西双版纳傣族自治州港务局2021年度部门决算
监督索引号53280005034901000
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州港务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州港务局概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳州港务局职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（西政办发〔2002〕53号）、《西双版纳州机构编制委员会关于印发西双版纳州港务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西编发〔2011〕11号），西双版纳州港务局主要履行以下职能：
1.主管本地区内的港口事业；贯彻执行国家有关交通运输和港口、码头管理的政策、法律、法规、规章。
2.根据港口管理权限，负责有关港口管理制度的起草、实施；负责州内港口总体规划的编制和报批工作。
3.依据港口总体规划，负责州内港口建设的管理，组织有关审批和竣工后的检查验收工作；负责州内港口设施保护、港口标志的设置和管理工作，为码头、锚地航运畅通提供安全保障。
4.负责对单位和个人设立港埠企业、港口服务性企业和从事港口经营性业务申请的审批和报批工作；负责港口码头规费征收和价格标证管理；对辖区港口经营者的生产、经营活动进行监督、检查。
5.组织、指挥对国家规定需要优先运输物资的优先作业和
和紧急情况下的疏港工作。
6.贯彻实施国家和省有关水上安全监督管理和防止船舶污染、船舶及水上设施检验、航行安全保障的方针、政策、法规和技术规范、标准。
7.管理州内水上安全监督和防止船舶污染工作。负责辖区船舶、水上设施法定检验、发证管理以及船舶适航和船舶技术管理。
8.负责州内船舶登记、发证、检查和船舶进出港口签证管理工作，负责船舶载运危险货物及其他货物的安全监督工作。
9.负责州内船员资格培训、考试、发证管理，审核和监督船员证件的管理工作。
10.负责州内船舶港务费、船舶吨税管理，按规定收取或督促收取规费。
11.负责州内通航秩序、通航环境的监督管理工作。核准与通航安全有关的岸线使用和水上水下施工、作业；管理沉船沉物的打捞和碍清除；管理和发布辖区航行通（警）告。
12.承办上级交办的其他工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.水运经济指标运行情况。1至12月份，全州累计完成旅客运输量和旅客周转量分别为43.82万人和729.53万人公里，同比下降12.92%和12.28%。累计完成水路货物运输量和货物周转量分别为24.37万吨和649.28万吨公里，同比下降14.54%和下降60.4%。全年全州完成水路客货运输总周转量为890.03万吨公里，同比下降53.5%。
2.疫情防控工作推进有力。一年来，紧紧围绕疫情防控形势变化和要求，顾全大局，严格落实州委、州政府和上级交通行政主管部门、属地防控要求，履行好行业和网格区疫情防控责任，做到守土负责、守土尽责。一是按照交通运输部和上级行管部门要求，督促指导交通水路运输客运场所和涉旅码头落实防控措施，对游客集中的客运大厅、安检大厅、办公区，游客通道、候船场所、船艇交通工具开展常态化清毒工作，累计使用消毒液5219.1升，投入人员3560人次，船舶消毒3410艘次，累计消毒面积约127万平方米。帮助重点水运建设项目和港航企业想办法、解难题，坚定复工、复产信心。二是认真落实州委州政府疫情防控部署安排，先后派出33批次48人次党员干部抵边驻守，派出1名骨干人员担任强边固防工作队员，全面强化单位驻地网格区防控，筑牢港区、网格区疫情防控责任防线，全年开展从业人员、网格责任区、港区常住和暂住人口新冠疫苗接种情况摸底调查统计5次1275人。严格落实工作情况报送机制，分级报送疫情常态化监督检查、网格化管理排查表82份。三是开展爱国卫生“7+2”专项行动，对港口、码头开展环境卫生清理整治、志愿者服务活动36次405人次，清运垃圾30余吨。景洪港6处洗手设施13个感应水龙头和4座旅游公厕按照创文标准设置，持续发挥作用。四是主动融入社区疫情防控机制，不间断入户开展疫情防控宣传、疫苗接种、疫情排查等志愿服务活动，共组织党员干部22次46人次；7月17日、12月27日、12月30日承担景洪市全员核酸检测景洪港采样点任务，全局党员干部统一行动，累计投入82人次服务7435人次接受全员核酸检测，党员干部15人次到社区开展双采双检和离景证明志愿服务。
3.港口规划编制前期工作取得实质性进展。积极推动《景洪港总体规划》和《关累港总体规划》编制工作，批报稿于10月完成了合法性审核和分管副州长专题会议，进入州政府常务会待会审定印发阶段。
4.水上交通和港口安全生产形势持续稳定。一是按照安全生产“三个必须”要求，年初制定工作计划，以全州水运工作会”和“每季度安全例会”，明确2021年安全工作目标，督促安全生产责任层层分解，各县（市）四级责任书签订率100%。二是认真履行职责，加强对涉旅港口码头的常态化监督管理，督促港口经营单位落实安全生产管理措施，加大重点水域现场执勤执法，维护水上交通秩序，开展州、县级督查24次，出动执法车辆、船艇共50余次，人员110人次，查出各类隐患21件，行政强制2起，行政处罚1起（罚金2000元），发现问题整改率100%。三是认真组织水上交通安全专项整治三年行动攻坚年任务，推动水上运输船舶（渔船）安全管控专项治理、三无船舶整治、水上无线电治理、砂石运输船舶整治等专项行动，按照“四个见底”的工作要求，组织企业开展经营范围安全风险隐患排查和整改销号。协同海事、航道、桥梁管理部门排查治理船舶碰撞桥梁安全隐患。四是把好安全生产源头关，组织内河船员基本安全培训2期、船员安全知识更新培训8期，高速船、客船再有效等培训，提升船员适任水平。换、新发国内水路运输许可证及船舶营运证26 份，注销船舶营运证10份，船舶法定检验173艘次，船舶登记42份艘次，梳理长期逃避海事监管船舶30艘纳入海事静态业务管理。五是加大安全生产法规宣传教育，开展“六月安全生产月”和“安全生产专项整治云南行”、水上交通安全“五进”活动。
5.水上交通运输执法领域突出问题专项整治行动成效突出。强化组织领导，制定专项整治行动方案，明确行动目标、整治重点、责任领导、责任科室和责任人。畅通证询意见渠道，向三县（市）海事部门、行政相对人发送征求意见表，向社会公布监督举报方式。通过多种方式，聚焦宗旨不牢、作风不优、本领不强、担当不力、执法不廉五个方面严肃认真查找问题，查摆出问题 8 个，其中：宗旨不牢方面1个，作风不优方面2个，本领不强方面3个，担当不力方面2个，逐项对照进行整改销号。同时，组织开展执法队伍能力素质提升行动，积极营造机关学法尊法守法用法氛围，派出人员加执法业务能力提升培训80余人次，通过专项整治行动，全州水上交通执法队伍的整体形象和素质得到提升。
6.港口与船舶污染环境治理成效显著。一是加大从业人员宣传教育，组织州、县（市）各级航务海事部门充分利用网络、微信等新媒体，深入港口、码头（渡口）广泛宣传船舶污染防治要求和各专项整治活动。二是牵头起草制定了《澜沧江景洪电站库区船舶管理暂行办法》，办法经州人民政府第82次常务会议研究同意，现已印发执行。三是加大港区截污减排和环境治理力度，积极配合市区污水处理管道过港工程实施，解决了港区公厕、餐饮、办公等场所污水直排的问题，目前港区生活污水已实现并入城市污水管道；核发港口垃圾回收企业 1 家，投入生活垃圾接收设备172 个，油污回收设备 7 个，垃圾接收清运车辆 9 辆，固体垃圾中转站 1 个。年内，景洪港和所属码头共回收船舶生活垃圾34.88吨，船舶油污水737.2m³，船舶生活污水1819.4m³，废机油0.04m³。五是倡导靠泊港口船只使用岸电，督促岸线使用人依法依规申请岸线并落实水污染防治工作；六是全年参与澜沧江版纳段航道常态化联合执法巡航 11次，强化对船舶与港口污染的常态化监管工作力度。
7.常态化推进扫黑除恶斗争专项整治不松劲。为落实中央、省、州关于安全生产、扫黑除恶工作系列部署要求。一是制订实施方案，明确工作目标任务，细化工作措施和责任，持续开展涉黑涉恶线索摸排。二是统筹推进，把扫黑除恶、水上交通安全大检查与安全监管日常工作、水路运输“打非治违”专项行动相结合，与行业综治维稳和禁毒防艾等工作相融合，聚焦行业矛盾纠纷化解，深入排查不稳定因素，结合我局无信访积案的实际和当前新冠肺炎疫情防控工作，深入走访港区群众，掌握群众诉求，排查群众中的不稳定因素，发现苗头隐患，及时引导排解，化解矛盾纠纷，依法依规解决好群众问题。同时，加大对港区安保和出入管理，加大外来涉疆涉恐涉暴等可疑人员的关注，注意敏感信息，提升突发事件的防控能力。
8.党史学习教育取得丰硕成果。一是制定学习教育方案，认真动员部署，依计划、按步骤，重点围绕“五个一”、“双报到双服务双报告”、“为民办实事”、“庆祝建党100周年”等开展学习教育活动。二是面向全局100%征订四本必学书目，开展党史知识测试1次，支部书记讲党史1次，领导讲专题党课3次、参加党史知识宣讲2次。三是组织开展“寻访足迹·重温记忆”、“学习党章，重温党史”、“传承红色基因·弘扬奋斗精神”等主题活动。四是针对船舶与港口水污染、大气污染防治、基层党建、政务服务事项下放等深入基层水运企业、三县市开展实地调研3次。五是融入庆祝中国共产党成立100周年系列活动，派出党员干部参加“礼赞中国，奋进新时代”演讲比赛、“庆祝中国共产党成立100周年”歌咏比赛、“红色经典”诗歌朗诵比赛。组织集中收看并学习交流建党100周年现场直播和习近平总书记七·一重要讲话，支部和2名党员分别获得全州交通系统“先进基层党组织”和“优秀共产党员”“优秀党务工作者”称号；六是召开党史学习教育专题组织生活会，深入开展生态环保以案促改，严肃认真开展批评与自我批评，主动接受干部职工的监督。七是“我为群众办实事”初显成效。领导班子制定并完成“为民办事清单”22项；全局建立并完成“民生实事计划”11项，共开展志愿服务活动51次514人次，为民办实事做好事62件。到挂联社区“四双”服务扎实有效，党组织和党员分别报到服务5次9小时和45人次63小时。
9.干部教育培训常态化全覆盖。一年来，局主要领导和8名科级干部分别参加州委常委党史学习教育专题读书班、学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神专题研讨班；参加基层党建业务能力提升、党员发展对象、网信干部、生态文明与乡村振兴、保密知识、人才工作等专题培训班6批9人次。9名科级以上实职领导完成了云南省干部在线学习。全局16名在职干部全员参加了学习强国、法宣在线学习，３名普通党员参加“万名党员进党校”学习培训，确保了全体党员领导干部学习培训全员参与。
10.多措并举、及早入手，狠抓党风廉政建设工作不放松。坚持以高标准、严要求，持之以恒推动部门党风廉政建设。一是年初召开全局党风廉政建设工作会议，部署安排全年党风廉政建设和反腐败工作，层层签订2021年党风廉政建设责任书18份。专题研究党风廉政建设工作思路，制定了2021年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解方案。二是按分工，局领导班子针对分管范围，及时认真开展“听、谈、查“工作，防微杜渐，抓早抓小，对党员干部身上的苗头性问题早发现、早教育、早提醒。三是局领导班子、党员干部起到帯头作用，以上率下，强化党的理论和党规党纪学习教育，强化党员、干部职工政治思想教育和典型案例警示教育。结合实际，围绕局行政权力行使，排查廉政风险点，梳理风险岗位，加强监督检查。坚持履行好“三重一大”集体决策制度。四是认真落实全面从严治党要求，严肃党内政治生活，净化党内政治生态，积极配合巡视巡察工作和支持纪检监察机关依纪依规查办案件。五是加强对中央和省、州关于厉行节约、公车使用、公务接待、职务消费、“六个严禁”整治以及在脱贫攻坚、疫情防控中的作风和腐败问题等规定执行情况的专项整治，推动作风建设常态化、长效化。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州港务局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位是：西双版纳傣族自治州港务局。根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳州港务局职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（西政办发〔2002〕53号）、《西双版纳州机构编制委员会关于印发西双版纳州港务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西编发〔2011〕11号）规定，西双版纳傣族自治州港务局共设6个内设机构，正科级。分别是：办公室、规划建设科、安全监督科、运输管理科、码头管理科（关累码头管理处）、船舶检验科。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州港务局部门2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员16人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州港务局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州港务局2021年度收入合计3,920,130.54元。其中：财政拨款收入3,920,130.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少550,529.88元，下降12.34%。主要原因是职业年金缴费、死亡抚恤、非税收入成本性支出项目减少。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州港务局2021年度支出合计3,920,130.54元。其中：基本支出3,571,902.54元，占总支出的91.12%；项目支出348,228.00元，占总支出的8.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少794,418.83元，下降16.85%，主要原因是职业年金缴费、死亡抚恤、非税收入成本性支出及省级项目支出减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州港务局机构正常运转的日常支出3,571,902.54元。与上年对比减少417,057.88元，下降10.46%，主要原因是职业年金缴费、死亡抚恤支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,181,491.54元，占基本支出的89.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费390,411.00元，占基本支出的10.93%。人均公用支出约17000元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州港务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出348,228.00元。与上年对比减少133,472元，下降27.71%，主要原因是非税收入成本性支出项目减少。具体项目开支及开展工作情况：航道维护支出100,000.00元，主要用于辖区内航道及渡口日常维护管理支出；水上安全监督管理保障经费支出198,228.00元，主要用于海事执法安全检查、培训、应急处理等海事安全事务管理支出；景洪港口岸运行和维护管理支出50,000.00元，主要用于景洪港口岸日常运行维护、基础设施维修维护、安保维护及绿化环境卫生维护等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州港务局2021年度一般公共预算财政拨款支出3,920,130.54元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少550,529.88元，下降12.34%。主要原因是职业年金缴费、死亡抚恤、非税收入成本性支出项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出339,032.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于单位人员养老、职业年金、工伤、生育保险基金补助支出；
9.卫生健康（类）支出244,181.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出3,148,996.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.33%。主要用于水上交通事业人员经费、公用经费及项目经费的支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出187,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于单位在职人员住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州港务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为25,560.00元，完成预算的42.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25,000.00元，完成预算的62.50%；公务接待费支出决算为560.00元，完成预算的2.80%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部门外出检查减少，公车运行维护费减少；省级及相关部门指导检查工作减少，公务接待支出减少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4,710.00元，增长22.59%。其中：因公出国（境）费支出决算未发生变化；公务用车购置及运行费支出决算增加5,000.00元，增长25.00%；公务接待费支出决算减少290.00元，下降34.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公车使用年限长，公车维修费用增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,000.00元，占97.81%；公务接待费支出560.00元，占2.19%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出25,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出25,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于港务、航务、海事工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出560.00元。其中：
国内接待费支出560.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。2021年共产生公务接待2次12人次，主要用于水上行业调研及安全督查检查发生的接待支出。其中：用于接待省渔业工作站开展小型船舶检验办法调研5人220元；用于接待省航务局开展安全检查7人340元。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州港务局2021年机关运行经费支出390,411.00元，与上年对比增加29,176.71元，增长8.08%。主要原因是疫情防控差旅费增加、创文创卫宣传制作支出增加。部门机关运行经费主要用于港务、海事、航务管理工作中发生日常公用支出，具体支出为:办公费26,209.10元，占总支出的6.71%；手续费419.50元，占总支出的0.11%；电费6,400.00元，占总支出的1.64%；邮电费16,000.00元，占总支出的4.09%；差旅费70000.00元，占总支出的17.93%；维修（护）费16,700.00元，占总支出的4.28%；会议费500.00元，占总支出的0.13%；公务接待费560.00元，占总支出的0.14%；委托业务费5,000.00元，占总支出的1.28%；工会经费33,908.40元，占总支出的8.69%；公务用车运行维护费25,000.00元，占总支出的6.40%；其他交通费用154,800.00元，占总支出的39.65%；其他商品和服务支出30,980.00元，占总支出的7.94%；办公设备购置3,550.00元，占总支出的0.91%。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州港务局部门资产总额59,837,952.06元，其中，流动资产933,154.56元，固定资产57,046,212.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,858,584.60元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,515,107.82元，其中固定资产减少2,530,234.15元。处置房屋建筑物1,045.12平方米，账面原值2,694,844.15元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值1,100.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
59837952.06 |
933154.56 |
57046212.90 |
54355781.22 |
219800 |
- |
2470631.68 |
- |
- |
1858584.60 |
- |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额18,810.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18,810.00元。授予中小企业合同金额18,810.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额为350,000.00元。其中航道及渡口养护专项资金项目为100,000.00元，评价结果为优；景洪港口岸运行维护50,000.00元，评价结果为优；水上安全监督管理保障经费200,000.00元，评价结果为优。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
西双版纳傣族自治州港务局2021年度部门决算公开表20220928093849703.xls
监督索引号53280005034901111