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西双版纳傣族自治州交通运输局2024年预算

公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州交通运输局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

西双版纳傣族自治州交通运输局2024年部门

预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州交通运输局2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省有关交通运输的法律、法规和方针政策，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2.组织拟订交通运输发展战略、行业规划、综合运输计划并组织实施。参与拟定物流业发展战略、规划、计划并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担公路、水路交通运输市场监管责任。负责公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理、公共客运和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、河流运输、库区运输及航道有关管理工作。

4.负责打击旅游非法运营的“黑车”，整治出租车超范围参与旅游业务行为，对旅游客运经营资格和经营行为实施监管。

5.承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的组织实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础、养护、市场和收费监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

6.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上措施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责权限范围内的高速公路及重点干线公路网运行监测和协调。负责公路、水路抢险保通工作。承担国防动员有关工作，负责交通战备日常工作。

8.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

9.协调中央垂直管理海事、民航、邮政等涉及地方的有关工作，负责公路、水路对外交流与合作工作。

10.制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11.承办州委、州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、综合规划科、综合建设和管养科、综合运输科、法制和安全监管科、铁路和民航发展科、资财审计科。

所属单位2个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个，分别是：1.西双版纳州地方公路管理处；2.西双版纳州公路工程质量监督站。

（三）重点工作概述

2024年州交通运输局将严格落实州委州政府工作要求及省交通运输厅决策部署，以“两个革命”围绕“三大经济”“七大产业”“七个大抓”，加快综合交通重点项目建设的同时，推进大通道引导大物流、大物流拉动大贸易，服务社会经济发展取得更大成效。

1.推进铁路“建网提速”、高速公路“互联互通”、民航“强基拓线”、水运“提级延伸”、农村公路“巩固提升”、便利运输“协同高效”不松懈、不停步。在州委州政府的坚强领导下，围绕省委“3815”战略、州委州政府“七大产业”“七个大抓”树立“十种鲜明导向”，提高前期工作推进效率，做深做细做实前期工作。加强要素保障部门协作联动，对照责任清单加快落实，逐一解决并每月通报。压实工作责任，建立健全长效机制。充分利用综合交通重点项目建设指挥、调度机制，层层压实工作责任，建立问题清单、任务清单、措施清单、责任清单和问题销号督查、通报制度，深入项目一线召开调度会议，定期通报工作进展情况，及时研究和协调推进解决支撑要件、要素保障、行政审批等困难和问题。其中，景洪（绕城）至勐龙（240界碑）高速、景洪东绕城高速特许经营实施方案论证、编制完成，尽快完成审批，按照市场主体积极性高的要求完成社会投资人招选，保障成熟项目和建设资金有来源（专项债、政府配套资金、投资人出资、银行贷款等资金来源），同步加快其他项目支撑性报件的编制，为政策窗口期争取支持奠定基础，力争做到只要符合国家、省的政策、并取得工可批复，相关条件具备就能尽快组织实施；关累港口岸综合码头及新边民互市场所（查验货场）项目、景洪港口岸水运基础设施及查验设施项目，加快投资协议和特许经营权协议的签署，落实要素保障，完成项目支撑要件编制报批，尽快落实开工见效；国道G219景洪（勐宽）至勐腊（勐醒）段、勐腊（勐醒）至江城（红桥）段改扩建项目，基建投资全部为中央资金，地方政府落实项目所需耕地占补平衡指标、土地林地规费和征地拆迁费用，即可快速形成实物投资量；西双版纳空港国际物流园区、勐海县S228道路改扩建项目资金基本落实，快速推进建设；临港国际快递物流园区、市场化程度较高，加快项目前期和招商，强化土地要素保障，推进尽快落地；积极推动景洪至景哈至关累至勐腊（磨憨）高速公路、勐龙至打洛高速公路项目前期支撑报件编制工作；抓好农村公路项目前期工作进度，推进农村公路及四改三项目前期获得施工图批复，为争取进入2024年省的盘子打牢基础；西双版纳澜沧江旅游观光小火车项目，项目性质为文化旅游产业项目，项目由社会投资人全额投资，政府不需承担出资责任，符合当前化解政府性债务、增加产业投资、丰富西双版纳世界旅游名城旅游产品和业态的政策导向，文化旅游部门担任项目实施主体，加快沿江景区打造和审批，为可行性研究报告审批创造条件，州发展改革委按照规定程序负责协调审批。州交通运输局按照州政府部署加快推进前期支撑性要件社稳、客流、水保、用地预审和规划选址（含土地报件、矿压）、通航论证、地形测量、环评、涉河方案、投融资咨询、洪评、节能评估、地震评价、地灾评估、文物、安全性评价、林地报件等前期工作的委托和编制，力争具备实施条件。国道建设属中央事权并由中央财政承担支出责任，地方只承担征地拆迁经费。在当前地方政府配套资金严重缺乏的情况下，建议积极主动响应国家战略决策，加快实现“增强沿边抵边路网韧性”发展目标，带动边境和口岸经济，及时启动和加快项目前期，争取国家发改委、交通运输部《国家公路网规划》（发改基础〔2022〕1033号）规划国道G677西双版纳段改扩建项目建设，按照分县分期分段实施的思路，对需求较为迫切的勐腊县关累镇（S222交岔路口处）至曼阁村段、景洪市曼阁村（罗梭江）至橄榄坝段（G219下穿铁路处）约50公里、勐腊至易武段约90公里先期实施，其他路段条件成熟逐步实施。

2.围绕建设面向南亚东南亚辐射中心，制定实施交通强国、强省西双版纳五年行动计划（2023—2027）实施方案。立足面向南亚东南亚的综合立体交通枢纽，以提升通道能力、物流枢纽建设助推资源经济、口岸经济和园区经济发展，着力构建公水铁联运交通网络，做大中老铁路增量、提升中老铁路效益。坚持“保通车、稳在建、抓储备”的原则，充分发挥交通“先行官”定位，提升服务“三大经济”水平，努力发挥综合交通建设在促进地区国家共享互联互通、贸易往来和沿线经济社会高质量发展的积极作用。

3.持续拓展开放通道，促进“经济通道”转变为“通道经济。以便利货物和跨境贸易为抓手，积极推进智慧口岸建设，推进西双版纳州与老挝、泰国深化交通运输领域合作，打造深度合作、通关便利的跨境国际运输体系，推进大通道引导大物流、大物流拉动大贸易，服务口岸经济发展。利用“四国九方”合作机制和中国老挝北部四省国际道路运输业务工作例会成果，加快落实中老泰三边运输协定、中老两国政府汽车运输协定和大湄公河次区域跨境货物及人员便利运输协定以及2023年与老挝北部五省签订包括交通基础建设、通关便利运输等领域合作协议、与老挝南塔省、琅勃拉邦省分别签订恢复国际道路客运班线和直飞琅勃拉邦航线的合作协议、与泰国国家港务局签署《中国关累港与泰国清盛港与合作谅解备忘录》。

4.建立健全公路路域环境整治考核评价机制，纳入县市、州直部门党政领导干部年度考核评价内容。根据州委州政府推动交通与旅游融合，打通景区连接道路“最后一公里”，建设绿美交通和景区式、休闲式服务区，提升城乡接合部道路路域环境、创建全国卫生城镇的决策部署，在2024年落实省交通运输厅任务总量不变的前提下，研究提出调整绿美交通2024年目标任务，报省厅批准（含铁路、国省干线等）实施。制定《西双版纳州路域环境整治成效考核评价办法》，建立健全公路路域环境整治考核评价机制，推动政府主导、属地管理、部门联动、社会参与，高标准、高质量地对公路环境进行综合整治，解决公路沿线“脏、乱、差”等问题，突出城市与景区、景区与景区、城镇与城镇之间及城乡接合部绿美道路建设、交通路面卫生状况考核评价，着力改善公路沿线环境面貌，打造畅通、安全、舒适、优美、文明的通行环境，为西双版纳旅游高质量发展、文明城市创建、卫生城镇创建和提升城乡人居环境推进乡村振兴做出积极贡献。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位3个。其中：财政全额供给单位3个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44名，其中：行政编制 22名（含工勤人员编制1名)，事业编制22名。在职实有38人，其中：财政全额保障 38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 30人，其中： 离休0人，退休30人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2408.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2408.73万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1517.81万元，增长170.36%，增加的原因主要是旅客列车开行专项资金、西双版纳机场项目运营补贴经费等项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2408.73万元，其中：本年收入2408.73万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2408.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比增加1552.81万元，增长181.42%，增加的原因主要是旅客列车开行专项资金、西双版纳机场项目运营补贴经费等项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2408.73万元。财政拨款安排支出2408.73万元，其中：基本支出804.11万元，与上年对比减少51.81万元，下降6.05%，减少的原因主要是人员减少3人，人员工资、社保经费、公用经费相应减少；项目支出1604.62万元，与上年对比增加1604.62万元，增长100%，增加的原因主要是旅客列车开行专项资金、西双版纳机场项目运营补贴经费等项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出1.26万元，主要用于行政退休人员经费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.54万元，主要用于下属事业单位退休人员经费支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出73.88万元，主要用于单位职工的基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出36.94万元，主要用于单位职工的职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出17.52万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗补助支出17.28万元，主要用于下属事业单位职工基本医疗保险缴费支出。 

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出31.75万元，主要用于单位在职及退休职工公务医疗补助缴费支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出出2.78万元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。

9.交通运输支出—公路水路运输—行政运行支出295.27万元，主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。

10.交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出268.91万元，主要用于下属事业单位在职人员工资及日常工作开支。

11.交通运输支出—铁路运输支出—铁路专项运输支出1200.00万元，主要用于旅客列车开行专项支出。

12.交通运输支出—民用航空运输—其他民用航空运输支出399.62万元，主要用于机场项目运营补贴支出。

13.交通运输支出—其他交通运输支出——其他交通运输支出5.00万元，主要用于道路道路运输、城市交通从业人员考试和办证支出。

14.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出57.98万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

交通运输支出—公路水路运输—公路养护支出200.00万元，主要用于三县市农村公路日常养护支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额8.18万元，其中：政府采购货物预算0.78万元、政府采购服务预算7.40万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.00万元，较上年减少5.90万元，下降26.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为1.70万元，较上年减少5.50万元，下降76.39%，国内公务接待共计批次为17次，共计接待170人次。

减少的原因主要是上级检查调研减少，接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为14.30万元，较上年减少0.40万元，下降2.72%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费14.30万元，较上年减少0.40万元，下降2.72%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因主要是严格执行厉行节约条例，公车维修费支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目3个，涉及金额1604.62万元。 重点项目年度绩效目标如下：

西双版纳机场项目运营补贴经费项目：财政安排资金399.62万元。该项目年度绩效目标为：西双版纳机场建设作为云南省“十四五”期间重点建设项目，也是西双版纳机场有史有来投资和建设规模最大的基建项目，2024年将按签订的协议完成西双版纳机场项目运营补贴经费的按期支付，确保西双版纳机场四期改扩建项目有序推进。

旅客列车开行专项资金项目：财政安排资金1200.00万元。该项目年度绩效目标为：根据州人民政府和中铁昆明局集团公司签订的旅客开行列车协议，完成旅客列车开行专项资金的按期支付，确保铁路方按合同提供3年开行列车服务，从而提升版纳城市形象和核心竞争力，推进版纳经济社会及中老铁路得到更好的发展。

道路运输、城市交通从业人员考试和办证经费项目：财政安排资金5.00万元。该项目年度绩效目标为：根据相关要求，组织开展本行政区域内道路运输企业、城市客运企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核有关工作。完成《道路运输证》、《驾驶员从业资格证》等相关证件制作以及城市公共交通安全宣传、教育培训费，通畅运政专网使用。杜绝景洪市健康证“办证难”的问题发生，确保道路运输工作顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州交通运输局2024年机关运行经费49.35万元，比上年减少6.34万元，下降11.38%，减少的原因是：人员减少，相应的日常公用支出减少。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳州地方公路管理处2024年日常公用经费11.25万元，比上年增加0.05万元，增长0.45%，增加的原因是办公设备购置增加。

西双版纳州公路工程质量监督站2024年日常公用经费8.94 万元，比上年增加0.03万元，增长0.34%，增加的原因是办公设备购置增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西双版纳傣族自治州交通运输局资产总额52336.85万元，其中，流动资产1190.55万元，固定资产284.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程50783.41万元，无形资产77.47万元，其他资产1.32万元。与上年相比，本年资产总额增加769.83万元，其中固定资产减少197.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产48项，账面原值36.37万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

西双版纳傣族自治州交通运输局2024年预算公开表20240124054855621.xlsx

监督索引号53280005034800111