西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队2024年预算公开说明
监督索引号53280005046900000
西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队2024年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委组织部、中共云南省委机构编制委员会 办公室关于印发〈州（市）以下参照管理单位规范设置工作方案〉 的通知》（云组发〔2022〕17号）、《中共西双版纳州委办公室、西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳州参照管理单位规范设置工作方案〉的通知》（西办发〔2022〕39 号）精神，整合西双版纳州交通运政管理处职责和州地方公路管理处（州地方公路路政支队）执法职责，组建西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队。主要职责如下：
1、宣传和贯彻执行中央、省、州有关交通运输的法律、 法规、规章 ，落实交通运输领域的执法制度、工作规范；开展政策研究，参与起草交通运输综合行政执法有关地方性法规和政府规章草案并组织实施。
2、受州交通运输局委托，具体负责实施道路运政、公路 路政、国际道路运输、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法。
3、负责组织协调开展州级权限范围内交通运输领域专项 整治，重大案件查处和跨区域行政执法；负责重大执法决定的法制审核， 编制单位权责清单、重大执法决定法制审核目录清单。
4、领导和垂直管理县（市）交通运输综合行政执法大队工作。
5、负责州级权限范围内交通运输综合行政执法队伍建设 和行风建设，提高执法人员素质，提升职业化水平；负责行政执法规范化、制度化、信息化建设 、执法装备管理；参与其他行业涉及交通运输领域事项的联合执法。
6、负责州级权限范围内交通运输领域安全生产监督管理工作。
7、参与交通运输安全事故的调查。
8、承担与交通运输综合行政执法有关的应急工作。
9、依法承担交通运输行业污染防治监督管理和行政执法。
10、承担交通运输综合行政执法有关信访、投诉举报受理、纠纷调解工作。
11、完成州委、州政府和州交通运输局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室（纪检监察室）、规划财务科、法制科、执法监督一科、执法监督二科。所属单位3个。其中，行政单位0个。参公单位3个，分别是：1. 西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队景洪大队；2. 西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队勐海大队；3. 西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队勐腊大队。事业单位0个。
(三）重点工作概述
2024年西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队将深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实省委、省政府、交通运输厅决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力构建云南交通执法制度体系、现代化监管体系，全面加强交通执法队伍规范化建设，持续推进交通运输执法领域突出问题专项整治，深入开展道路客运打非治违专项行动，完善公路工程建设领域信用考核评价体系，严控交通运输安全事故，推进全州交通运输执法工作高质量发展。
1、持续推进全面从严治党落深落细。一是加强思想政治建设。始终坚持党对交通运输综合行政执法工作的全面领导，持之以恒学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实做好党的二十大精神学习宣传贯彻，进一步拉高标杆、提升质效，确保各项工作有序推进。二是加强班子和队伍建设。坚持不懈抓好领导班子和党员干部队伍建设，积极探索基层党建工作的载体和抓手，精准施策、集中攻坚，全力推进全支队党建工作高质量发展，以党的建设新气象奋力谱写交通执法发展新局面。优化干部队伍结构，健全干部考勤考核、正反向激励机制，不断激发党员干部干事创业激情。三是加强作风和反腐倡廉建设。切实把“两手抓、两手都要硬”作为抓党风廉政建设的主线，认真履行“一岗双责”，加强廉政教育和警示教育，找准廉政风险点，制定针对性防范措施，切实扎紧制度的笼子。驰而不息转作风、提效能、树新风，大力培树严、新、细、实的工作作风，确保政治清明、执法严格、队伍干净。
2、持续深化执法机构改革。持续深入解决职责边界不清、执法资源不足、工作衔接不紧、业务协作不畅等问题。围绕“集中优势监管资源、突出行业监管重点”总体思路，充分用好有限执法资源，聚焦“两客一危一网一货”等重点领域，对涉及部门多、管理难度大、风险隐患突出的执法监管事项，积极推动建立跨部门综合监管制度。
3、持续强化执法队伍建设。一是按照交通运输综合行政执法的工作要求，加大交通运输综合行政执法的管理和培训力度，全面提高执法队伍素质，转变思想观念，有计划、有组织、有针对性地进行专题教育和培训，切实加强思想品德和相关业务能力建设，牢固树立依法行政、文明执法、规范执法的理念；二是稳步推进“海事和路政”执法工作的接手与开展；三是充分利用好各大队“综合执法队伍”的作用，从上到下，形成工作合力。
4、持续强化行业安全监管。坚决遏制交通运输安全生产事故和行业不稳定重大事件，减少较大事件，确保安全形势总体稳定，全方位守住安全底线。重点抓好《关于深化防范化解安全生产重大风险工作的意见》《关于安全生产季节性特征和风险防范化解的指导意见》贯彻落实，压实责任，盯住关键，落实“三管三必须”，强化道路运输领域安全工作，坚决消除重大风险隐患。
5、持续优化交通执法服务质量。坚持以人民为中心的发展思想，将全州战略部署、民生服务保障、优化营商环境等重点任务系统性思考、全局性谋划、整体性推进。全面开展网约车平台合规化清理整治，依托交运输部监管平台，全面梳理网约车平台公司、车辆及驾驶员许可办理情况；督促网约车平台企业不得新接入不合规车辆和驾驶员，并及时清退不合规的车辆和驾驶员，依法加快合规经营，压紧压实企业合规经营主体责任。强化舆情处置、投诉受理。严格落实舆情处置“五早”（早发现、早报告、早研判、早核实、早处置）工作法，建立部门协同、上下联动快速反应工作机制，积极、高效应对网络舆情处置，及时回应社会关切。
6、持续抓好预算绩效管理工作。全体干部职工提高思想认识积极行动，以预算绩效带动业务工作开展，紧紧围绕预算绩效管理目标要求，在加力度、再添措施、助推全州交通运输执法行业预算绩效管理工作提质增效。
7、持续深化国际道路运输协作。坚持服务大局，强化部门协同联动，严格落实职责分工，围绕建设面向南亚东南亚辐射中心，加快推动便利运输工作高质量发展，不断深化与周边国家的交流合作、持续提升通关便利化水平。
二、预算单位基本情况
本单位编制2024年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位4个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制97名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制2名，事业编制95名。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员52人，其中： 离休1人，退休51人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1796.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1779.91万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入17.06万元。
与上年对比减少159.12万元，下降8.13%，减少的原因主要是2024年在职实有人数84人，较上年减少8人，人员经费、公用经费应相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1779.91万元，其中：本年收入1779.91万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1779.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2024年部门财政拨款收入与上年对比减少112.82万元，增长下降5.96%，减少的原因主要是2024年在职实有人数84人，较上年减少8人，人员经费、公用经费应相应减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1796.97万元。财政拨款安排支出1779.91元，其中：基本支出1779.91万元，与上年对比减少112.82万元，下降5.96%，减少的原因主要是2024年在职实有人数84人，较上年减少8人，人员经费、公用经费应相应减少；项目支出53.14万元，与上年对比增加18.87万元，增长55.06%，增加的原因主要是2024年度将“道路运输营运车辆等级评定以及燃料消耗量核查工作经费”项目资金29.4万元及“交通运输综合行政执法装备建设专项资金”项目资金20万元纳入了年初预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休3.33万元，主要用于保障离退休人员公用经费。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出149.68万元，主要用于保障职工养老保险费。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出74.84万元，主要用于保障职工职业年金缴费。
4.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤3.74万元，主要用于发放单位遗属补助。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗78.57万元，主要用于保障单位职工基本医疗保险缴费。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助61.30万元，主要用于保障单位职工公务员医疗补助保险缴费。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政单位医疗支出5.56万元，主要用于保障单位职工工伤保险、大病补充保险缴费。
8.交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理1278.55万元，主要用于保障2024年度机构运行所需的人员工资、公用经费等支出。
9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金124.35万元，主要用于保障职工住房公积金的缴纳。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额18.41万元，其中：政府采购货物预算9.94万元、政府采购服务预算8.47万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.41万元，较上年减少0.05万元，下降0.35%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为3.6万元，较上年增加3.6万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）4人次。
增加的原因主要是西双版纳州与老挝共开通国际道路运输班线10条，双方为进一步优化便利化通关，形成每半年一次的会谈机制（中老双方各一次），协商解决双方开展国际道路运输便利化过程中存在的问题及双方合作开展过级道路运输安全监管事项，2024年我支队计划安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）4人次，固因公出国经费较上年增加3.6万元。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为0.67万元，较上年减少0.04万元，下降5.63%，国内公务接待共计批次为10次，共计接待60人次。
减少的原因主要是严格执行公务接待管理制度，遵循厉行节约，反对浪费的原则，减少公务接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为10.14万元，较上年减少3.61万元，下降26.25%。其中：公务用车购置费0万元，上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费10.14万元，较上年减少3.61万元，下降26.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
减少的原因主要是严格规范公务用车管理，遵循厉行节约，反对浪费的原则，减少公务用车运行维护预算安排。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年本单位重点项目2个，涉及金额49.4万元。 重点项目年度绩效目标如下：
交通运输综合行政执法装备建设专项资金项目：财政安排资金20万元。该项目年度绩效目标为：通过2024年交通运输综合行政执法装备建设，进一步加强交通运输行政执法队伍的正规化建设，明确交通运输行政执法队伍身份性质，规范执法行为，统一执法队伍形象，提高执法队伍整体素质。统一交通运输综合行政执法服装、执法标志、执法证件、执法装备，统一交通运输行政执法队伍形象。加强对交通运输综合行政执法人员的法律知识培训，提高交通运输综合行政执法人员的整体素质和执法水平，执法能力得到进一步提升，综合行政执法能力得到进一步加强，从而更好的履行维护交通运输经营秩序，保障交通运输安全，保护交通运输各方当事人的合法权益，促进交通运输业规范有序发展。为促进西双版纳州交通运输业的健康发展保驾护航。
道路运输营运车辆等级评定以及燃料消耗量核查工作经费项目：财政安排资金29.4万元。该项目年度绩效目标为：一是确保道路运输从业资格考试工作顺利开展。二是“营运客车类型划分及等级评定”、“道路运输车辆燃料消耗量核查”委托服务费用由审批部门承担并纳入本部门财政预算,不得转嫁给申请人承担。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队2024年机关运行经费198.17万元，比上年减少21.20万元，下降9.66%，减少的原因是：人员较去年减少8人，相应的公用支出减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队资产总额1278.52万元，其中，流动资产21.58万元，固定资产1178.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4.34万元，无形资产60.30万元，其他资产14.27万元。与上年相比，本年资产总额减少44.32万元，其中固定资产减少33.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产23项，账面原值14.25万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产176.09平方米，资产出租收入9.1万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53280005046900111
