1.深入贯彻落实党的二十大精神。坚持用党的二十大精神统一思想、统一目标，以“五比五看五争当”活动为具体抓手，把党的二十大精神贯彻落实到交通运输工作全过程、各方面，努力推动综合立体交通建设和发展。

2.坚定不移推动全面从严治党。突出政治引领，深刻认识“两个确立”的决定性意义，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把旗帜鲜明讲政治贯穿到水运工作全过程全领域，做到忠诚拥护“两个确立”，做实“两个维护”。坚持以严的主基调，持续发力抓好党风廉政建设和反腐败斗争，整治四风，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，着力打造清廉交通。加强人才队伍建设，健全培训和能力素质提升机制，完善用人激励机制，全面打造政治过硬、本领高强、作风过硬和忠诚、干净、担当的高素质专业化干部队伍。

3.抓好项目工作。树立大抓项目、抓大项目理念，紧盯国家和省重大战略、政策导向、重要规划，做深做实项目工作，确保在建和项目前期储备工作取得显著成效。一是继续加快推进勐绿高速、勐关高速、孟勐高速、景打高速（勐海县城至打洛段）和农村公路、西双版纳机场四期改扩建、澜沧江244界碑至临沧港四级航道和配套综合码头建设、金澜湄码头等项目建设进度，纳入固定资产投资颗粒尽收。二是抓好“十四五”计划实施项目前期工作，形成项目储备，有力推动项目尽早实施，重点推动景洪（绕城）至勐龙（240界碑）高速公路、国道G219改扩建工程、农村公路提级改造工程、云南交通便民码头（勐海野谷塘）、澜沧江景洪港开放水域综合锚地、关累港综合码头提升工程项目前期工作，力争2023年开工建设。

4.进一步打通便民惠企新通道。统筹对行业主体的“管理”和“服务”，持续深化放管服改革工作，努力为企业纾难解困，及时兑现惠企利企的各项政策，改进服务提供基础支撑和有力保障。

5.深入推进安全生产不动摇。深入践行总体国家安全观，统筹发展和安全，进一步落实属地责任、行业监管责任和企业主体责任，加大执法监管力度，建全风险预测预警机制，着力防范、应对、化解各类风险和矛盾纠纷，坚决防范化解各类风险，坚决遏制较大以上事故，全力推动平安工地和平安航道建设。

6.抓好巡察整改成果应用。运用好巡察整改成果，认真落实州委关于巡察工作的要求，聚焦精力推进交通重点项目建设、交通物流保通保畅、助企纾困、扩大交通项目投资等工作，以求真务实的工作作风，脚踏实地的工作态度抓好巡察整改落实及成果应用工作，久久为功促发展，推进全州交通运输工作取得新成效，为稳住全州经济大盘、推动经济社会高质量提供坚实支撑。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个（财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位2个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44名，其中：行政编制22名（含工勤人员编制1名），事业编制22名。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入890.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入855.92万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入35.00万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加56.59万元，增长6.78%，增加的原因主要是医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金基数提高，基本支出收入相应增加；州公路工程质量监督站其他收入用于公车购置增加，故项目收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入855.92万元，其中：本年收入855.92万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款855.92万元（本级财力855.92万元、专项收入0万元、执法办案补助0万元、收费成本补偿0万元、国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加21.59万元，增长2.59%，增加的原因主要是医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金基数提高，收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出890.92万元。财政拨款安排支出855.92万元，其中：一般公共预算安排支出855.92万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出35.00万元。与上年对比增加56.59万元，增长6.78%，增加的原因主要是医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金基数提高，基本支出相应增加；另州公路工程质量监督站其他收入用于公车购置增加，故项目支出增加。   

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出855.92万元，其中：基本支出855.92万元，项目支出0万元。比2022年预算数增加21.59万元，增长2.59%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出855.92万元，比2022年预算数增加21.59万元，增长2.59%。增加的原因主要是医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金基数提高，基本支出相应增加。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出778.22万元，占基本支出的90.92%，比2022年预算增加23.77万元，增长3.15%，增加的原因主要是医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金基数提高，支出相应增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）74.65万元，占基本支出的8.73%，比2022年预算减少2.47万元，下降3.2%，减少的原因主要是人员减少2人，日常公用支出相应减少。

（3）对个人和家庭的补助支出1.9万元，占基本支出的0.22%，比2022年预算增加0.1万元，增长5.56%，增加的原因主要是上年未支出的纳入本年度预算，故支出相应增加。

（4）资本性支出1.15万元，占基本支出的0.13%，比2022年预算增加0.19万元，增长19.79%，增加的原因主要是下属站所工作需要，本年度办公设备购置增加。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出1.20万元，主要用于行政退休人员经费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.54万元，主要用于下属事业单位退休人员经费支出。        

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出79.51万元，主要用于单位职工的基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出39.75万元，主要用于单位职工的职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出20.79万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗补助支出16.86万元，主要用于下属事业单位职工基本医疗保险缴费支出。 

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出32.21万元，主要用于单位在职及退休职工公务医疗补助缴费支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他卫生健康支出2.90万元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。

9.交通运输支出—公路水路运输—行政运行支出346.70万元，主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。

10.交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出252.83万元，主要用于下属事业单位在职人员工资及日常工作开支。

11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出62.63万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资176.57万元（其中：基本支出176.57万元，项目支出0万元）

津贴补贴129.39万元（其中：基本支出129.39万元，项目支出0万元）

奖金60.81万元（其中：基本支出60.81万元，项目支出0万元）

绩效工资142.20万元（其中：基本支出142.20万元，项目支出0万元

机关事业单位基本养老保险缴费79.51万元（其中：基本支出79.51万元，项目支出0万元）

职业年金缴费39.75万元（其中：基本支出39.75万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费37.65万元（其中：基本支出37.65万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费32.21万元（其中：基本支出32.21万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费6.65万元（其中：基本支出6.65万元，项目支出0万元）

住房公积金62.63万元（其中：基本支出62.63万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出10.85万元（其中：基本支出10.85万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费7.14万元（其中：基本支出7.14万元，项目支出0万元）

印刷费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）

水费2.05万元（其中：基本支出2.05万元，项目支出0万元）

电费2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0万元）

邮电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）

物业管理费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出万元）

差旅费8.34万元（其中：基本支出8.34万元，项目支出0万元）

维修（护）费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）

租赁费3.36万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出0万元）

会议费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）

培训费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）

公务接待费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）

劳务费1.50万元（其中：基本支出1.50元，项目支出0万元）

委托业务费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）

工会经费8.70万元（其中：基本支出8.70万元，项目支出0万元）

福利费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费9.70万元（其中：基本支出9.70万元，项目支出0万元）

其他交通费用22.42万元（其中：基本支出22.42万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出1.74万元（其中：基本支出1.74万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助1.90万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出0万元）

4.资本性支出

办公设备购置1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0万元）。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0万元；其他运转类、特定目标类项目1个，35.00万元。增加35.00万元，增长100%，增加的原因主要是州公路工程质量监督站其他收入用于公车购置项目增加。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护支出200.00万元，主要用于三县市农村公路养护专项支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，2023年政府采购预算45.54万元，其中：政府采购货物预算37.24万元、政府采购服务预算8.30万元、政府采购工程预算0万元。比2022年增加34.55万元，增长314.38%，增加的主要原因是州公路工程质量监督站因工作需要，公车购置增加。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.90万元，较上年增加4.77万元，增长27.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2022年减少1.00万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。

减少的原因主要是近年受疫情影响，无因公出国事项发生。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为7.2万元，较上年持平。国内公务接待共计批次为28次，共计接待820人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为14.70万元，较2022年增加5.77万元，增长64.61%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费14.70万元，较上年增加5.77万元，增长64.61%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的原因主要是因工作需要下基层检查、调研等增加，公车使用增加，故公车油费、过路费相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额200.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

2023年农村公路养护专项资金项目：财政预算安排州对下200.00万元。西双版纳州已纳入省级统计年报农村公路里程7025.708公里（其中，地方管省道128.681公里、县道2142.889公里、乡道2996.438公里、村道1757.7公里）。2021年农村公路县道平均优良中等路率达到86%，乡道平均优良中等路率达到80%，村道平均优良中等路率达到72%。确保公路完好、整洁、安全和畅通，延长公路的使用寿命。保证沿线人民群众生产生活的出行便利，充分发挥农村公路在经济社会发展中的作用。按照《云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》强化农村公路管理养护资金保障要求，自2021年起，省、州市、县三级公共财政一般预算资金用于农村公路日常养护的标准为，县道每年10000元/公里、乡道每年5000元/公里、村道每年3000元/公里，版纳州属于三类地区，省、州市、县三级财政投入分担比例为40%、20%、40%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州交通运输局2023年机关运行经费55.69万元，比上年减少0.23万元，下降0.41%，减少的原因是：人员职级变动，其他交通费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳州地方公路管理处2023年日常公用经费11.20万元，比上年减少0.99万元，下降8.12%，减少的原因是人员减少1人，日常公用支出相应减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等工作经费支出。

西双版纳州公路工程质量监督站2023年日常公用经费8.91万元，比上年减少1.00万元，下降10.10%，减少的原因是人员减少1人，日常公用支出相应减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州交通运输局资产总额51567.03万元，其中，流动资产1086.54万元，固定资产481.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程49853.41万元，无形资产145.20万元，其他资产0.70万元。与上年相比，本年资产总额增加8461.19元，其中固定资产增加245.63万元，在建工程增加9233.61万元，无形资产增加145.20万元，其他资产增加0.70万元，流动资产减少1163.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

西双版纳傣族自治州交通运输局无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、上级补助项目支出预算、项目中期规划预算，故上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、上级补助项目支出预算表、项目中期规划预算表为空表。

附件1：西双版纳傣族自治州交通运输局2023年预算公开表20230221105746613.xlsx

附件2：西双版纳傣族自治州交通运输局2023年三公经费情况表（非财政性拨款）.xlsx

附件3：西双版纳傣族自治州交通运输局2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc.doc

监督索引号53280005034800111