西双版纳傣族自治州交通运输局2022年度部门决算公开报告
监督索引号53280005034801000
西双版纳傣族自治州交通运输局2022年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州交通运输局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州交通运输局概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳州交通运输局职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（西办字〔2019〕45号）西双版纳州交通运输局主要履行以下职能：
1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，指导做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟定公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽和管理。参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。承担州级综合交通运输体系改革工作，指导行业有关改革工作。
3.指导综合交通运输市场监管。负责综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理、公共客运和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、河流运输、库区运输及航道有关管理工作。
4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安全及危险品运输监督管理工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。
5.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权机场行政管理。
6.负责提出全州公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。负责全州公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。
7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护的行业监管。负责基础设施建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法的组织实施。负责协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施和管理和维护。承担国家、省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合州内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作，负责交通战备日常工作。
9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。
10.协调中央、省垂直管理的铁路、民航、邮政、国家海事工作，负责地方海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。
11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
12.承办州委、州人民政府交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务介绍
2022年度开展的重点工作如下：
1.服务国家战略，着力助推“一带一路”走深走实
一是拟定并推动州委州政府出台《贯彻落实云南省综合立体交通网规划纲要涉及西双版纳州任务分工方案》《西双版纳州“十四五”综合交通运输发展规划》《西双版纳州加快农村寄递物流体系建设任务分工方案》《关于进一步抓好全州综合交通固定资产投资工作的通知》《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州推进多式联运发展优化调整运输结构工作（2022—2025年）任务分工方案的通知》《关于成立西双版纳州州级路长制领导小组的通知》《西双版纳州路长制实施方案》等重要文件。二是中老铁路建成通车，与周边国家进一步实现互联互通。为确保西双版纳境内段214公里铁路安全运营，采取“一段铁路两个段长”的管理模式，州、县、乡三级政府分别与铁路方对应部门建立“双段长”工作责任制，共同依法承担铁路沿线环境管控和综合治理有关责任，今年以来通过成立“双段长”制办公室，印发“双段长”制办公室主任及成员单位通讯录等，进一步完善了工作机制；开展了州级铁路护路联防示范创建工作，有6家单位通过了州级复核验收；开通运营一周年，发送旅客200.49万人次，发送货物305.62万吨。三是积极开展景洪至勐海铁路前期工作，积极谋划建设澜沧方向、江城方向、打洛方向的铁路支线，充分利用好“一江连六国”的澜沧江·湄公河黄金水道优势，推进澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设，提升内河航道通行能力与服务水平。四是有力推进西双版纳机场四期改扩建，已于12月29日开工建设；将中央和省安排的西双版纳州国内客运航班运行财政补贴资金1377万元，及时兑补给到各航空公司；拓展三级航空网，22家航空公司在西双版纳国际机场运营，开通国际国内航线75条，通航城市596个，形成“直飞、经昆飞、经中间点飞、省内环飞、国际直航”五大航线网络结构。
2.强化项目支撑，着力保持综合交通固投平稳
一是全力争取乡镇通三级、30户以上自然村道路硬化及现代化边境小康村道路硬化、村道安防、危桥改造、养护工程、日常养护等项目308个，上级补助资金3.2927亿元（其中中央车购税补助2.6346亿元，省级补助0.6581亿元）。争取专项债券项目3个，资金11.09亿元（其中玉磨铁路磨憨站站前广场基础设施建设项目第一批5.23亿元、第二批0.86亿元，玉磨铁路西双版纳站基础设施建设项目5亿元）。抢抓政策窗口期，高效完成项目规划、工可、环评、用地等支撑性文件编制、报批，海洛高速公路和西双版纳机场取得政策性开发性金融工具资金支持18.3254亿元。二是固定资产投资保持平稳。2022年预计综合交通固定资产投资117亿元，完成州下达任务数116亿元的100.86％。1—12月，全州综合交通固定资产投资完成102.48亿元，累计完成投资为省下达任务数117亿元的87.59%。其中：道路运输业完成97.93亿元，同比增长3.9%。铁路运输业4.16亿元，同比增长-84.85%。1—12月，投资进度排全省第8位。三是超额完成农村公路建设任务。州政府承诺为民实事完成农村公路建设350公里，实际完成412公里。省下达现代化边境小康村建设任务93个自然村242.17公里，项目完工率100%，里程完工率100%。四是开展前期项目20个，总投资392.47亿元。其中，景洪（绕城）至勐龙（240界碑）高速公路1条143亿元；西双版纳机场四期改扩建项目1个66亿元；国道219改扩建项目2个41.47亿元；督促指导县市推进农村公路提级改造项目前期14个115亿元，勐海通用机场和勐腊支线机场各1个，投资28亿元。五是储备项目有所突破。抓住稳住经济大盘“全面加强基础设施建设”、“适度超前开展基础设施建设”的机遇，推进中老中缅公路通道、澜沧江·湄公河黄金水道和西双版纳机场、景洪港、关累港、磨憨公路铁路口岸、打洛口岸等6个国家级口岸与240等抵边通道连点成线、串线成面、畅通快捷的“水陆空铁”综合立体交通网项目。积极争取增补项目纳入省公路网规划、纳入省沿边铁路规划和国家铁路网规划，其中，昆磨高速G8511扩容项目西双版纳段全长约225公里，估算总投资约540亿元；景洪市勐龙镇至勐海县打洛高速公路项目，路线全长约60公里，估算总投资已纳入省公路规划；景洪—勐海—打洛铁路项目，路线全长约105公里，估算总投资约101亿元。勐腊（易武）至西盟（新厂）国道项目已纳入国家公路网中长期规划。六是拟开工项目取得重要进展。西双版纳机场四期改扩建项目，投资66亿元，已于12月29日开工；国道219改扩建项目2个（景洪（勐宽）至勐腊（勐醒）段43.5公里、勐腊（勐醒）至红桥段86.9公里），投资41.47亿元，中央车购税资金已到位3.8294亿，招投标已完成；景洪（绕城）至勐龙（240界碑）高速项目79公里，投资143亿元，力争2023年开工。
3.坚持党建领航，着力办好民生实事
一是营造学习贯彻党的二十大精神浓厚氛围，抓实党建工作开展。制订下发党的二十大精神学习方案，开展书记领学10次，专题宣讲4期、主题党课3堂、交流研讨7次，举办“万名党员进党校”暨党的二十大精神专题培训83人次，使党的二十大精神真正沿着交通线走进基层、走进项目、走进工地、走进傣乡村寨。对基层党组织全覆盖摸排和分类定级，制定工作方案，明确党委（党组）书记直接挂钩联系督导开展工作，整改工作取得阶段性成效。配齐配强配优行业党委、直属机关党委、纪委班子，培养发展对象3名，预备党员转正3名，入党积极分子16人。二是深化作风革命、加强机关效能建设，开展“五比五看五争当”活动，对标“一城两区”新西双版纳建设，制定印发《西双版纳州交通运输局关于提升优化营商环境效能打造人民满意交通三年行动实施方案（2022—2024年）》，制定班子“三服务”计划和班子成员“微实事”清单，推动“转作风下基层抓落实”的工作合力。在疫情防控、新一轮民族团结示范创建、卫生城市创建等工作中为群众解决实际问题156件，作风革命、效能革命取得实效。三是全力以赴做好交通运输企业纾困解难。成立州委书记、州长任双组长的州物流保通保畅工作机制，制定印发《西双版纳州物流保通保畅专项行动实施方案》，下达油价财政补贴资金1952.64万元，助力企业渡过难关。严格落实货车司机贷款、商用货车消费贷款延期申请政策，各金融机构累计为货车司机办理贷款延期1627.31万元，全州货车司机贷款余额5650.86万元。四是优化便民措施。按“应进必进”的原则，16项主项（30余项子项）审批事项、142个政务服务事项均已进驻服务大厅，除少数现场核验项目外，90%以上窗口业务可全程“不见面审批”，实现“远程办、马上办、随时办”的智慧政务目标。五是提升政务服务水平。强化道路客运事中事后监管，加快推进5项高频服务事项“跨省通办”、“电子证照”落地实施。
4.坚持生态优先，着力优化运输服务
一是推动行业“绿色”发展。将绿色发展理念融入交通工作，持续推进柴油车污染治理，集中开展机动车维修企业喷烤漆房挥发性有机物污染作业整治，实施船舶港口污染治理，加快新能源汽车在交通运输行业推广应用，开展绿色出行创建行动，严格实施机动车检测与维护（I/M）闭环管理，积极配合开展机动车入城管控，大力倡导绿色出行。今年以来，投入新能源汽车1502辆，累计淘汰老旧汽车2068辆，累计治理尾气排放不合格车辆2896辆次。二是不断优化运输服务。以发展多式联运为抓手，提升综合交通运输基础设施联通水平。巩固提升全州建制村通客车成果，开通农村客运线路183条，投入农村客运车辆586辆，下达农村客运补贴资金2439万元。三是持续强化县、乡、村三级物流体系建设，培育快递品牌12个，经营主体21个，各类服务网点近417个，其中，邮政公司有51个普服网点、298个村邮站、58个揽投站（部分与普服网点重合），民营快递企业备案分支机构51个，末端网点236个，建制村通邮达标率和快递乡镇网络覆盖率均达到100%。四是强化保通保畅稳定产业链供应链。盯紧“疫情管住、民生托底、货运畅通、产业循环”目标，“12345”投诉热线，着力做好疫情防控、能源物资、生活物资的运输保障。今年以来，累计调派客运车辆13359辆次、转运入境解除隔离人员128484人，从昆明市“点对点”转运解除隔离人员至景洪109人，协调民航、铁路运力运送滞留机场旅客466人，疏散滞留告庄、城区旅客约4万人次。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合规划科、综合建设和管养科、综合运输科、法制和安全监管科、铁路和民航发展科、资财审计科。所属单位2个，分别是：
1.西双版纳傣族自治州公路管理处；
2.西双版纳傣族自治州公路工程质量监督站。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州交通运输局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：
1.行政单位：西双版纳傣族自治州交通运输局；
2.其他事业单位：西双版纳傣族自治州公路管理处；
3.其他事业单位：西双版纳傣族自治州公路工程质量监督站。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州交通运输局2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制1人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州交通运输局2022年度收入合计142,616,117.32元。其中：财政拨款收入142,616,117.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加86,902,267.51元，增长155.98%。其中：财政拨款收入增加86,904,842.02元，增长155.99%；其他收入减少2,574.51元，下降100.00%。主要原因是养老保险、职业年金、住房公积金基数调数，基本收入增加；公路、铁路及民航建设项目增加，项目收入增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州交通运输局2022年度支出合计142,616,117.32元。其中：基本支出9,816,191.36元，占总支出的6.88%；项目支出132,799,925.96元，占总支出的93.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少23,818,600.27元，下降14.31%。其中：基本支出增加1,344,925.82元，增长15.88%；项目支出减少25,163,526.09元，下降15.93%。主要原因是养老保险、职业年金、住房公积金基数调数，基本支出增加；黎明大桥项目建设支出减少，故项目支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州交通运输局机构正常运转的日常支出9,816,191.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,034,015.02元，占基本支出的92.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费782,176.34元，占基本支出的7.97％。人员经费人均支出220,341元，公用支出人均支出19,077元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州交通运输局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132,799,925.96元。其中：基本建设类项目支出97,667,705.90元。具体项目开支及开展工作情况：州级疫情防控增援一线项目经费43,300.00元、差旅费缺口补助专项资金50,000.00元、黎明大桥建设项目专项资金97,208,432.42元、黎明大桥管理工作专项经费222,237.30元、景洪（绕城）至勐龙（240界碑）高速公路前期工作经费8,000,000.00元、基诺山至象明至G219公路改造工程前期经费450,000.00元、2022年勐腊县城至易武公路改造工程项目前期经费200,000.00元、旅客列车开行合作专项资金12,000,000.00元、西双版纳火车站接待室设备购置补助资金353,210.00元、西双版纳机场四期改扩建项目前期工作经费459273.48元、国内客运航班补助资金13,769,999.96元、祥鹏航空“西双版纳”号彩绘飞机揭幕仪式活动补助资金43,472.80元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款支出142,616,117.32元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少11,946,523.48元，下降7.73%，主要原因是黎明大桥建设项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出976,152.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于单位人员养老保险、工伤保险及职业年金支出；
9.卫生健康（类）支出710,716.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于单位基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出140,344,501.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.41%。主要用于单位人员经费、公用经费及项目经费的支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出584,747.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于单位人员住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为219,000.00元，支出决算为112,624.00元，完成年初预算的51.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算98,670.00元，占总支出决算的87.61%；公务接待费支出决算13,954.00元，占总支出决算的12.39%，具体是国内接待费支出决算13,954.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为219,000.00元，支出决算为112,624.00元，完成年初预算的51.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为98,670.00元，完成年初预算的67.12%；公务接待费支出决算为13,954.00元，完成年初预算的19.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因上级检查减少，公务接待减少，公车使用减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少16,599.00元，下降12.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少16,030.00元，下降13.98%；公务接待费支出决算减少569.00元，下降3.92%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上级检查减少，公务接待减少、公车使用减少。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于综合交通建设、公路巡察保养、公路质量监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次177人（其中：外事接待人次0人）。主要用于综合交通建设、公路管养、公路质量监测发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州交通运输局2022年机关运行经费支出782,176.34元，比上年增加57,480.29元，增长7.93%，主要原因是日常办公用品及耗材、工会经费支出增加。机关运行经费主要用于综合交通管理工作中发生日常公用支出。具体支出为：办公费130,303.82元、印刷费3,000.00元、水费26,499.20元、邮电费19,600.00元、物业管理费4,000.00元、差旅费95,959.00元、维护费3,000.00元、租赁费21,600.00元、公务接待费13,954.00元、劳务费12,400.00元、委托业务费20,000.00元、工会经费91,378.32元、福利费1,032.00元、公车运行维护费97,000.00元、其他交通费218,000.00元、其他商品和服务支出14,900.00元、办公设备购置9,550.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州交通运输局资产总额515,670,316.01元，其中，流动资产10,865,394.53元，固定资产4,811,777.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程498,534,132.93元，无形资产1,452,000.00元，其他资产7,010.99元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加79,965,627.36元，其中固定资产减少738,038.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额316,670.00元，其中：政府采购货物支出316,670.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额316,670.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280005034801111
