏港工作；负责通航水域航行保障工作，监督航标的设置和维护水上安全通讯设施、设备的使用；负责水上搜寻救助工作。

11.负责运输、港口、航道统计数据、情况资料的汇总、上报工作；对水路运输情况、港口情况进行调查研究，定期发布信息；航道发展规划的编制和可行性前期工作的审查，负责提出航道维护、改造的建设计划，做好航道工程竣工交付使用后的管理工作；维护好航道的畅通。

12.负责港务、海事、航务管理、企业生产经验交流、总结、推广、表彰工作，组织地方海事系统发展计划的实施；负责本单位和行业精神文明建设和海事统计工作，协调、指导各县（市）地方海事部门开展行业管理、精神文明建设和行风建设工作。

13.承办州委、州人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，州地方海事局以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为主线，认真贯彻落实党和国家方针政策和全国、全省交通、水运工作会议和全州交通工作会议精神，重点围绕水运重点项目建设和前期、水运经济增长、对外合作交流、水上运输市场监管、安全生产等主责主业，攻坚克难，锐意进取，扎实推进各项工作。

1.水运经济指标快速复苏。1至12月份，全州累计完成旅客运输量和旅客周转量分别为145.13万人和2446.31万人公里，同比增长339.25%和327.31%。完成水路货物运输量和货物周转量分别为17.71万吨和3590.37万吨公里，同比增长666.51%和765.11%。恢复到2019年水平的50％。按州统计数，超额完成州政府下达的增长10％的水运周转量任务。　　  

2.抓项目促投资，前期和投资取得双突破。集中精力，规范有序推动景洪港口岸水运基础设施（勐罕作业区、景洪综合锚地）及查验设施建设项目（以下简称“景洪港项目”）和关累港口岸综合码头及新边民互市场所（查验货场）项目（以下简称“关累港项目”）前期工作，形成项目储备总投资41.71亿元（其中：关累港项目投资16.58亿元。一期投资约为9.58亿元，景洪港口项目投资25.13亿元。一期投资约为9.63亿元。），2个港口特许经营实施方案经州人民政府审定批复，社会投资人招标工作取得实质性进展。云南省交通便民码头（勐海灰塘）初设报告已组织审查待批复，估算总投资0.37亿元；澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设工程（西双版纳州内段）12月完成投资0.78亿元，年内累计完成投资2.35亿元，自开工以来累计完成投资10.59亿元，确保了年度投资任务3.13亿元顺利完成。

3.扎实开展水路交通运输安全生产。一是深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产、防灾减灾等重要论述及党中央、国务院、省、州有关领导指示批示精神和有关会议文件精神，开展重点水域隐患排查治理，分三轮次组织景洪港附近水域所有航运企业负责人及船员共120余人开展风险警示教育和安全法规教育培训。二是多方协作，齐抓共管，开展水上交通安全联合执法行动。与州消防救援支队、西双版纳海事局、澜沧江水上公安分局、华能景洪电厂先后签定业务共管协议，达成水上搜救和整治水上违法活动的信息共享、业务互动机制，组建了涉江机关事业单位负责人、船长、船员共 56 人的“护航澜沧江-共享平安福”微信工作群，组织开展了多层次的法律法规宣传教育；实地走访涉江企业8家，协助澜沧江水上公安分局完善了“澜沧江·湄公河西双版纳州水域经营管理单位及从业人员社会治安管理档案资料”实现了对重点经营管理单位及从业人员的有效监管；联合开展景洪电站库区和下游段联合执法行动2次，调研和政策宣讲1次，出动各方执法人员20余人次，建立社会船只进入库区的查验机制，现场调处实施行政强制1次，取缔违法经营活动企业1家。联合各县（市）交通运输局、街道办开展重要时间段、节假日、黄金周等日常督查检查，累计开展专项检查58余次，出动人员383人次，出动车辆85车次，检查企业138家次，巡航16艘次，检查船舶537艘次，约谈企业1家，查处船舶违规停泊作业1起，下达责令停航通知书1份，查处违法案件1起，行政处罚1万元。四是销号景洪港安全隐患挂牌督办，处置“2.06”澜沧江关累界河段人员落水事件，促成水上搜救应急预案政府层面印发等。五是加大安全生产源头治理。开办船员安全知识更新培训7期107人次，受理船舶检验131艘次，换、新发国内水路运输许可证及船舶营运证17份，注销船舶营运证2份，变更国内水路运输经营2份，船员证书121件，船舶登记21件。

4.落实行业绿色发展责任，推进船港污染防治。2023年累计使用港口岸电210705千瓦时，先后组织实施防污染检查12次，累计集中回收船舶生活污水约2065.2m³，集中回收船舶生活垃圾约73.8吨。

5.落实强边固防、乡村振兴、网格区责任工作。一是选派了1名科长连续第3年驻关累镇坝荷村委会关累村小组担任强边固防、乡村振兴工作队员、1名选调生驻勐龙镇邦飘村委会作为定点帮扶、乡村振兴工作队员。二是局主要领导回返6次开展定点帮扶调研、走访慰问困难老党员5名、扶贫消费6000元、慰问驻村工作队员慰问品价值2000元、开展基层党建活动1次。三是认真落实登革热、寨卡病疫情防控、创文创卫整治行动及网格化管理责任区工作，我局党支部已完成四双服务报到3次，所有党员均已完成四双服务报到至少2次，针对网格和社区共计开展志愿者服务56批次358人次。

6.开展干部教育培训。全局18名干部职工（含编外聘用人员1名）参加省、州相关部门组织学习贯彻党的二十大精神专题研讨班暨党务干部能力提升、万名党员进党校、港口航道管理、口岸城市建设、组织人事、乡村振兴、保密工作、网络安全、老干部工作、招商引资等专题业务培训班29人次101天771学时。7名科级以上干部参加云南省干部在线学习。  

7.扎实抓好党风廉政建设。严格执行“一岗双责”，扎实推动部门党风廉政建设和反腐败工作。一是通过召开党风廉政建设工作会议，部署安排今年重点任务，层层签订2023年党风廉政建设责任书8份，研究制定了2023年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解方案。二是加强班子和干部队伍理想信念教育和党风廉政教育，强化党的理论和党规党纪学习教育，强化警示教育，形成了每逢节假日必开职工大会，必传达学习典型案例通报的工作机制。三是局领导班子自觉对号入座，落实分管范围内党风廉政建设责任，种好自己的“责任田”，并结合分管工作传导压力，强化监督检查职责，党支部政治建设和组织建设得到强化，党内民主集中制原则得到落实，政治生活得到保障。四是深入推进“清廉云南”十大行动，制定了任务分解方案，明确了今年目标任务，责任科室，结合职责认真落实“小切口”整治民生领域突出问题“惠民行动”、重大项目审批监管“阳光行动”，深化推动优化营商环境“暖心行动”，积极推行政务服务“一站式办理”和“一次性告知”，将18项审批和管理服务事项放入州政务服务大厅，授权窗口工作人员办理。对海事行政许可34项事项实行告知承诺制。辖区无差别受理、同标准办理，2023年以来受理办结行政审批事项294件，均在规定时限内办结，可实现全程网上办理。五是持之以恒贯彻中央八项规定精神，以党风促政风行风改善。坚持全局“三重一大”集体决策制度，以规则为约束，确保部门的各项重大决策民主、科学和依法依规，局主要领导严格执行不直接分管人事、财务、物资采购和工程招投标等制度。六是大力推动作风革命效能革命走深走实，及时动员部署“八破八立”解放思想大讨论行动、躺平式”干部专项整治、景洪市健康证“办证难”以案促改专项整治等行动，组织集中学习5次，开展解放思想大讨论2次，开展景洪市健康证“办证难”说责明责2次，“建立了工作周调度机制，同时抓好12345、12315平台以及群众来信来访问题的处置，处理35起行业内投诉，全部达到“满意”以上标准。七是贯彻落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权，扎实开展意识形态工作责任制落实督查检查。定期分析研判意识形态领域形势，健全意识形态阵地管理制度。积极配合州网信办在各网络平台打击网络谣言、有害信息。

8.水运对外合作走深走实。一是2023年5月，西双版纳州港务局与泰国国家港务局（PAT）召开视频会议，在促进向中国的货物出口，商谈港口之间的合作基础上，协商推动清盛港与关累港之间运送泰国北部八省的渔业产品和水果通过水路运输，对外合作走深走实。9月6日，在中国云南－泰国合作工作组第七次会议，西双版纳州交通运输局与泰国国家港务局签署《关于关累港与泰国清盛港合作备忘录》，进一步便利澜沧江－湄公河跨境大宗货物和集装箱货物水路运输，鼓励双方积极推进两个港口间开展水果和蔬菜等农产品进出口贸易。二是加强与有关国家、地区及国际组织在交通运输应急管理领域的交流合作，国内段澜沧江下游，2023年10月7日,州人民政府办公室印发西双版纳州水上搜救应急预案，进一步强化澜沧江·湄公河对外开放水上联合搜救和演练工作。三是成功开通关累港国产新能源汽车外贸出口航线，国产新能源汽车驶入澜沧江－湄公河国际航运沿岸“一带一路”共建国家。2023年10月15日，第一批50辆新能源汽车出口缅甸，这是在大型工程设备、对缅清洁能源项目建设设备等出口后，又一新增出口项目。新能源汽车出口为推动港口外贸高质量发展注入新动能，下一步，还将有更多批次新能源汽车出口到缅甸、泰国、老挝。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、规划建设科、安全监督科、运输管理科、码头管理科（关累码头管理处）、船舶检验科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州地方海事局2023年度部门决算编报的单位共1个。为参照公务员法管理的事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州地方海事局2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤人员0人），事业编制17人（含参公管理事业人员17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员17人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州地方海事局2023年度收入合计5,387,876.91元。其中：财政拨款收入5,387,876.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,661,751.28元，增长44.60%。其中：财政拨款收入增加1,661,751.28元，增长44.60%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。

增加的主要原因一是2023年争取到省级补助项目资金1,646,000.00元；二是实有在编人员增加2人，相应的人员经费增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州地方海事局2023年度支出合计5,387,876.91元。其中：基本支出3,632,318.91元，占总支出的67.42%；项目支出1,755,558.00元，占总支出的32.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,661,751.28元，增长44.60%。其中：基本支出增加7,801.28元，增长0.22%，增加的主要原因是实有在编人数增加2人，相应的人员经费增加；项目支出增加1,653,950元，增长1627.95%，增加的主要原因是2023年争取省级项目补助资金1,646,000.00元；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州地方海事正常运转的日常支出3,632,318.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,262,452.03元，占基本支出的89.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费369,866.88元，占基本支出的10.18％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州地方海事为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,755,558.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.2023年车辆购置税收入补助地方资金用于内河航道应急抢通补助资金1,546,000.00元，用于澜沧江西双版纳野谷塘渡口航道应急抢通疏浚作业；2.农村水路客运补助资金100,000.00元，用于保障渡口、渡船运营远程监测监控系统正常运行，加强水上巡航力度，保障渡口、渡船安全；3.水上安全监督管理保障经费支出50,000.00元，主要用于海事执法安全检查、培训、应急处理等海事安全事务管理支出；4.景洪港口岸运行和维护管理支出49,994.00元，主要用于景洪港口岸日常运行维护、基础设施维修维护、安保维护及绿化环境卫生维护等；5.遗属补助专项经费9,564元，用于按标准发放1名遗属人员生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州地方海事局2023年度一般公共预算财政拨款支出5,387,876.91元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,661,751.28元，增长44.60%。增加的主要原因一是2023年争取到省级补助项目资金1,646,000.00元；二是实有在编人员增加2人，相应的人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出450,514.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于职工养老保险、职业年金、工伤、生育保险基金补助支出；

9.卫生健康（类）支出258,088.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出4,439,292.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.39%。主要用于水上交通事业人员经费、公用经费及项目经费的支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出239,982.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于在职职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,200.00元，决算为35,719.98元，完成年初预算的61.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为34,680.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.20%，完成年初预算的86.75%；公务接待费支出年初预算为18,200.00元，决算为1,039.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.80%，完成年初预算的5.49%，具体是国内接待费支出决算1,039.00元（其中：外事接待费支出决算198.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州地方海事局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,200.00元，支出决算为35,719.98元，完成年初预算的61.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为34,680.98元，完成年初预算的86.75%；公务接待费支出年初预算为18,200.00元，决算为1,039.00元，完成年初预算的5.49%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约相关规定，减少不必要的接待任务，公务接待支出减少；减少不必要的检查任务，公车运行维护费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11,493.57元，增长47.52%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加11,135.57元，增长47.66%，公务接待费支出决算增加358.00元，增长42.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老旧，维修和保险费用增加；省部级检查、调研相对增加，公务接待费支出有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于海事、港务、航务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待1批次），接待人次16人（其中：外事接待人次2人）。主要用于交通运输部航道规划调研、省交通厅安全生产调研，购买泰国港务局会议礼品。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州地方海事局2023年机关运行经费支出369,866.88元，比上年减少24,114.33元，下降6.12%，减少的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，压缩不必要的开支。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、维修维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西双版纳傣族自治州地方海事局资产总额15,134,675.54元，其中，流动资产923,061.88元，固定资产13,101,567.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,068,922.69元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加187,944.78元，其中固定资增加191,618.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额37,880.98元，其中：政府采购货物支出8,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出29,680.98元。授予中小企业合同金额37,880.98元，其中：授予小微企业合同金额37,880.98元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280005034901111