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西双版纳傣族自治州地方海事局2023年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州地方海事局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州地方海事局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳傣族自治州地方海事局2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州地方海事局2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主管本地区内的港口事业；贯彻执行国家有关交通运输和港口、码头管理的政策、法律、法规、规章。

2.根据港口管理权限，负责有关港口管理制度的起草、实施；负责州内港口总体规划的编制和报批工作。

3.依据港口总体规划，负责州内港口建设的管理，组织有关审批和竣工后的检查验收工作；负责州内港口设施保护、港口标志的设置和管理工作，为码头、锚地航运畅通提供安全保障。

4.负责对单位和个人设立港埠企业、港口服务性企业和从事港口经营性业务申请的审批和报批工作；负责港口码头规费征收和价格标证管理；对辖区港口经营者的生产、经营活动进行监督、检查。

5.组织、指挥对国家规定需要优先运输物资的优先作业和紧急情况下的疏港工作。

6.贯彻实施国家和省有关水上安全监督管理和防止船舶污染、船舶及水上设施检验、航行安全保障的方针、政策、法规和技术规范、标准。

7.管理州内水上安全监督和防止船舶污染工作。负责辖区船舶、水上设施法定检验、发证管理以及船舶适航和船舶技术管理。

8.负责州内船舶登记、发证、检查和船舶进出港口签证管理工作，负责船舶载运危险货物及其他货物的安全监督工作。

9.负责州内船员资格培训、考试、发证管理，审核和监督船员证件的管理工作。

10.负责州内船舶港务费、船舶吨税管理，按规定收取或督促收取规费。

11.负责州内通航秩序、通航环境的监督管理工作。核准与通航安全有关的岸线使用和水上水下施工、作业；管理沉船沉物的打捞和碍清除；管理和发布辖区航行通（警）告。

12.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、规划建设科、安全监督科、船舶检查科、运输管理科、码头管理科（关累办事处）。

所属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，全面加强机关政治建设。

2.加大配合协调力度，加快推进澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设和配套码头工程实施，年内完成西双版纳州内段投资3亿元，累计完成投资达到11.17亿元。

3.强化港口运营管理，保障关累港通关货运平稳运行，力争国际水路旅客运输恢复，关累港集装箱码头开港运营，争取2023年国际货运量突破4万吨，实现国际客货运输量同比增长100％，实现全州水路运输总周转量同比增长30％以上。

4.强化水运项目前期工作的组织协调，力争云南便民码头（勐海野谷塘）工程、澜沧江景洪港开放水域综合锚地2个项目列入交通运输部资金补助计划；支持关累港综合码头提升项目加快前期工作。

5.持续优化营商环境，推进市场主体倍增计划，培育水上运输市场新生力量，实现社会资本开工建设水上旅游码头1个，扩能1个，新增航运公司１家，加快水运经济复苏，全面推进行业复工复产，促进水上旅游融入“一城两区”发展新格局。

6.提升监管水平和基层治理能力，维护水运行业安全稳定发展局面，着力打造“平安港口”、“平安航道”、“平安工地”；推动“绿美港口”三年行动计划，着力巩固绿色水运发展成效，不断提升水运发展质效。

7.坚定不移推动全面从严治党。把旗帜鲜明讲政治贯穿到水运工作全过程全领域，持续巩固党史学习教育成效，守住意识形态主阵地，扎实开展“五比五看五争当”活动，深化作风革命效能革命，持续发力抓好党风廉政建设和反腐败斗争，整治四风，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，着力打造清廉机关。加强人才队伍建设，全面打造政治过硬、本领高强、作风过硬和忠诚、干净、担当的高素质专业化干部队伍。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制17名（含参公）。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休 0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入332.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入332.55万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加5.96万元，增长1.82%，增加的原因主要是增加水上安全监督管理保障经费和遗属补助专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入332.55万元，其中：本年收入332.55万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款332.55万元（本级财力332.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加5.96万元，增长1.82%，增加的原因主要是增加水上安全监督管理保障经费和遗属补助专项经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出332.55万元。财政拨款安排支出332.55万元，其中：一般公共预算安排支出332.55万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加5.96万元，增长1.82%，增加的原因主要是增加水上安全监督管理保障经费支出和遗属补助专项经费支出。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出332.55万元，其中：基本支出326.59万元，项目支出5.96万元。比2022年预算数增加5.96万元，增长1.82%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出326.59万元，比2022年预算数无变化。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.33%，比2022年预算增加3.28万元，增长1.15%，增加的主要原因是人员职务变动、晋级晋档，工资、津贴补贴、社保等相应增加及编外人员工资福利支出增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.87%，比2022年预算减少3.01万元，下降7.81%，减少的原因主要是人员变动，其他交通费用支出减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.65%，比2022年预算增加1.10万元，增长106.88%，增加的原因主要是驻村工作队员增加，支出增加。

（4）资本性支出占基本支出的0.15%，比2022年预算减少1.37万元，下降73.58%，减少的原因主要是办公设备购置减少。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目2个，安排5.96万元，如水上安全监督管理保障经费和遗属补助专项经费等开支。比2022年预算增加5.96万元，增长100%，增加的原因主要是增加水上安全监督管理保障经费支出和遗属补助专项经费支出。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.24万元，主要用于退休人员经费支出；

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.18万元，主要用于退休人员经费支出；

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出27.89万元，主要用于由单位职工的基本养老保险缴费支出；

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出13.95万元，主要用于由单位职工的职业年金缴费支出；

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出14.67万元，主要用于单位行政职工基本医疗保险缴费支出；

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出10.40万元，主要用于单位在职及退休职工公务医疗补助缴费支出；

7.交通运输支出—公路水路运输—行政运行支出235.23万元，主要用于机关行政人员工资及日常工作开支；

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出23.08万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出；

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.95万元，主要用于单位行政职工其他行政事业单位医疗缴费支出；

10.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤金支出0.96万元，主要用于单位离退休职工死亡后的遗属补助支出；

11.交通运输支出—公路水路运输—海事管理支出5.00万元，主要用于水上安全监督管理保障经费开支。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资67.75万元（其中：基本支出67.75万元，项目支出0万元）；

津贴补贴84.57万元（其中：基本支出84.57万元，项目支出0万元）；

奖金40.21万元（其中：基本支出40.21万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费27.89万元（其中：基本支出27.89万元，项目支出0万元）；

职业年金缴费13.95万元（其中：基本支出13.95万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费14.67万元（其中：基本支出14.67万元，项目支出0万元）；

公务员医疗补助缴费10.40万元（其中：基本支出10.40万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）；

住房公积金23.08万元（其中：基本支出23.08万元，项目支出0万元）；

其他工资福利支出5.01万元（其中：基本支出5.01万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

办公费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）；

手续费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）；

电费0.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出0万元）；

邮电费1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0万元）；

差旅费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）；

维修（护）费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；

公务接待费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）；

委托业务费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；

工会经费3.34万元（其中：基本支出3.34万元，项目支出0万元）；

福利费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）；

公务用车运行维护费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）；

其他交通费用14.58万元（其中：基本支出14.58万元，项目支出0万元）；

其他商品和服务支出2.16万元（其中：基本支出2.16万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助2.13万元（其中：基本支出2.13万元，项目支出0万元）。

4.资本性支出

办公设备购置0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元）。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，2023年政府采购预算3.82万元，其中：政府采购货物预算0.82万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0万元。比2022年减少0.87万元，下降18.55%，减少的主要原因是政府采购货物减少。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.82万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2022年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为1.82万元，较2022年增加0万元，增长0%，国内公务接待共计批次为10次，共计接待200人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较2022年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州地方海事局2023年机关运行经费35.98万元，比上年减少4.37万元，下降10.83%，减少的原因是：维护费和办公设备购置费的减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州地方海事局资产总额1668.90万元，其中，流动资产92.67万元，固定资产1465.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产110.90万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少175.57万元，其中固定资产减少170.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）其他需要说明的事项  

   本单位无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务、州对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

 

监督索引号53280005034900111

西双版纳傣族自治州地方海事局2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx
西双版纳傣族自治州地方海事局2023年部门预算表20230221012447555.xlsx