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西双版纳傣族自治州交通运政管理处

2023年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州交通运政管理处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州交通运政管理处2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳傣族自治州交通运政管理处

2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州交通运政管理处2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳州交通运政管理处主要职能是：维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输业的健康发展。

主要工作是：在省运管局、州委、州政府及州交通主管部门的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全省道路运输工作、全州交通运输工作会议总体部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局，紧紧围绕 “法治运政、担当运政、开放运政、智慧运政”的我州运政队伍建设思路，全面深化运输服务供给侧结构性改革，不断增强和扩大运输服务有效供给，不断提升综合运输服务质量和服务水平，切实推动我州交通运输高质量发展，奋力谱写好交通强国西双版纳新篇章。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：行政办公室、财务科、客货运输管理科、车辆技术管理科、驾驶员培训管理科、安全监督科、稽查科。

所属单位4个。其中，行政单位0个。参公单位4个，分别是：1、西双版纳傣族自治州交通运政管理处。2、景洪市交通运政管理所；3、勐海县交通运政管理所。4、勐腊县交通运政管理所。事业单位0个。

（三）重点工作概述

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是“十四五”承上启下之年。全州运政系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，守牢“稳”的底线，把握“进”的方向，在更周全的“稳”与更高质量的“进”良性互动中推动全州道路运输行业高质量发展。

1、进一步加强党的建设。一是坚持“以学促行”，提升党的思想引领力。结合实际扎实开展党的二十大精神学习宣传贯彻活动，引导党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决捍卫“两个确立”。二是坚持“强基固本”，增强党组织的凝聚力。以党支部标准化建设为主要抓手，创新组织生活方式，增强党支部的凝聚力和战斗力。三是坚持“聚焦中心”，打造迅速高效执行力。按照“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”的要求，将党建工作与重点工作深度融合，促推重点目标任务序时推进、稳定靠前，力争打造一批年度工作亮点。

2、进一步巩固正风肃纪。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，加大纠治力度，坚决防止反弹回潮。持续开展“五比五看五争当”活动深化作风革命效能革命，突出抓好“八破八立”行动，持续推动思想破冰，发展突围。采取更务实的举措，更严格的监督问责，持续开展形式主义、官僚主义集中整治专项治理。大力推动节约型机关，清廉机关建设。持续开展警示教育，强化纪律规矩意识，筑牢拒腐防变的堤防。注重运用好监督执纪“四种形态”，特别是“第一种形态”，及时开展提示提醒和批评教育。持续压紧压实巡察整改责任，坚持问题导向，聚焦病灶，对症下药，强化政治担当，切实增强抓好巡察整改的思想自觉和行动自觉，确保巡察“后半篇文章”落实落地落细。

3、进一步细化疫情防控工作。进一步压实责任，采取更有力的措施，加大疫情防控力度，把“外防输入”摆在更加突出位置，做好“三防两畅通一保障”等工作，继续把各项常态化疫情防控措施落实落细。

4、进一步推动道路运输服务再上新台阶。一是持续巩固“村村通客运”成果，采取有效措施预防“通返不通”，加强城乡客运资源整合，进一步优化客运线路和站场布局，引导企业实行集约化经营，促进客运市场良性循环发展；不断增强运力调控科学性，实现行业管理从被动向主动转变。二是在公车公营的前提下，鼓励旅游客运企业拓展市场，开展定制化旅游线路，服务乡村旅游，支持全域旅游发展。

5、进一步推动执法工作实现新跨越。一是建立健全跨部门跨区域执法联合机制，积极会同公安、市场监管部门，建立动态研判、定期会商、联合执法的工作机制。二是强化执法能力培训。围绕交通运输综合执法“专业化”“职业化”的要求，强化全员轮训、技能比武、典型创建，大力开展执法知识竞赛、文书制作能力测试等竞赛活动，通过“学、用、赛、评”，激发执法人员学习钻研业务的工作热情，培养一批业务熟练、执法专业的优秀人才。

6、进一步增强安全检查力度。结合安全生产隐患大排查大整治、危险货物运输集中治理、百日攻坚行动、日常监督检查等工作，加大安全宣传、检查力度，特别是安全执法力度，除了加大行业监管隐患排查治理力度外，重点督促“两客一危一货”企业对从业人员的违法违规的处理力度和存在隐患的整改。坚决防范遏制重特大事故、控制较大事故，确保全州安全形势稳定。

7、进一步打通便民惠企新通道。一是统筹对行业主体的“管理”和“服务”。持续深化放管服改革工作，努力为企业纾难解困。认真落实跨省通办、同城通办、一网通办、一事联办、三检合一等政务服务，进一步压缩办件时限，减少办事手续、环节，全面打通服务群众、企业的“最后一公里”。按照交通运输部有关文件及省、州优化营商环境的政策要求，及时兑现惠企利企的各项政策，切实保障好重点群体的合法权益。二是解决好群众的“揪心事”和“烦心事”。针对12328服务监督电话投诉事项、12345政务平台群众反映的重点事项、难点问题和高频投诉，深挖根源，找准症结，下大力气加以研究和解决。通过信息采集网络化、业务流程规范化、运行管理制度化、统计分析常态化，确保能够及时掌握行业发展中的热点、难点和焦点以及规律性、苗头性问题，为强化举措、改进服务提供基础支撑和有力保障。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位4个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制117名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制117名（含参公）。在职实有92人，其中：财政全额保障 92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 52人，其中： 离休 1人，退休 51人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,956.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,892.73万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款54.78万元，其他收入8.58万元。上年结余、结转30.74万元。

与上年对比增加356.89万元，增长22.32%，增加的原因主要是：一是2023年在职实有92人，比上年增加8人，人员经费、公用经费相应增加。二是2023年将各县市运政所自有资金纳入预算管理。

（二）财政拨款收入情况。

2023年部门财政拨款收入1,892.73万元，其中：本年收入1,861.99万元，上年结余结转收入30.74万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,861.99万元（本级财力1,861.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加293.53万元，增长18.35%，增加的原因主要是2023年在职实有92人，比上年增加8人，人员经费、公用经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,956.09万元。财政拨款安排支出1,892.73万元，其中：一般公共预算安排支出1,892.73万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出63.36万元。与上年对比增加356.89万元，增长22.32%，增加的原因主要是：一是2023年在职实有92人，比上年增加8人，人员经费、公用经费相应增加。二是2023年将各县市运政所自有资金纳入预算管理。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1,892.73万元，其中：基本支出1,858.46万元，项目支出34.28万元。比2022年预算数增加293.53万元，增长18.35%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1,858.46万元，比2022年预算数增加259.26万元，增长16.21%。增加的原因主要是2023年在职实有92人，比上年增加8人，人员经费、公用经费相应增加。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.2%,比2022年预算增加244.52万元，增长17.53%，增加的原因主要是人员新增，合理范围内的职工工资、社会保障等支出增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.45%，比2022年预算增加19.05万元，增长9.83%，增加的原因主要是人员新增，公用支出增多。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，比2022年预算减少6.42万元，下降100%，减少的原因主要是2023年该部分资金在项目支出中反映。

（4）资本性支出占基本支出的0.35%，比2022年预算增加2.11万元，增长47.63%，增加的原因主要是人员新增，合理购置相关资产配置。

2.项目支出预算变化情况及原因2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目6个，安排97.34万元，如遗属补助、自有资金等开支。比2022年预算增加97.34万元，增长100%，增加的原因主要一是2023年遗属补助资金在该部分反映；二是自有资金的支出纳入预算管理。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休3.33万元，主要用于保障退休人员公用经费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出160.95万元，主要用于保障职工养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出80.47万元，主要用于保障职工职业年金缴费。

4.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤3.54万元，主要用于发放遗属人员补助。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗84.28万元，主要用于保障职工基本医疗保险缴费。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助63.33万元，主要用于保障职工公务员医疗补助保险缴费。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.92万元，主要用于保障职工工伤保险、大病补充险缴费。

8.交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理1,326.21万元，主要用于保障2023年度机构运转所需的人员工资、公用经费等支出。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金133.96万元，主要用于保障职工住房公积金缴纳。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资380.68万元（其中：基本支出380.68万元，项目支出0万元）

津贴补贴494.53万元（其中：基本支出494.53万元，项目支出0万元）

奖金234.97万元（其中：基本支出234.97万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费160.95万元（其中：基本支出160.95万元，项目支出0万元）

职业年金缴费80.47万元（其中：基本支出80.47万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费84.24万元（其中：基本支出84.24万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费63.33万元（其中：基本支出63.33万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费5.92万元（其中：基本支出5.92万元，项目支出0万元）

住房公积金133.96万元（其中：基本支出133.96万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费14.11万元（其中：基本支出14.11万元，项目支出0万元）

手续费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）

水费1.55万元（其中：基本支出1.55万元，项目支出0万元）

电费5.36万元（其中：基本支出5.36万元，项目支出0万元）

邮电费5.64万元（其中：基本支出5.64万元，项目支出0万元）

差旅费36.5万元（其中：基本支出36.5万元，项目支出0万元）

维修（护）费7.66万元（其中：基本支出7.66万元，项目支出0万元）

租赁费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）

会议费0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元）

培训费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）

公务接待费0.71万元（其中：基本支出0.71万元，项目支出0万元）

专用材料费2.35万元（其中：基本支出2.35万元，项目支出0万元）

委托业务费6.5万元（其中：基本支出6.5万元，项目支出0万元）

工会经费19.18万元（其中：基本支出19.18万元，项目支出0万元）

福利费0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费13.75万元（其中：基本支出13.75万元，项目支出0万元）

其他交通费用86.26万元（其中：基本支出86.26万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出8.69万元（其中：基本支出8.69万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助3.54万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.54万元）

4.资本性支出

办公设备购置6.54万元（其中：基本支出6.54万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.3万元；其他运转类、特定目标类项目8个，63.05万元。增加63.35万元，增长100%，增加的原因主要是2022年单位资金未纳入部门预算。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，2023年政府采购预算23.68万元，其中：政府采购货物预算23.68万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。比2022年增加19.25万元，增长434.54%，增加的主要原因是人员新增较多，需配置相关设备；办公用纸、公务用车运行维护费纳入政府采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.46万元，较上年减少0.32万元，下降2.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2022年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加的原因主要是与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为0.71万元，较2022年减少0.02万元，下降3.01%，国内公务接待共计批次为5次，共计接待18人次。

减少的原因主要是严格执行公务接待管理制度，遵循厉行节约，反对浪费的原则，减少公务接待费支出。

  （三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为13.75万元，较2022年减少0.3万元，下降2.14%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费13.75万元，较上年减少0.3万元，下降2.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少的原因主要是严格规范公务用车管理，遵循厉行节约，反对浪费的原则，减少公务用车运行维护费预算安排。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州交通运政管理处2023年机关运行经费219.37万元，比上年增加8.33万元，增长3.95%，增加的原因是：今年比上年新增8人，相应公用支出增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明。

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州交通运政管理处资产总额1,322.84万元，其中，流动资产36.92万元，固定资产1,211.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产62.00万元，其他资产12.30万元。与上年相比，本年资产总额减少143.31万元，其中固定资产减少15.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

西双版纳傣族自治州交通运政管理处无政府性基金预算、州对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，项目中期规划预算，故部门政府性基金预算支出预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

 2.（西双版纳傣族自治州交通运政管理处）2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc
050909西双版纳傣族自治州交通运政管理处20230222110128105.xlsx

监督索引号53280005046900111