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西双版纳傣族自治州地方海事局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州地方海事局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

  

第一部分  西双版纳傣族自治州地方海事局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共西双版纳州委机构编制委员会关于调整州港务局机构编制事项的通知》（西编发〔2022〕33号）及《西双版纳州机构编制委员会关于印发西双版纳州港务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西编发〔2011〕11号），西双版纳州地方海事局（港务局、航务管理处）主要履行以下职能：

1.贯彻执行国家有关水上交通运输和港口、码头管理、航道管理的法律、法规和政策、规章；贯彻国、省水上安全监督管理和船舶及水上设施检验、航行安全保障、防止船舶污染的方针、政策、法规和技术规范、标准。

2.负责全州港口总体规划的编制、报批并组织实施；起草有关港口管理制度并组织实施；负责港口设施保护、港口标志的设置和管理工作，为码头、锚地航运畅通提供安全保障。

3.负责港口工程项目的审核、编报、送审以及批准后的招投标工作；负责工程建设期间的工程质量管理及工程竣工验收。

4.负责对单位和个人设立港埠企业、港口服务性企业和从事港口经营性业务申请的审批或报批工作；负责港口码头规费征收和价格票证管理；负责运输票据的管理工作和水路客货运价的管理；负责对港口经营者的生产、经营活动进行监督检查，对贵重货物或危险货物装卸泊位、仓库、堆场进行划定及管理，对港口经营性业务的价格、收费进行管理和监督，对港口非营业性业务进行统计管理。

5.负责水上安全监督和防止船舶污染工作。监督船舶所有人安全生产条件和水运企业安全管理体系；调查和处理水上交通事故、船舶污染事故及水上交通违法案件；实施水上安全监督检查。

6.负责船舶、水上设施检验、发证管理工作。负责船舶登记、发证、检查和船舶进出港口签证管理工作；负责船舶载运危险货物及其他货物的安全监督工作；负责船员适任资格培训、考试、发证管理，审核和监督船员证件的管理工作；办理三、四等船舶驾驶员、轮机员以及五等船舶（含挂桨机船）驾驶员的考试、发证工作；负责水路个体经营者从业资格的培训组织工作；负责运政、航道、港口管理人员的业务培训。

7.负责通航秩序、通航环境的管理工作。负责禁航区、航道、交通管制区、港外锚地和安全作业区等水域的划定和监督管理，并对各县（市）开展此项工作进行指导；负责维护水上交通秩序，审核船舶靠泊安全条件，核准与通航安全有关的岸线使用和水上水下施工、作业，管理沉船沉物的打捞和碍航物清除，管理和发布辖区航行通（警）告。

8.组织拟订水路运输发展规划、计划和运力投放额度；根据审批权限和程序，对水路运输业户和运输服务业户的筹建、开停业、线路开辟及停靠站（点）等申请提出审核意见；制定乡镇船舶修造厂（点）规划、布局，维护修造船市场秩序。

9.负责水路运输行业管理，维护水路运输市场秩序。负责跨县水路运输企业（船舶）的市场准入管理，组织发放、审验水路运输许可证、水路运输服务业许可证和船舶营业运输证；负责水路运输市场秩序的管理工作，指导、监督、检查、考核水路客货运输质量管理工作，协调各种水运业之间、运输船舶和港口之间的平衡衔接，处置纠纷，查处客、货运输质量事故和重大违法案件。

10.组织、指挥对国家规定需要优先运输物资的优先作业和紧急情况下的疏港工作；负责通航水域航行保障工作，监督航标的设置和维护水上安全通讯设施、设备的使用；负责水上搜寻救助工作。

11.负责运输、港口、航道统计数据、情况资料的汇总、上报工作；对水路运输情况、港口情况进行调查研究，定期发布信息；航道发展规划的编制和可行性前期工作的审查，负责提出航道维护、改造的建设计划，做好航道工程竣工交付使用后的管理工作；维护好航道的畅通。

12.负责港务、海事、航务管理、企业生产经验交流、总结、推广、表彰工作，组织地方海事系统发展计划的实施；负责本单位和行业精神文明建设和海事统计工作，协调、指导各县（市）地方海事部门开展行业管理、精神文明建设和行风建设工作。

13.承办州委、州人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

 （二）2022年度重点工作任务概述

2022年，全局紧紧围绕迎接和学习宣传贯彻党的二十大的主线，坚决按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，统筹疫情防控和水运经济发展，重点围绕水上交通安全监管、港口生产建设和航务管理三大重点领域，统筹基层党建、干部队伍建设和党风廉政建设，推动各项工作取得成效。

1.水运经济指标运行情况。2022年，全州累计完成旅客运输量和旅客周转量分别为33.04万人和572.49万人公里，同比下降24.60%和21.53%。全州累计完成水路货物运输量和货物周转量分别为2.31万吨和415.02万吨公里，同比下降90.54%和36.08%。1至12月份，全州完成水路客货运输总周转量为603.94万吨公里，同比下降32.14%。

2.守土尽责做好疫情防控工作。按照交通运输部疫情防控指南，常态化开展对涉旅港口码头的监督检查，督促指导交通水路运输客运场所和涉旅码头落实防控措施；增援强边固防一线、机场等突击队员12批次15人次；常态化开展网格区志愿服务活动25批次107人次，应对“勐海9.30”突发疫情开展景洪港核酸检测点志愿服务9轮次120余人次；9月16日，关累港恢复国际货物运输后，派出专班工作人员（3轮次3人次）驻守关累，落实码头装卸作业封控区疫情防控监管责任。

3.重点水运项目建设、规划及前期工作情况。一是景洪港、关累港总体规划于2022年2月由州人民政府颁布实施。二是列入交通运输部“十四五”水运规划的云南省交通便民码头（勐海灰塘）、景洪港开放水域综合锚地项目，已解决用地预审阶段困难，正加快工可阶段的组件报审。协调对接勐腊（磨憨）开发开放试验区组织启动关累港综合码头工程项目可行性研究，该项目已列入中老铁路沿线三年行动计划重点项目名单，预估项目总投资约6.28亿元。三是澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设工程（西双版纳州内段）年内完成投资0.35亿元，完成投资8.17亿元，州本级批建的金澜湄旅游码头建设项目和水上总队公务码头，年内完成投资0.19亿元，水运固定资产投资完成0.54亿元，完成年内0.3亿元的投资任务。

4.水上交通和港口安全生产形势持续稳定。一是全面落实总体国家安全观，树牢“生命至上”的理念，按照安全生产“三个必须”要求，强化行业监管责任，以全州水运工作会和“每季度安全例会”，层层压实分解责任，各县（市）乡镇船舶县、乡、村、船主四级责任书签订率100%。二是把好源头关，确保船员适任、船舶适航，组织内河船员基本安全培训和船员安全知识更新培训8期，420人次，发（换）船员证书39件，船舶登记3件，船舶法定检验174艘次。三是落实安全生产专项整治三年行动收官年行动，突出重点领域，把握重要时间节点和重点水域库湖区，开展常态化的安全生产监督检查和海事执法，出动车（船）107次243人次，检查企业70家次，船舶277艘次，阶段性开展水上涉客运输、“打非治违”、三无船舶整治、船桥防碰撞等专项行动，查出风险隐患49项，已闭环整改并验收合格49项，全年未发生一般以上安全生产事故，维护了行业安全稳定大局。

5.港口与船舶污染治理成效得到巩固。一是常态化做好港口与船舶污染防治的监督、检查，统计上报工作，维护“船Ｅ行”系统运行，1至11月，重要港口累计回收转运处置船舶生活垃圾、生活污水分别为24.59吨、818.6吨。残油废油0公斤。二是开展非法码头清理整治，取缔3个不符合规划的卸砂码头，取缔非法占用岸线船舶修造厂1个，重新调整选址审批岸线1个。三是推动重要库湖区《澜沧江景洪电站库区船舶管理暂行办法》落地实施，以制度性约束主导重点库湖区船舶总量有序发展、有序淘汰，形成“严进一严管一宽出”的库区船舶管理机制。

6.深化法治建设，着力优化水运营环境。对标依法治州和法治机关的工作部署，全面推动法治建设各项重点任务任务落实。着力提升行政决策科学化民主化法治化水平，落实法律顾问制度，全面推进政务公开。依法履行行政职能，推进“放管服”改革，助力惠企政策落实，入驻政务大厅许可事项16项，全面实现政务审批“一站式”办理和“全程网办”，全年办结审批事项362项，组织船员各类培训近400人次；建立班子和班子成员“三服务”清单5个和9个，试点群众船员持证“送培”、“送考”进农村1次48人次。推动严格规范公正文明执法，落实执法“三项制度”，持续加大水上交通“打非治违”工作力度，深入推进“平安港口”、“平安航道”创建。高度重视规范性文件制定和管理工作，推动牵头起草并报州人民政府印发的《景洪电站库区船舶管理暂行办法》落地实施。完成参照管理单位改革进程，单位性质、编制和职能保持不变，名称变更为“西双版纳州地方海事局（州港务局，州航务管理处）”。

7.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。争取部级资金，组织实施勐海县野谷塘渡口应急保通项目，完成工程投资约140余万元。落实乡村振兴定点挂联帮扶责任，对挂联帮扶的景洪市勐龙镇邦飘村委会和5个村民小组回访3次，帮助村寨争取政策、解决实际困难，防范返贫风险。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、规划建设科、安全监督科、运输管理科、码头管理科（关累码头管理处）、船舶检验科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州地方海事局2022年度部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州地方海事局2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤人员0人），事业编制17人（含参公管理事业人员17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员15人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州地方海事局2022年度收入合计3,726,125.63元。其中：财政拨款收入3,726,125.63元，占总收入的100.00%。上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少194,004.91元，下降4.95%。其中：财政拨款收入减少194,004.91元，下降4.95%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

减少的主要原因是受疫情影响，部分水运企业处于停业状态，水上执法、安全检查、安全培训等相应减少，水上安全监督管理保障经费减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州地方海事局2022年度支出合计3,726,125.63元。其中：基本支出3,624,517.63元，占总支出的97.27%；项目支出101,608.00元，占总支出的2.73%。上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少194,004.91元，下降4.95%。其中：基本支出增加52,615.09元，增长1.47%；项目支出减少246,620.00元，下降70.82%。

减少的主要原因是受疫情影响，部分水运企业处于停业状态，水上执法、安全检查、安全培训等相应减少，水上安全监督管理保障经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州地方海事局机构正常运转的日常支出3,624,517.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,230,536.42元，占基本支出的89.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费393,981.21元，占基本支出的10.87％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州地方海事局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101,608.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：水上安全监督管理保障经费支出48,808.00元，主要用于海事执法安全检查、培训、应急处理等海事安全事务管理支出；景洪港口岸运行和维护管理支出50,000.00元，主要用于景洪港口岸日常运行维护、基础设施维修维护、安保维护及绿化环境卫生维护等；州级疫情防控增援一线项目经费2,800.00元主要用于选派增援强边固防疫情防控一线突击队生活补助。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州地方海事局2022年度一般公共预算财政拨款支出3,726,125.63元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少194,004.91元，下降4.95%，主要原因是受疫情影响，部分水运企业处于停业状态，水上执法、安全检查、安全培训等相应减少，水上安全监督管理保障经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出385,891.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.36%。主要用于单位人员养老、职业年金、工伤、生育保险基金补助支出；

  9.卫生健康（类）支出252,639.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出2,853,109.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.57%。主要用于水上交通事业人员经费、公用经费及项目经费的支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出234,485.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于单位在职人员住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,200.00元，支出决算为24,226.41元，完成年初预算的41.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算23,545.41元，占总支出决算的97.19%；公务接待费支出决算681.00元，占总支出决算的2.81%，具体是国内接待费支出决算681.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州地方海事局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,200.00元，支出决算为24,226.41元，完成年初预算的41.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为23,545.41元，完成年初预算的58.86%；公务接待费支出决算为681.00元，完成年初预算的3.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部门外出检查减少，公车运行维护费减少；省级及相关部门指导检查工作减少，公务接待支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,333.59元，下降5.22%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1,454.59元，下降5.82%；公务接待费支出决算增加121.00元，增长21.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响部门外出检查减少，公车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于海事、港务、航务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于景洪电站翻坝运输调研、港口污染调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州地方海事局2022年机关运行经费支出393,981.21元，比上年增加3,570.21元，增长0.91%，增长原因是疫情防控差旅费增加、创文创卫宣传制作支出增加。部门机关运行经费主要用于日常工作基本运转所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州地方海事局资产总额59,849,207.7元，其中，流动资产926,735.2元，固定资产57,063,887.9元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,858,584.6元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,255.64元，其中固定资产增加17,675元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额40,520.41元，其中：政府采购货物支出20,975.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19,545.41元。授予中小企业合同金额27,670.41元，占政府采购支出总额的68.29%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280005034901111

西双版纳傣族自治州地方海事局2022年度部门决算公开表.xls