西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队2022年度部门决算
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西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队2022年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共云南省委组织部、中共云南省委机构编制委员会 办公室关于印发〈州（市）以下参照管理单位规范设置工作方案〉 的通知》（云组发 〔2022〕17号）、《中共西双版纳州委办公室、西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳州参照管理单位规范设置工作方案〉的通知》（西办发〔2022〕39 号）精神，整合西双版纳州交通运政管理处职责和州地方公路管理处（州地方公路路政支队）执法职责，组建西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队。主要职责如下：
1、宣传和贯彻执行中央、省、州有关交通运输的法律、 法规、规章 ，落实交通运输领域的执法制度、工作规范；开展政策研究，参与起草交通运输综合行政执法有关地方性法规和政府规章草案并组织实施。
2、受州交通运输局委托，具体负责实施道路运政、公路 路政、国际道路运输、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法。
3、负责组织协调开展州级权限范围内交通运输领域专项 整治，重大案件查处和跨区域行政执法；负责重大执法决定的法制审核， 编制单位权责清单、重大执法决定法制审核目录清单。
4、领导和垂直管理县（市）交通运输综合行政执法大队工作。
5、负责州级权限范围内交通运输综合行政执法队伍建设 和行风建设，提高执法人员素质，提升职业化水平；负责行政执法规范化、制度化、信息化建设 、执法装备管理；参与其他行业涉及交通运输领域事项的联合执法。
6、负责州级权限范围内交通运输领域安全生产监督管理工作。
7、参与交通运输安全事故的调查。
8、承担与交通运输综合行政执法有关的应急工作。
9、依法承担交通运输行业污染防治监督管理和行政执法。
10、承担交通运输综合行政执法有关信访、投诉举报受理、纠纷调解工作。
11、完成州委、州政府和州交通运输局交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、坚定不移推进全面从严治党。一是加强思想理论武装。结合“两学一做”学习教育常态化制度化、党史学习教育常态化长效化，以落实“四个一”制度为抓手，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记重要讲话精神和指示批示、党的十九届六中全会、党的二十大精神等内容，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是进一步夯实党建基础。牢固树立“不抓党建是失职，抓不好党建是渎职”的理念，强化第一责任人的唯一性，增强主动意识、主业意识、主角意识、主责意识，切实把党建作为第一大政绩来抓。组织研究制定党建工作要点、“三清单一方案”、意识形态工作要点，明确具体责任人，形成总支书记负总责、各支部书记亲自抓、党务工作者具体抓的工作责任体系。三是深入推进党风廉政建设。坚持把党风廉政建设工作纳入单位总体工作同谋划、同部署、同推进、同考核，“一把手”做到“四个亲自”。结合实际研究制定党风廉政建设工作要点，签订责任书，明确主要任务和职责。注重利用新媒体抓好节假日重点时段和日常廉政教育，持续推进整治群众身边的腐败问题。对照国家法律、法规和财经纪律、单位内控机制等相关规定认真进行自查，制定整改措施，明确整改责任人及整改时限。开展廉政风险再排查，对制定出的防控措施落实情况进行不定期检查，发现问题及时纠正整改。
2、多措并举做好道路运输保障服务。一是扎实做好春运保障工作。2022年春运期间，全州道路旅客运输累计投放总客车数21063辆次，完成客运量15.11万人次，开展定制客运线路13条，投入定制车辆410辆次，运送旅客1559人次。全州道路运输行业未发生重大道路运输安全事故，继续保持稳定、健康发展的良好态势。二是稳步推进定制客运和旅游客运转型发展。大力实施定制客运，进一步提高出行时效性和便利性。目前，全州共有定制客运车辆55辆，客位399个。实施旅游客运转型发展，对包车客运监管实行“宽进严管”，服务质量较过去有了明显提升，提高了从事包车客运企业的发展积极性，截止12月31日，全州共有营运包车客运企业13户，包车客运车辆847辆，座位数23705座，完成包车备案21531趟次。三是完善农村道路客运服务网络。按照“四好农村路”的建设目标，结合农村公路规划建设情况，合理规划道路运输站点布局。积极谋划一批客运站升级改造，同时，依托农村客运站，推进农村客运站与农产品集散地、农村物流网点的融合发展。根据城乡居民的乘车习惯，整合农村客运资源，进一步优化城乡客运线网布局，循环发车，确保农村客运班线开得通、留得住。目前，全州共开通农村客运班线183条，覆盖全部乡（镇）、办事处，投入农村客运车辆529辆，乡镇客车通车率100%，行政村客运通车率100%。四是开展常压液体危险货物罐车治理和危险货物运输企业监管。开展常压液体危险货物罐车摸排，目前，全州共有常压液体危险货物运输企业1家，运输罐车14辆，企业资质合法有效，车辆手续齐全，审验正常。认真督促危险货物运输企业严格使用“云南省危险货物道路运输电子运单管理系统”进行派车和出具电子运单。截止12月31日，全州危险货物运输企业共使用电子运单8541趟次、运输量4.826万吨。五是加强道路运输车辆技术管理工作。一是稳步推进汽车维修电子健康档案推广应用工作。积极引导广大一二类汽车维修企业和四项三类汽车维修企业关注、使用汽车维修电子健康档案系统，共完成汽车维修量数据上传51604辆次。二是推进车辆“三检合一”。全面实行车辆检验检测“一站式服务”和“车主交钥匙工程”，切实减轻货运经营者检测负担。共完成“三检合一”道路普通货运车辆7762辆次。六是提升驾培和职业资格中心工作质量。一是加快推进“跨省通办”、“电子证照”落地实施。不断加强道路运输驾驶员从业资格证补发、换发、变更、注销和年度诚信考核等5项高频服务事项“跨省通办”、“电子证照”工作的宣传和指导。完成道路运输驾驶员5项高频服务事项“跨省通办”3248件，完成从业资格证“电子证照”申领659件。二是开展驾培业务和道路营运驾驶从业人员考务、考试工作，切实加强考点管理。共组织道路运输人员从业资格考试47场次，考试人数495人次。三是做好道路货物运输驾驶员从业资格考试制度改革，共核发普通货物运输驾驶员从业资格证232本。
3、从严从细抓好道路运输执法管理。一是开展道路运输市场整治工作。进一步规范道路运输市场秩序，整治道路运输市场突出问题，把开展扫黑除恶专项斗争、打击走私综合治理、道路运输市场整治工作进行有效结合，坚持依法严惩、标本兼治，既在深挖整治上见成效，又在长效常治上下功夫，重点整治道路运输行业长期存在的乱象顽疾，确保行业内“黑、恶、乱”问题得到根本遏制，从严治理打击非法违规经营行为。截止12月31日，全州开展道路运输市场各专项执法行动共出动执法人员1520人次，检查车辆93671辆次，查处违法违规案件197起，处罚金额138.72万元。二是加强执法队伍建设。进一步落实执法规范化长效机制，全面提高执法人员的业务素质和执法水平，扎实推进说理式执法，把法制宣传教育融入执法办案全过程，深入推进严格公正文明执法，杜绝以罚代管。开展执法培训会15次，参加培训学习人员共360人次；开展执法案卷评查活动1次，评查行政许可案卷12卷、行政处罚案卷20卷，评查平均分均在90分以上；先后组织两次行政执法证件考试，共有81人考试合格并取得云南省行政执法证。三是优化改进执法方式，提升投诉举报服务水平。畅通投诉举报渠道，及时受理“12328”、“12345”投诉举报工作，认真倾听群众呼声，解决涉及道路运输行业的合理诉求，全力防范化解社会矛盾风险。共接收“12328”投诉举报信息274条、受理“12345”政务信息平台转办投诉件316件，均已全部办结，切实做到件件有落实、事事有答复。
4、持之以恒抓紧抓实安全生产。一是压实安全生产监管工作责任。制定安全督导检查工作计划，州交通执法支队领导带队督查检查各县市执法大队、运输企业60家；通过视频动态监控抽查344辆次，发现6起违规行为并及时通知所属公司限时整改；各县市执法大队出动执法人员1606人次，督查运输企业626家；开展安全生产大检查，共检查道路运输企业626家，发现安全隐患93项，目前已整改93项，整改率100%。约谈4家违法违规行为企业。二是开展汛期安全生产和防灾减灾。在全州道路运输行业开展为期6个月的汛期安全生产、防汛抗洪、防灾减灾等各项工作。共检查企业303户，排查出存在安全隐患的问题60条，已督促相关企业限期整改。三是扎实开展各项安全生产月活动。组织观看《生命重于泰山—学习习近平总书记关于安全生产重要论述》电视专题片55场2564人次。开展道路运输交通事故应急演练7场293人次。“安全生产月”期间，全州共出动执法人员106人次，检查企业62家，发现安全隐患6条，已责令相关企业限期整改。检查车辆400余辆次，查处违法案件12件。四是加强危险化学品运输安全生产工作。联合应急管理、交通、交警等部门对辖区内危险货物运输企业安全工作情况进行全面指导检查，共检查企业33家，发现问题6项，目前已整改完毕。五是开展安全生产专项整治三年行动。认真贯彻落实5月7日全国、全省自建房安全专项整治电视电话会议精神。对全州客运站、旅客运输企业住宿区房屋建筑开展安全隐患排查、整治和安全管理工作，共检查133家，未发现存在问题。
5、勠力同心打好疫情防控阻击战。一是做好疫情期间国际道路运输管理。严格按照国际道路运输管理有关规定，加强与外事、海关、边检、卫健等部门的联防联控与信息共享，积极配合做好国际道路货物运输车辆出入境检测、消毒、信息登记、出入境运输手续办理等工作。截止12月31日，共办理出入境货运车辆23.12万辆次（其中：出境车辆11.87万辆次、入境车辆11.25万辆次），出入境货物352.09万吨（其中：出境货物174.58万吨、入境货物177.51万吨）。二是落实疫情防控外防输入工作。贯彻落实“外防输入”工作要求，严格执行公路口岸入境运输“客停货通”政策。在当地疫情防控领导机构统一领导下，以最严措施组织做好“点对点一站式”入境人员接运工作，确保车辆人员保障到位、现场指挥调度到位、司乘人员防护到位、车辆消杀到位、转运流程形成完整闭环。截止12月31日，磨憨口岸共调派客运车辆1692辆次，转运入境解除隔离人员24920人；调派客运车辆2533辆次、转运入境隔离人员21871人。三是全力以赴参与疫情防控工作。做好本土疫情应急处置工作。及时组织人员参与勐满“1.20”、勐伴“4.16”、勐捧“4.28”、磨憨“5.04”、勐腊“10.8”、“11.26”、“11.28”，勐海“9.30”疫情应急处置工作，全面阻断疫情扩散蔓延。共调派客运车辆638辆，出车2527次，转运人员13102人次。常态做好边境一线疫情防控轮值工作，先后派出突击队员参与疫情防控55人次，确保增援疫情防控力量不减。关心关爱一线疫情防控人员。先后7次组织爱心企业深入一线看望慰问疫情防控人员，累计投入抗疫物资价值3万余元，用实际行动对一线抗疫人员表示感谢和鼓励。四是组织党员干部职工到机场、火车站、疫苗接种点、核酸检查点等地开展疫情防控志愿服务，参与人员共计149人次。
6、统筹兼顾推动其他工作落细落实。一是推动落实大气污染防治工作。按照西双版纳州2022年大气污染综合治理攻坚督导相关要求，针对《汽车维修店对照JTT324-2008标准问题清单》中的19家汽车维修企业进行全面排查，对反馈的问题逐项抓好整改落实，目前已全部完成整改。开展西双版纳州2022年春夏季大气污染综合治理攻坚工作，排查城区涉及喷烤漆业务的机动车维修企业253户，出动执法人员250人次，排查出存在问题的维修企业65家，目前已全部完成整改。三是配合做好三级污染天气紧急应对措施。根据环境空气质量指数情况，积极配合相关部门先后启动7次紧急应对措施。四是按照《西双版纳州机动车排放检验与维护（I/M）制度实施工作方案》要求，全州已建设完成7家M站，并向社会进行公告，均采用人工方式纸质闭环管理。截止12月31日，7家M站共治理尾气排放不合格车辆997辆次，全部治理合格。二是深入推进作风革命效能革命。一是不断深化作风建设。结合模范机关创建工作，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识。全面推行一线工作法，主要领导和班子成员转作风下基层，做到领导指挥在一线，干部锻炼在一线。截止目前，处领导班子成员下基层调研、现场办公、慰问强边固防工作人员83次116天；派出1名组织员指导乡镇党建工作。二是优化营商环境。坚决提高政治站位，找准工作定位，扛起行业管理主体责任，深刻认识“抓优化营商环境，就是抓解放和发展生产力”的重要性和紧迫性，把发展作为解决一切问题的基础和关键。结合工作重点和实际情况，制定单位重大民生实事计划36件，已办结33件；制定领导班子成员为民办事清单76件，已办结71件；党员为群众解决困难79件。根据国家、省针对运输企业出台的惠企政策梳理形成16条涉及交通物流企业纾困解难优惠政策要点，制作《西双版纳州道路货运企业和货车司机纾困政策明白卡》，已向企业和从业人员发放912份，让企业应知尽知、应享尽享，确保政策措施落地生效。推动“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的政务服务环境，共实施66项政务服务事项，全程网办66项，网办率达100%。扎实推进“四双服务”。全面落实州直机关单位党组织、在职党员“四双服务”制度，组织广大党员围绕疫情防控、普法宣传、爱国卫生运动等内容到社区积极开展活动，切实发挥机关党建走在前、做表率作用，推动机关党建引领、融入城市党建。截止目前，各支部到社区报到服务20次，服务时长64.5小时；在职党员累计报到服务279次946人次，服务时长608.63小时；开展各类志愿活动176次1467人次。三是扎实做好巡察整改工作。扛实抓牢巡察整改政治责任，做好巡察“后半篇文章”，以巡察整改的实际行动贯彻落实党的二十大精神。提高政治站位，强化思想认识。积极传达学习《州委第一巡察组巡察州交通运输局党组的反馈意见》《州交通运输局党组关于印发州委第一巡察组巡察州交通运输局党组反馈意见整改方案的通知》及巡察意见反馈会议周亮生副州长、李忠华局长的讲话精神，认真研究，深刻反思巡察出来的相关问题，进一步统一思想认识。加强组织领导，强化责任担当。成立以主要领导为组长，班子成员为副组长，相关科室（所）负责人为成员的巡察整改工作领导小组，召开专题会议就整改工作进行全面安排部署。研究制定巡察整改方案，主动认领问题，明确整改措施、整改时限及整改责任人，形成各负其责、相互配合、协调推进的整改工作格局。以点带面，高效推进整改工作。坚决维护州委巡察的权威性，以此次巡察整改为契机，进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实州委关于巡察整改工作的要求，以巡促改、以巡促治，把巡察整改作为提升工作质量的重要契机，全面推进道路运输工作取得新成效。截止目前，州交通执法支队认领的3个方面13个问题中已完成整改11个，正在整改2个。四是强化预算绩效管理，提升财政资金使用保障效能。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的意识，严格按照全面实施绩效管理的工作要求，制定《预算绩效管理办法》，进一步强化预算绩效管理工作，召开会议制定年度部门整体绩效目标及项目绩效目标。认真开展绩效自评工作及运行监督管理，先后完成财政预算系统2021—2023年度部门整体支出绩效目标的报表编制、2022部门整体支出绩效自评报告、部门整体支出绩效自评表的编制填报工作。通过扎实推进预算绩效管理，不断提升预算效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（纪检监察室）、规划财务科、法制科、执法监督一科、执法监督二科。下设1市2县三个交通执法大队，分别是：
1. 西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队
景洪大队
2. 西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队
勐海大队
3. 西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队
勐腊大队
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位0个，分别是：
1. 西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队
2. 西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队景洪大队
3. 西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队勐海大队
4. 西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队勐腊大队
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队2022年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制90人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员91人（含参公管理事业人员89人、工勤人员2人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休1人，退休51人）。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队2022年无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队2022年度收入合计21,685,760.21元。其中：财政拨款收入20,148,123.44元，占总收入的92.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,537,636.77元，占总收入的7.09%。与上年相比，收入合计增加1,571,724.05元，增长7.81%。其中：财政拨款收入增加2,743,846.08元，增长15.77%，上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加少0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,172,122.03元，下降43.26%。
增加主要原因是单位人员增加，社会保障和就业收入、卫生健康收入、交通运输收入、住房保障收入相应增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队2022年度支出合计22,058,006.26元。其中：基本支出18,627,135.11元，占总支出的84.45%；项目支出3,430,871.15元，占总支出的15.55%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,630,844.89元，增长7.98%。其中：基本支出增加1,498,411.75元，增长8.75%；项目支出增加132,433.14元，增长4.02%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
增加主要原因是单位人员增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出相应增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队机构正常运转的日常支出18,627,135.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,719,950.75元，占基本支出的89.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,907,184.36元，占基本支出的10.24％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,430,871.15元。其中基本类项目支出657453.83元。具体项目开支及开展工作情况：1、主要商品和服务支出412,248.33元；2、资本性支出245,205.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队2022年度一般公共预算财政拨款支出20,135,972.44元，占本年支出合计的91.29%。与上年相比增加2,731,695.08元，增长15.70%，增加主要原因是单位人员增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出2,293,338.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.39%。主要用于归口管理的行政单位离退休费支出32,595.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,314,756.16元，机关事业单位职业年金缴费支出743,360.16元，死亡抚恤金202,626.8元；
9.卫生健康（类）支出1,428,887.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于突发公共卫生事件应急处理84,560.00元，行政单位医疗808,112.28元，公务员医疗补助536,214.95元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出15,172,470.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.35%。主要用于公路和运输安全34,500.00元，公路水路运输15,150,121.89元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出1,241,276.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于缴纳职工住房公积金支出1241,276.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为147,800.00元，支出决算为142,872.91元，完成年初预算的96.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算140,479.91元，占总支出决算的98.33%；公务接待费支出决算2,393.00元，占总支出决算的1.67%，具体是国内接待费支出决算2,393.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为147,800.00元，支出决算为142,872.91元，完成年初预算的96.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为140,479.91元，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出决算为2,393.00元，完成年初预算的32.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，反对浪费；受新冠疫情影响，无公出国（境）经费、公务接待活动减少；合理有效配置公务用车资源，保障公务出行。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,527.37元，下降1.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,500.37元，下降1.06%；公务接待费支出决算减少27.00元，下降1.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，反对浪费；受新冠疫情影响，无公出国（境）经费、公务接待活动减少；合理有效配置公务用车资源，保障公务出行。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于行政执法、安全检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省厅赴州级检查、州级赴县级财务检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队2022年机关运行经费支出1,907,184.36元，比上年增加21,057.73元，增长1.12%,主要原因是单位人员增加。机关运行经费主要用于第一部分用于商品和服务支出1,864,354.36元（包括办公费187,350.97元、手续费2,187.70元、水费11,542.67元、电费46,337.30元、邮电费51,822.10元、差旅费241,981.50元、维修（护）费93,516.00元、会议费1,350.00元、公务接待费2,393.00元、委托业务费15,000.00元、工会经费169,178.88元、福利费1,578.00元、公务用车运行维护费122,630.91元、其他交通费用819,535.63元、其他商品和服务支出62,723.70；第二部分用于资本性支出42,830.00元，购置办公设备42,830.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队资产总额26,972,888.25，其中，流动资产369,163.47元，固定资产25,606,537.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产874,164.19元，其他资产123,022.92元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少888,825.71元，其中流动资产减少1,253,916.43元，固定资产增加242,067.80元,其他资产（受委托代理资产）增加123022.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产34项，账面原值198,369.20元，实现资产处置收入0元；出租房屋169.49平方米、土地16.4平米，账面原值98307.62元，实现资产使用收入59,238.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额244,682.00元，其中：政府采购货物支出244,682.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额244,682.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表12至附表14）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
（二）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付 的资金。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（四）其他收入：指除上述"一般公共预算财政拨款收入""事业收入""事业单位经营收入"等以外的收入。主要是单位伙食费收入、存款利息收入等。
（五）社会保障和就业（类）支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和由单位实际缴纳的职业年金支出。
（六）卫生健康（类）支出：指用于突发公共卫生事件应急处理，行政单位医疗，公务员医疗补助的支出。
（七）交通运输（类）支出：指用于公路和运输安全、公路水路运输的支出。
（八）住房保障（类）支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）"三公"经费：纳入中央财政预决算管理的"三公"经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费 、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中 ，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费 、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53280005046901111
西双版纳傣族自治州交通运输综合行政执法支队2022年度部门决算公开表20230922051140753.xls