监督索引号53280005034801000

西双版纳傣族自治州交通运输局2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支 出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳州交通运输局职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（西办字〔2019〕45号）西双版纳州交通运输局主要履行以下职能：

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，指导做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟定公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽和管理。参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。承担州级综合交通运输体系改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。负责综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理、公共客运和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、河流运输、库区运输及航道有关管理工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安全及危险品运输监督管理工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

5.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权机场行政管理。

6.负责提出全州公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。负责全州公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护的行业监管。负责基础设施建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法的组织实施。负责协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施和管理和维护。承担国家、省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合州内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作，负责交通战备日常工作。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央、省垂直管理的铁路、民航、邮政、国家海事工作，负责地方海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.承办州委、州人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.积极服务辐射中心建设。中老铁路自开通以来，西双版纳段累计发送货物879万吨，发送旅客715万人次，旅客到达672万人次。利用“四国九方”合作机制，加快落实中老泰三边运输协定、中老两国政府汽车运输协定和大湄公河次区域跨境货物及人员便利运输协定，2023年，与老挝北部五省签订包括交通基础建设、通关便利运输等领域合作协议，与老挝南塔省、琅勃拉邦省分别签订恢复国际道路客运班线和直飞琅勃拉邦航线的合作协议，与泰国国家港务局签署《关于关累港与泰国清盛港合作备忘录》，澜沧江﹣湄公河国际航运加快恢复，成功开通关累港国产新能源汽车外贸出口航线，关累港复航以来进出境货物累计超过12万吨。

2.全力落实“清廉云南”任务。开展干部调研6次，任用科级干部13名、事业单位负责人2名、股所级干部7名，职级晋升四级调研员1名，办理13名干部转任、3名干部退休和1名干部遴选。选派5名年轻干部到基层锻炼、1名驻村乡村振兴、 4名强边固防守边；严格落实公务员平时考核制度；排查整治2022年度2个州级项目及14个县级项目公共资源交易清除隐性壁垒，落实了招标投标“应进必进”、“平台之外无交易”；全面摸底排查，以“小切口”推动交通大整治，消除“两拖欠”，化解欠款行为，拖欠农民工工资化解率95%。拖欠工程款化解率97%；151行政审批办理事项行政许可事项已全部纳入行政审批窗口受理范围，实现网上申报、全程网办，出具工程类批复7份，出具道路客运经营行政许可决定书75份，水运269件，政务服务事项承诺办结时间压缩比例提高至76.4%。

3.彰显担当“开路先锋”责任。4条在建高速公路用地手续全部获自然资源部批复。勐远至关累口岸高速公路，路基工程完成88.5%，桥涵工程完成67.6%，隧道工程完成72.5%；孟连至勐海高速公路，路基工程完成62.7%，桥涵工程完成67.5%，隧道工程完成68.8%；勐醒至江城至绿春高速公路（西双版纳段），勐醒至江城至绿春高速公路（西双版纳段），路基工程完成93%，桥梁工程完成96%，隧道工程完成99%；勐海至打洛口岸高速公路，林地已获批复、正式用地已获自然资源部批复，施工全面推进，用地提供、房屋及“三杆五线”拆迁工作加快；景洪（绕城）至勐龙（240界碑）高速公路，编制完成《项目特许经营实施方案》报州政府；国道G219线景洪（勐宽）至勐腊（勐醒）段林业手续已批复，用地征转报件相关组件完成达到上报条件；国道G219线勐腊（勐醒）至红桥段工可初步设计、施工图设计取得批复。州政府批复《景洪港口岸建设项目（勐罕作业区、景洪综合锚泊地）及查验设施项目和关累港口岸综合码头及新边民互市场所（查验货场）特许经营项目特许经营权实施方案。

4.综合交通经济运行保持向好态势。综合交通投资（含野象谷站西双版纳站基础设施建设项目）完成130.88亿元，重点建设项目投资进度达72.5%，其中，“能通全通”工程（勐醒至江城至绿春高速公路）总投资118亿元，累计完成投资117.74亿元；“互联互通”工程勐海至打洛口岸高速公路总投资105亿元，累计完成投资40.18亿元；勐远至关累口岸高速公路总投资46亿元，累计完成投资37.42亿元；孟连至勐海高速公路西双版纳段总投资89亿元，累计完成投资64.10亿元；西双版纳机场四期改扩建等航空运输项目总投资66.36亿元，累计完成15.61亿元。综合交通客货运输总周转量持续增长，公路客运量完成320.90万人，旅客周转量47133.46万人/公里，同比客运量增长57.11%，旅客周转量增长104.10%；水路客货运输总周转量为3870.48万吨/公里，同比增长695.22%，其中旅客运输量和周转量分别为136.02万人和2255.95万人/公里，同比增长331.11%和310.56%；货物运输量和周转量分别为15.55万吨和3126.02万吨/公里，同比增长783.41 %和923.61%；中老铁路西双版纳段铁路客货运输呈现两旺态势，发送货物537万吨，同比增长60%，发送旅客505万人次，同比增长161%，旅客到达469万人次，同比增长155%，进出口货物441万吨，同比增长92%。航空运输总周转量18761.30万吨/公里，同比增长181.70%，运输起降53448架次 ，同比增长153.06%，旅客吞吐量693.9万人次，同比增长191.97%，货邮吞吐量16827.75吨，同比增长79.70%。全州快递进出港总量1.23亿件，同比增长33.82%。

5.政策资金项目等方面争取到更多支持。全面加强汇报衔接，综合交通上级转移支付资金支持40267.15万元，同比增长8.83%，占年度目标任务40729万元的98.9%，经多方争取和州政府批准，海惠连高速公路政府出资省级到位资本金58000万元。景洪市等云南省的4个县市被交通运输部批准为全国第三批城乡交通运输一体化示范创建县。

6.行业“绿色”发展取得新成效。开展绿美交通“百日攻坚”行动，打造与当地文化背景有机融合的交通沿线的人文观景台，提升游客自驾游、全域游的舒适度和美感体验，州级及以上宣传报道绿美交通稿件共19篇（其中：省部级、国家级官方刊物发布4篇、省交通运输厅公众号发布4篇），完成绿美公路任务572.932公里，完成率108%。以点位调度数计：完成绿美交通点位73个，完成率100%；累计完成绿化面积28.85282万平方米，完成率103%；累计完成植树量5.191万株，完成率104%。持续推进柴油货车污染治理攻坚，加快新能源汽车推广应用，全州22个服务区建成充电站90桩、99枪，淘汰老旧汽车284辆。全面落实绿色水运发展要求，集中回收船舶生活污水1795.9m³、船舶生活垃圾57.66吨。

7.坚持安全治理与强化监管协同发力。高质量完成国务院安委会第二检查组反馈涉及道路运输、公路建设、公路管养3个领域7条问题整改；交通工程建设、水上交通、公路管养、道路运输等行业安全防范常抓不懈；印发水上搜救应急预案，落实工程建设领域“1262”预警叫应机制，及时传递气象、地质灾害等预警信息。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合规划科、综合建设和管养科、综合运输科、法制和安全监管科、铁路和民航发展科、资财审计科。所属单位2个（不含本级），分别是：

1.西双版纳傣族自治州地方公路管理处；

2.西双版纳傣族自治州公路工程质量监督站。

（二）决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州交通运输局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.行政单位：西双版纳傣族自治州交通运输局 ；

2.其他事业单位：西双版纳傣族自治州地方公路管理处；

3.其他事业单位：西双版纳傣族自治州公路工程质量监督站。

纳入西双版纳傣族自治州交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州交通运输局2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州交通运输局2023年度收入合计23793901.39元。其中：财政拨款收入23443901.39元，占总收入的98.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入350000.00元，占总收入的1.47%。与上年相比，收入合计减少118822215.93元，下降83.32%。其中：财政拨款收入减少119172215.93元，下降83.56%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴与上年持平；其他收入增加350000.00元，上年无此项收入。主要原因是黎明大桥人员工资、社保及黎明大桥项目建设资金减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州交通运输局2023年度支出合计23793499.39元。其中：基本支出8561426.39元，占总支出的35.98%；项目支出15232073.00元，占总支出的64.02%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少118822617.93元，下降83.32%。其中：基本支出减少1254764.97元，下降12.78%；项目支出减少117567852.96元，下降88.53%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是黎明大桥管理人员工资社保减少及黎明大桥建设项目资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8561426.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7830007.91元，占基本支出的91.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费731418.48元，占基本支出的8.54％。人员经费人均支出200769.43 元，公用支出人均支出18754.32 元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15232073.00元。其中：基本建设类项目支出9300000.00元。具体项目开支及开展工作情况：景洪至勐海至打洛铁路建设项目前期工作经费940000.00元、西双版纳机场四期改扩建水保补偿经费1559530.00元、西双版纳州综合交通重点项目前期工作经费100000.00元、西双版纳机场项目运营补贴经费1998100.00元、国内客运航班补贴资金779600.00元、2023年黎明大桥建设专项资金9300000.00元、中老铁路通车一周年主题活动经费31245.00元、2023年运行工作经费30000.00元、2023年综合交通项目工作经费120000.00元、公务用车专项经费349598.00元、《网约车道路运输证》《网约车驾驶员证》工本制作经费24000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出23443901.39元,占本年支出合计的98.53%。与上年相比减少119172215.93元，下降83.56%,主要原因是黎明大桥管理人员工资、社保及黎明大桥建设项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出31245.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于中老铁路通车一周年庆典活动支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出1075062.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于单位人员养老保险、工伤保险及职业年金支出；

9.卫生健康（类）支出670163.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出21078746.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.91%。主要用于单位人员经费、公用经费及项目经费的支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出588684.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于单位人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为219000.00元，决算为120607.55元，完成年初预算的55.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为147000.00元，决算为115827.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.04%，完成年初预算的78.79%；公务接待费支出年初预算为72000.00元，决算为4780.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.96%，完成年初预算的6.64%，具体是国内接待费支出决算4780.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为219000.00元，支出决算为120607.55元，完成年初预算的55.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为147000.00元，决算为115827.55元，完成年初预算的78.79%；公务接待费支出年初预算为72000.00元，决算为4780.00元，完成年初预算的6.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格基层出差及公务接待管理，公车运行维护费、公务接待减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7983.55元，增长7.09%。其中：因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置费支出与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加17157.55元，增长17.39%；公务接待费支出决算减少9174.00元，下降65.74%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情结束下基层调研、检查增加，公务用车运行维护费支出增加；上级调研、检查减少，公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于综合交通建设、公路巡察保养、公路质量监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于综合交通建设、公路管养、公路质量监测（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州交通运输局2023年机关运行经费支出731418.48元，比上年减少50757.86元，下降6.49%，主要原因是严控一般性支出，办公费减少。机关运行经费主要用于综合交通管理工作中发生日常公用支出。具体支出为：办公费80777.13元、印刷费3000.00元、水费20499.4元、电费24000.00元、邮电费20000.00元、物业管理费4,000.00元、差旅费83356.00元、维护费3,000.00元、租赁费33480.00元、培训费1046.00元、公务接待费4780.00元、劳务费15000.00元、委托业务费22000.00元、工会经费87039.36元、福利费963.64元、公车运行维护费94827.55元、其他交通费204750.00元、其他商品和服务支出17399.4元、办公设备购置11500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西双版纳傣族自治州交通运输局资产总额523368552.04元，其中，流动资产11905499.98元，固定资产2841017.85元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程507834132.93元，无形资产774667.56元（净值），其他资产13233.72元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10866838.68元，其中固定资产增加548510.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产24项，账面原值221220.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额473825.55元，其中：政府采购货物支出371988.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出101837.55元。授予中小企业合同金额100608.32元，其中：授予小微企业合同金额77650.74元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 附件：西双版纳傣族自治州交通运输局 2023年度部门决算公开表20240923105714600.xlsx

监督索引号53280005034801111